体育用品公司(连锁店铺)仓库管理手册商品管理流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档全文目录一、小仓与货场出入货程序……3二、收、退、补、调货程序……3（1）收货……3（2）退货……4（3）次品区分……4（4）补货……4三、库存管理……5（1）库存是怎样形成的？……5（2）货品分类法……5（3）如何合理地补货……5（4）横向调拨……5（5）解决方法……5四、盘点流程……6（1）盘点前准备工作……7（2）第一天为店铺自盘……7（3）第二天为公司复盘……7五、货品推广……8（1）推广原因……8（2）推广前准备……8（3）预估的原则……8（4）具体计算方法……9（5）推广期间……9（6）推广后的效果……10第一章小仓与货场出入货程序1. 所有店铺的出入货由小仓负责，再由小仓对货场调出调入；2. 小仓的帐与货场的帐是独立的，两者合起来为店铺的总库存；3. 小仓出货至货场采取“一补一”形式，即店铺卖一件由仓补回一件，在仓帐中扣减；4. 店铺销售过程中有客人需要的货品会从总仓库借出，仓管员记临时帐，若货品归还则在临时帐中注销；5. 交接班时，小仓出货到货场的数据应该与店铺当班售卖数据相符，若有差额应与货场当班数量的变动相符（例：卖掉的货品没货补出场，因陈列变动而增减、换款式等）；6. 店长、仓管员、收银应按以下公式核算营业额、货场库存、小仓库存、全店进销存：7. 现库存=原库存+当班进货（公司总仓库到货及调入）-当班退货（退仓及调出）-当班销售第二章收、退、补、调货程序（1）、收货 公司分配到店铺的货品，由公司总仓库开出一式两联“仓库出货单”(按货品类别一类一单，一单一出货单号及收货单号)，并附有明细货品尺码的两联“装箱清单”及两联“成品出仓单”由仓库送货人员送到店铺； 店铺由小仓管理员（或由店长指派专人）点验货品，核对“仓库出货单”和“装箱单”，装箱单上注明对应的“仓库出货单”单号，无误后在两份单上签名确认，交回一联“仓库出货单”给公司仓库、一联“装箱单”交回财务； 财务按“仓库出货单”做“店铺收货单”并传送到店铺； 若实际收货数量与“仓库出货单”有差异，由公司仓库做单冲减，通知财务负责将冲减的数据再传送到店铺；（2）、退货 原则上，店铺不可随意退货。除公司通知和由总仓库确认无法退换的次品可作退货处理外，若店铺货品积压太多或换季期间则可向零售部申请，得到零售经理或指定人员书面同意后，方可退货。 按实退货数量填写装箱单连同货品退回公司或仓库； 在专卖店填写“店铺退货单”，并传回公司； 退回公司的做“B”仓的退货单，退回仓库的做“T”仓的退货单；（视实际情况或由公司决定货品退回到哪里） 填写“退货登记表”传真回公司； 由仓库清点退货，无误后仓库做“仓库收货单”传送回公司； 财务将“仓库收货单”与“店铺退货单”比较无差异后确认，并扣减店铺帐； 若有差异将差异数重复做“B”到“F”冲减；（3）、次品区分场次：主要是人为造成的次品，例如：没有及时更换的挂件、长时间摆放光合作用造成的褪色、顾客试衣时的唇膏粉底、同事的圆珠笔印、出厂后的人为破损。厂次：主要是制作过程造成的次品，例如：抽纱、走线、掉纽扣、没开纽扣门、拉链坏、出厂的污积油污、扭骨、长短袖/裤脚、少配件、掉色等。如果客户已经穿着过就不可以退回！所以务必请顾客购买货品要仔细检查！（4）、补货 根据店铺的销售和库存情况确定补货数量，在店铺的电脑系统录入“店铺订货单”； 需要参考工厂仓库时要求公司传送A仓的库存，在录入订单时双击货号就可看实际库存，作为补货参考； 传真“订货-配货登记表”回公司零售部并电话确认，零售经理或指派人员审核修改后交货品部； 营运部审核修改后将确认的数据传送到仓库工厂执货； 调货 由调出的店铺请示零售部同意后方可进行店铺之间的调货； 调出的店铺要即时打印“店铺调出单”标明货品去向让提货的人员签收，否则视为失货处理，并需将签收的单据传真回公司通知财务处理数据； 调入店铺由财务将“店铺调出单”转为本店的“店铺调入单”并加入库存；第三章库存管理（1）库存是怎样形成的？ 订货预算错误 忽视了产品的季节性生命周期 缺乏数据支持的不合理的补货 对滞销产品的反映不足（2）货品分类法 主款40%--在销售中占的比例较大，通常我们把前十大的产品列为主款。 畅销款50%--在销售中也占据较大的比例。也有可能成为主款。通常我们把销售的11-30位列为畅销款。 陪衬款10%--在销售中占的比例是量少款多。是点缀销售，此类货品应严格控制库存。（3）如何合理地补货？ 生命周期 色比、码比 20/80原理（4）横向调拨——合理平衡库存的关键 整合资源，减少断色断码的机会 让不同的店铺选择最适合的货品销售 自然淘汰副款，集中资源在畅销款 及时了解库存情况，方便制订促销方案（5）有效的库存管理方法 提高企业的资金周转率 提升企业的综合竞争力解决方法：第四章 盘点程序 每月有两天为店铺盘点时间，应尽量避开周六、日,具体时间由财务部通知； 盘点周期为上月盘点日起至当月盘点日之前的晚班下班止； 全店员工一定要参加，包括当日休息的员工；店铺员工全部取消休假参加盘点。 盘点表一式三份，填写内容包括：店铺名称、盘点时间、类别、区位号、制表人的签名、 复查人员、稽查人员的签名款号、颜色、原零售价、件数； 制表人为店铺初盘的员工，复查人员为店长、稽查人员指非店铺员工（零售部经理/主管、财务部、物流部、培训部等公司指派的员工），有以上所说三个人签名盘点才认可；（1）盘点前准备工作： 仓库主管必须做好人员安排及货品分布图（场区图）； 整理仓库的货品，要按大类、款号、颜色归类放好，将没有吊牌的货品标上正确货号、单价； 将上月的进、销、存帐整理好，未入电脑的单据要通知财务部和电脑部尽量完成，打印三份当日结存，附在盘点表上交。 下班前在各货架、区域上贴上相应区位名称，并分配好相应的负责人。 盘点前应通知所有店铺、客户提早补好货，盘点期间停止出货、收货。（2）第一天为店铺自盘，由店长负责安排； 一般建议早班开店前完成初盘，所有店铺员工提前一至两小时回店抓紧时间盘点； 由店长开早会安排分工，要记录哪个员工负责哪个区位，以免漏盘、重盘； 营业员盘点小仓，仓管员盘点店面； 初盘完毕开门营业后由店长开始复盘，当天销售的货品要包括在盘点数内，店长复盘时要分清是点数前售出还是点数后售出，在盘点表上做好相应记录，特别是小仓； 晚班由店长负责将当天销售数据在盘点表上扣减，得出当天结存；（3）第二天为公司复盘，由公司财务部、物流部、零售部等店铺外员工负责： 盘点应安排在早上，盘完小仓才开门营业（特殊情况除外）； 复盘人员收取店铺自盘的盘点表后，按区位复盘； 复盘人员应注意区位的划分应一致，不要重盘、漏盘； 由于盘点数以盘点前一晚为准，因此复盘人员要将这两天内的进销存数据处理好，以获得准确的数据，尤其是盘点时的销售； 若发现有不符的在盘点表上注明，并通知店长查找原因，若确实是不符时，店长在旁签名确认； 复盘完毕，由复盘人员与店长在盘点表上共同签名，第一联交总公司财务部，第二联交分公司财务，店铺留第三联存档； 盘点完毕，公司复查人员将店铺上个盘点周期内销售”店铺核销单”的起止单号，上月所有收货单、退货单、调货单的起止单号记录并与店长签名确认，连同盘点表带回公司。第五章货品推广（1）推广原因 开业 开季（着重新货介绍） 节日 季末清货（减少库存压力） 销售不好 店铺自定（周年致庆、装修前减价）（2）推广前准备1、要知道：推广目的、季节气候、时间、款式、价格、货品存量及返货情况2、要准备：货品货量-----主、畅销款：预计销售数量+铺场数-----副款：预计推广期销售数量货品位置-----货场、货仓陈列-----陈列物品要配合推广主题人手-----安排足够的人手价格----要在推广前改好，以免造成误会预测--要先计算出预计的销售量，让推广有目标进行（3）预估的原则折扣推广----升幅2倍以上，毛利应高于推广前重点推广----升幅1倍以上礼品推广----好（30%-40%）；一般（10%-20%）具体计算方法折扣推广：件数升跌=推广后件数-推广前件数推广前件数毛利升跌=推广后毛利-推广前毛利推广前毛利毛利=AD零售价-AD进价；AD零售价*毛利率毛利率=AD零售价-AD进价AD零售价买满￥送礼品：换购比率=礼品件数*买满金额销售额买任何货品+￥送礼品：换购比率=礼品件数（件数）总件数-礼品件数换购比率=礼品件数（单数）总单数商场推广计算法销售额100100送50100送30100送30（即时返还）现金10010010070我司成本50756550商场扣点27%27%+25%（52%）27%+15%(42%)27%-7%(20%)商场收费2728（100-72）24.614我司收点73%48%58%80%我司收费737275.456利润率31.50%-4.20%13.80%10.70%（4）推广期间货品调价程序 调价前一天晚上下班前做好减价准备： 更换调价货品的价钱牌； 摆放促销用POP牌； 调价货品调整位置。调价当天早上上班前： 在早会上宣布调价内容； 宣布促销宣传用语； 检查调价货品的电脑价钱是否已调整为新价钱，如发现错漏，马上通知上级相关部门； 检查调价货品的价钱牌，POP牌等是否已符合要求； 抽查部分同事是否清楚调价内容。要留意：货品\人手\气氛\保安（5）推广后的效果1、计算毛利升跌2、跟上周、年同时间销售对比3、占当时生意额百分比的升跌精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档泉州禅润文化发展有限公司仓库工作流程及工作内容上班时间：早上8：30-12：00；下午14：00-18：30（根据订单情况适当加班）一．入库入库流程：按供应商提供的出库单清点商品数量和把关质量（如果来货数量，质量等不符合公司要求应及时电话沟通反馈）→入库（入库明细单）→归类→记录二．仓库整理内容：1.日常卫生打扫，防火防盗隐患检查2.商品整理:划分区域→归类→明细→账目清晰3.仓库使用单据：入库明细表，盘点卡（周盘点，月盘点，季盘点，年终盘点），报废单，出库明细；4.及时反馈库存商品不足。三．出库出库流程：1.非网络订单：配货单→检查质量→配货包装→出库明细表→客户（相关人员）签字→电脑系统同步库存2.网络订单：下订单→打印销售出库明细单→检查质量→配货包装→称重记录→快递取件→电脑系统同步库存四．网络订单退换货订单退换货流程：1.换货：收到买家退件→货物验收（检查包裹外包装完整，不完整内物破损拒收）并反馈到客服销售部，内物完好→入库→根据买家要求打印换货出库明细单→检查质量→配货包装→称重记录→快递取件→电脑系统同步库存2.退货：收到买家退件→货物验收（检查包裹外包装完整，不完整内物破损拒收）并反馈到客服销售部，内物完好→入库（并通知到客服销售部退款给买家）→电脑系统同步库存五．报废品仓库发现有破损并无法修复的商品要按周统计并申请报废且及时分区摆放，切勿把破损报废的商品寄发到买家手中六．仓库使用单据表：1.入库明细表；2.盘点表；3.出库销售明细表；4.商品报废单。注意：1.如果来货数量，质量等不符合公司要求应及时电话沟通反馈；2.整理盘点过程中如发现库存不足的商品要及时向销售部门反馈；