仓库管理控制程序与仓库管理作业流程仓库管理流程说明

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理控制程序与仓库管理作业流程全文目录1、目的 12、适用范围 13、职责 14、定义 15.相关文件 16、仓库管理流程图 27、仓库管理流程图说明 61、目的使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2、适用范围本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3、职责3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4、定义4.1原材料：各类化工原料4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。4.4成品：已加工好的各种产品。5.相关文件《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《服务控制程序》《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原材料安全库存表》《配件安全库存表》6、仓库管理作业流程图6.1仓储作业流程总图：6.3配件仓库作业流程图: 6.4半成品仓库作业流程图:部门内容步骤生产部备注1.2.3.4.5.接收接收盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库入库盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库入库1.半成品检验单1.入库单1.半成品安全库存表1.申请单2.出库单6.5成品仓库作业流程图：部门内容步骤生产部销售部备注1.2.3.4.5.6.上工序上工序盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识入库盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识入库1.成品检验单2.成品包装记录表1.入库单1.出货通知单2.出库单7、仓库管理流程图说明7.1仓储作业流程总图说明:无7.2原材料仓库作业流程图说明:作业流程作业流程说明1.产生采购请求由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。2.供应商采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。3.接收原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。4.入库1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。6.计划和盘点1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.发料1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。8.配料无9.下工序无7.3配件仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.采购请求由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。2.供应商无3.接收仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。4.验收进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。5.入库经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。6.主要配件对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。7.计划和盘点1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。8.出库由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。9.下工序无7.4半成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.接收半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。2.入库根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。3.特殊半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。4.盘点1. 对库存半成品定期进行盘点。2. 对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。5.出库生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。特殊说明:特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).7.5成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.上工序无2.接收成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。3.入库根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。4.特殊成品加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。5.盘点对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。6.出库成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。特殊说明特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)8、相关表单：《领料单》《库存状况核查表》《库存卡》《验收单》《出货通知单》《成品包装记录表》《出库单》《入库单》《半成品检验单》《成品检验单》《报检单》制订审核批准日期日期日期精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理程序文件编号版本生效日期页次QP11A第1页共4页制定单位制定审查批准物流部修订记录NO章节号修订摘要修订人1.目的为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序。2.适用范围本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。3.职责3.1仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。3.2物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。3.3各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。4.作业内容4．1请购4．1．1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足时，应即时提出请购。4．1．2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。4．1．3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。4．2收货4．2．1属供货商送货者，应将货物送至仓库由物流部人员验收，如有特别情况货物直接送到门店的，必须经过仓库同意，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管员对物品进行检验，事后应补办入货手续。4．2．2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。4．2．3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签，标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。4．2．4经检验合格的物品仓管员按程序收货（参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》）。4．.3物品入库4．3．1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入适当的存放区。4．3．2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。4．3．3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。4．3．4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整，字迹清晰，如有修改，修改人必须在修改处签名确认。4．3．5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标识。4．4退货处理4．4．1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购同意后，办理退货手续。4．4．2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等项目，将退货单交由供应商收货人员签收，取一联交供应商，一联交采购部核对。4．5物品储存管理4．5．1物品贮存对温度无特别要求。4．5．2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识，有利准确、快速查找取用，减少错发的现象。4．5．3仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。4．5．4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写（积压/报废）品处理申请表送交总经理核准后方可处理。4．5．5仓库储存的物品必须保持帐实相符。4．5．6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器，以确保物品储存安全。4．6发货4．6．3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车，并取一联留底，回单交司机。4．6．5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。4．6．6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐，应凭借相应单据记帐，确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。4．7盘点4．7．1目的：为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应，以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任，保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整，通过盘点可以掌握各项物品的保管情况，查明有无损失浪费等情况，以便针对问题，对症下药，堵塞漏洞，促进工作，可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理，查明各项物品的储备和利用情况。4．7．2物资盘点主要内容和检查项目：4．7．2．1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。4．7．2．2检查物的发放情况，有无按先进先出的原则发放物品。4．7．2．3检查物品的堆放及维护情况。4．7．2．4检查对物品有无超储积压。4．7．2．5检查安全设施及安全情况。4．7．3盘点范围：仓库成品、半成品、故障品的清查核点4．7．4盘点方式4．7．4．1每日盘点，盘点人：仓库人员。4．7．5盘点步骤4．7．5．1仓管员应先进行盘点并填写盘点表，以便正式盘点之工作顺利进行。4．7．5．2盘点应于实地以实物逐一盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理，并逐一记录至盘点表。4．7．5．3盘点时若物品数量有盈亏之情况，仓库应及时查明原因，如查明差异，则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认。4．7．5．4如盈亏情况未能查明，物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况，经分总经理核准后进行调整帐面资料。