质量部样件存放管理规定样品确认作业流程与管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档质量部样件存放管理规定1.0 目的本程序规定了样件从接收、存放、领用到报废的全过程。2.0 范围本指导书适用于XX汽车外饰有限公司质量部样件的管理。3.0 职责3.1 质量工程师负责：3.1.1 确定样件类别和用途3.1.2 确认样件状态和存放期限3.1.3 确认到期需要报废的样件3.2 管理员负责：3.2.1 组织《样件出入库登记表》的填写3.2.2 对样件进行标识、定置、保管3.2.3 样件存放到期，及时通知存放人员处置3.2.4 定期更新、维护《样件清单》3.3 样件存放委托人员负责：3.3.1 填写《样件出入库登记表》3.3.2 按要求将样件存放到指定位置3.3.3 及时处置存放到期样件3.3.4 对需要报废样件，填写《样件报废申请表》3.3.5 报废获批报废的样件3.4 各组质量责任工程师负责：3.4.1对委托存放样件的批准3.4.2对借出样件和《样件报废申请表》的批准4.0 流程4.1 样件分类原则质量工程师按照以下原则对存放样件进行分类：A.Cubing样件：包括最新状态的FAWAY-YFPO样件、供应商递交的样件等，限3套B.对比样件：CKD样件，需保存的FAWAY-YFPO、供应商内部对比样件、批次板等，如：缺陷样件（含有某项或某些不可接收的缺陷，作为缺陷展示）；极限样件（产品可接收的最低标准，作为产品生产和接收的依据）；内部标准样件（依据客户认可样件复制的内部使用样件）；当前控制状态样件（如首末件，参考《首件确认管理规范》要求）；等C.手工样件D.工程更改验证样件E.客户批准/认可/发放样件：客户根据外观、尺寸、装配等要求，批准/认可/发放的用于产品开发和批量生产过程参照的标准样件（板）或产品的样件，如移模样件，1分、3分认可样件，AAR样件，标准色板等F.临时存放样件4.2 样件类别样件类别年月日流水号4.3 样件管理流程4.3.1接收：对于A、B、C、D、E类样件：FAWAY-YFPO或供应商递交样件时，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写《样件出入库登记表》。管理员使用《样件标签》进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护《样件清单》。对于F类样件：在获得各组责任工程师批准后，经相关质量工程师确认，明确样件类型、存放期限等信息，通知管理员组织填写《样件出入库登记表》。管理员使用《样件标签》进行标识，将样件存放到指定位置，定期更新、维护《样件清单》。4.3.2取出：对于A类样件：向客户递交Cubing样件时填写《样件出入库登记表》。如未递交而转为B、C、E类样件，需在《样件出入库登记表》重新登记，否则到期报废。对于B、C、E类样件：管理员通知存放委托人员取走到期样件，如需延期，更新《样件出入库登记表》和样件标识。对于D类样件：超过存放期限时，如转为C类样件，需在《样件出入库登记表》重新登记，否则到期报废。质量部以外人员须得到该组质量责任工程师的批准，并填写《样件出入库登记表》后方可借出样件。借出样件必须在约定期限内归还质量部，如样件到期不能归还或丢失，借出人员必须提供样件延期/丢失说明并向质量部备案。4.3.3报废超出有效期的样件和样板自动失效、样板样件遭到损坏时自动失效、工程变更发布新的样板样件后，原样板样件自动失效。对于A、B、C、D、F类样件：质量工程师确认样件需要报废后，填写《样件报废申请表》并递交各组责任工程师批准，予以报废。对于E类样件：在车型EOP后，质量工程师填写《样件报废申请表》并递交各组责任工程师批准，予以报废。《样件报废申请表》一式三份，管理员、质量工程师、废品库各一份。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档半成品在制品管理规定总则制定目的为提高半成品管理水准，规范各项作业，特制定本规定。适用范围适用本公司生产之半成品的各项管理作业。权责单位总经理室负责本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。管理规定定义 本规定指称之半成品，系指经过本公司制造单位加工、生产、装配之部分环节，尚未完成客户之所有要求，不能直接销售的产品，又称在制品。半成品之范围包括了除原材料与成品之外的所有物料状态：各大制程之完成品。装配半成品，即仅欠缺部分附属品而未能完成之产品。检验作业对本公司各大制程（除最后之装配部门外）之完成品，其检验作业依公司《最终检验规定》办理，流程如下：制造单位依制造命令、生产计划安排生产。分批次由制造单位将本制程完工之关成品送品管部检验。品管部依相关检验规定检验。检验结果有合格（允收）、不合格（拒收）、特采（让步接收）三种。判定不合格之半成品由制造单位重检处理后，再交品管部检验。入库作业判定合格或特采之半成品，由制造单位物料人员送往半成品仓库办理入库手续。仓管人员核对入库单及待检卡上是否有品管的合格签章。仓管人员核对入库单上的制造命令、客户、规格、编号、数量与实际物料、待检卡是否一致。仓管人员核对该制造命令应入库数、已入库数，以确认本批物料可否入库。如送交物料尚属可入库数量范围，仓管人员与物料人员当面点收并办理入库手续；如送交物料多于可入库数量，则仅接收可入库数以内之物料。保管作业为方便各种半成品的保管，应尽可能将不同制程之完成品存入对应之不同半成品仓库。确因客观条件所限，需存于同一仓库之不同制程的完成品（半成品），应严格按仓库区域予以区分，并将物料名称、编号、规格予以明确标示，以防混淆。同一制程之完成品，应按客户别、制造命令别区分保管。遵循先进先出的原则整理和保管半成品。将半成品仓库之定置图，悬挂于仓库醒目位置，以利管理方便。应注意物料之防潮、防晒、防腐、防火等各项安全保护。出库作业依下一制程的《领料单》发放物料。相近之半成品发放时应注意避免错发，要核对名称、规格、编号、客户、制造命令等项目。其他事项依《物料领发管理规定》处理。盘点作业半成品仓库于每月底下实施盘点，编制库存月报表，分送相关单位。年终盘点依《仓库盘点办法》或公司其他盘点规定处理。装配半成品管理规定装配车间在装配成品时，因欠缺部分附属品，而未能完成成品之全部组装工作，其产生之产品亦属半成品范畴，称为装配半成品。其管理规定如下：未经生管部及制造部主管同意不可生产装配半成品。装配半成品应交品管部检验，品管部在检验报告中注明半成品所缺物料状况，对可以检验之项目应全数检验。装配半成品补充成成品后应再交品管部检验，品管部检验时重点检查原欠缺物料之相关项目及半成品检验之不良项目。装配半成品未经生产副总同意不可入库，应暂存于制造现场。存于制造现场之装配半成品应有明确标示，并注明检验“合格”或“不合格”。装配半成品被品管判定不合格时，可暂不执行重检作业，在装配半成品补充包装成成品时一并进行重检作业。装配半成品（检验合格）经生产副总以上人员核准，可准予暂时入至成品仓库，但仓库仅作保管工作而不予登记入账。产生装配半成品系因所欠物料断料或品质异常引起的，生管部应负责追查原因及相关责任，并提出改善对策。入库单入库单位：年