保修材料仓库管理制度保修物资仓库管理过程和控制方法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档保修材料仓库管理制度1.目的规范保修物资存放、领用、日常管理工作，为项目保修服务提供及时快捷的物资保障。2.范围适用于房屋保修部全体。3.职责3.1保修主办职责：负责检查本项目保修物资仓库的日常管理工作；负责物资领用审批工作、负责保修物资申购审核工作；负责每季一次仓库内物资盘点情况的审核。5.2仓库管理员职责：负责进库物资的检查、清点、登记等工作；负责保修物资的日常整理发放登记等工作；负责每季一次保修物资盘点工作；负责保修物资申请工作。3.3部门品质小组职责：负责每月一次对各项目保修物资仓库的检查工作；负责复查上月仓库问题点的整改情况。4.过程和方法控制4.1保修物资仓库环境要求4.1.1仓库内应保持干燥通风，且设有必要的换气风扇；4.1.2仓库宜选择在有监控镜头区域内；4.2保修物资仓库管理要求4.2.1保修主办应指定专人为仓库管理员，进行仓库的日常管理工作；4.2.2仓库钥匙由仓库管理员保管，备用钥匙主办保存。4.2.3其他人员领用物资，需仓库管理员或主办经手办理。4.3物资入库与验收工作要求4.3.1严格控制不合格品进入仓库，物资入库时发现不合格物资，仓管员应及时上报主办和片区负责人；4.3.2验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符（发货清单，质量标准，使用说明书）物资质量证明，仓管员有权拒绝验收入库，并上报主办和片区负责人；4.3.3验收合格，仓管员及时填写《进仓单》，更新《仓库物资清单》，在当天内将更新后的《仓库物资清单》以邮件形式知会主办及片区主管，以便建立物资台账，然后对物品做好标识标记，按物资分类存放。4.4物资日常保管4.4.1仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）。4.4.2仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到摆放整齐、美观，标识清晰，易存易取。4.4.3仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施。4.4.4确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏；水泥入库要加垫隔离层防潮。4.4.5仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。仓管员休假，由主办指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应，并做好交接手续，由代管人核实仓管员提供的《仓库物资清单》是否与实际吻合，并在《仓库物资清单》签字确认，代管期间发生物资损失由代管人负责承担。4.4.6仓管员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报主办、片区负责人，对相关责任单位或责任人严厉处罚。4.4.7仓管员每月28日对库存物资进行一次盘点，将盘点情况记入《仓库物资盘点表》，并存档备查。4.4.8仓管员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维修施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具。4.4.9不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能。4.5物资领用操作指引4.5.1各项目保修办所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库。4.5.2贮存期不宜过长的物资，仓管员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资。4.5.3物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写《物资领（借）用单》，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或保修主办审批后仓管员方可发货；涂改的单据无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；4.5.4物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、领用日期等。以旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用。4.5.5出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。4.6重复使用物品管理操作指引4.6.1常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿。4.6.2常备公用工具或设施统一由仓管员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿的方式管理，领用前需填写《物资领（借）用单》。4.6.3重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由仓管员负责。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档山西华润联盛南山煤业有限公司物资供应及仓储管理制度第一章目的第一条为了保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转,特制定本制度。第二章适用范围第二条适用于本矿所有物资供应及仓储的人员.第三章术语第三条仓储：指企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能.第四章职责第四条采购员：负责物资供应；仓库保管员：对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第五章管理内容第五条根据煤矿生产需要和井下设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（一）物资验收入库存1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。5、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（二）物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（三）物资发放1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。5、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（四）其他有关事项1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见