生产企业仓库作业流程指导书物料与成品的收发退流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档浦石铝业科技集团仓库作业流程指导书全文目录一、收货流程 -1-二、发料流程 -2-三、退料流程 -3-四．成品/半成品入库流程 -4-五．成品出货流程 -5-六．退货流程 -6-一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。10：供应商与物流公司车辆出入公司厂区，按公司相关规定办理手续。流程图如下：供应商仓库收料区供应商仓库收料区IQC良品良品区待确定品不良品退货区待确定区对点二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。2：仓库主管接收到需求计划后及时通知对应仓管员，仓管员及时安排统计查询库存是否满足需求，如有欠料情况，开出物料请购申请单，物料请购申请单签核后，及时交与采购，并要求采购回复到货日期（物料请购申请单一式两联，一联采购联，一联仓库存根联），随后将库存情况上报仓库主管。3：仓库主管在接收到物料需求计划2小时内回复生产部够需求物料以及欠料情况。4：够需求之物料由需求部门在需求日开出领料单至仓库(领料单必须由领料部门主管签核)。5：仓库人员在接受到领料单后，核实领料单填写是否符合符合规范(如物料名称，型号规格等)，是否有领料部门主管签核，符合以上标准后予以发料。6：仓库人员严格按照见单发料，按单作业的原则发放材料。发料时要先发放尾数，并修改外包装尾数标识。7：发料时及时填写库存卡上出库信息，发料完成后及时对相应物料库存进行整理整顿。8：仓管员备完物料后按对点要求进行单实对点，在领料人员领料时必须当面点清物料。9：其他部门领料，开出领料单由领料部门主管签核后至仓库领料，如有欠料情况按第2和第3项作业。借料情况必须由领用部门主管签核并注明归还日期方可发放物料。10：当日领料单必须当日录入电脑，录入完毕后领料单财务联交财务，仓库存根联归档。流程图如下：生产物料需求计划其他物料需求计划生产物料需求计划其他物料需求计划仓库库存欠料满足需求库存料、物料请购单采购部领料单备料需求部门对点三、退料流程1：退料分为砍单退料，部门退料，不良退料。2：退料部门向仓库提出退料申请，并根据退料种类开出退料入库单。3：砍单退料由退料部门和仓库对点，对点时要对无标识物料进行标识，对点OK后，方可签收退料入库单并办理退料入库。退料账目与实物均入库至良品仓。4：部门退料由退料部门向质管部制成品检(以下简称IPQC)提出检验申请，IPQC根据检验结果给出处理结果，仓库根据IQC处理结果办理退库，良品入库至良品区，不良品入库至不良品区(仓库集中提出报废申请单)，待确定之物料入库至待确定区，待IPQC给出处理结果后再按良品与不良品方式处理。5：不良退料由退料部门和仓库对点OK后方可签收并办理退料入库手续。退料入库至不良品区，可以退回供应商开出退货单做退货处理，不可以退货的仓库提出报废申请。实物摆放至报废区。6：退料入库堆码严格按照堆码标准堆码，当日退料单必须当日录入电脑，录入完毕后退料单据财务联交财务，仓库存根联录入后归档。流程图如下：退料申请砍单退料退料申请砍单退料不良退料部门退料退料入库单IPQC良品待确定品不良品仓库对点良品区不良品区申请报废退货区报废区四．成品/半成品入库流程1：生产部将生产出的成品/半成品拉至入库待检区。2：质管部出货品检(以下简称OQC)根据公司成品出货标准进行品质检验。3：OQC判定为合格之成品/半成品，由出OQC出具合格证。合格证上必须注明入库日期。4：OQC判定为不合格品的成品/半成品由OQC给出处理方式，可重工之成品/半成品返回生产部相关部门重工，重工OK后再办理入库手续，不可重工之成品/半成品由返回生产部，由生产部提出报废申请。5：OQC判定为合格之成品/半成品由生产部开出入库单至成品办理入库手续。6：成品仓仓管员接收到入库单后进行目视核查，入库单上内容如无法辨认，无OQC出具的合格证，实物上标识不完善，仓库有权拒收并将入库单返给生产部入库人员，待入库人员处理OK后在进行对点作业。7：仓管员按照对点要求进行单实对点，对点OK后仓管员要求生产部入库人员将入库成品/半成品拉至成品仓库指定区域，并摆放整齐，并严格按照堆码标准堆码，方可签收入库单。8：入库单每天汇总至统计员处做系统账目录入处理，当天入库单据必须当日完成，入库单财务联交财务，仓库存根联归档。流程图如下：成品半成品成品半成品入库待检区OQC合格品不合格品入库单仓库对点入库生产部申请报废重工报废区五．成品出货流程1：销售部根据客户订单需求日期及成品仓库存情况制定出周出货计划以及日出货排程。2：销售部将周出货计划，日出货排程，以及客户收货要求等交接与仓库主管(周出货计划前置出货日期3天，日出货排程前置出货日期一天)，由仓库主管安排成品仓库按照出货排程和客户要求进行备货。3：成品仓接到出货排程后安排统计员在系统中开出成品出货单，并安排仓管员及时备货。4：仓管员拿到成品出货单后根据出货单上信息按单备料（由搬运工协助仓管员进行备料中的搬运工作），备料中还应按客户要求做出标识(如色带，唛头，条码，月份季度标签等)5：仓管员备料完货，进行对点作业，对点OK后安排搬运工将所备货拉到指定出货区摆放整齐，所备货堆码应严格按照堆码原则堆码，搬运工搬运过程中应做到轻拿轻放，禁止野蛮搬运，并注意人生安全与物料安全。7：需冲关物料由相关部门提供冲关资料与仓库，仓库做冲关物料备料。8：质管部出货品检OQC对出货成品进行抽检，并做出出货判定，出货前将出货检验报告交接与成品仓库。需打样，报关以及请款的的出货，由销售部提供打样资料以及样品，关务提供报关资料，财务提供请款发票。9：配送车辆至成品库装货，仓库员安排搬运工上车，搬运工上车堆码货物时应严格按照上轻下重，上小下大的堆码原则轻拿轻放，并堆码结实，以防止配送过程中货物倒塌。仓库管在搬运工上车的过程中要对所备货物进行对点复核，有异常及时处理。10：仓管员开出产品出门放行条，出门条上注明出货件数等相关信息。11：仓管员将成品出货单，出货检验报告，报关资料，请款发票，产品出门放行条等相关出货资料交接给配送相关人员。出货单仓库存根联归档。流程图如下：销售部出货计划销售部出货计划出货排程仓库生管成品仓冲关资料成品出货单备料对点待出货区OQC出货检验报告关务财务业务报关资料请款发票样品及资料装车对点复核出货放行条配送人员六．退货流程1：配送车辆将客户判退之货品拉至成品库。2：配送人员将退货单交与成品仓库点收仓管员，并检查退货单上内容是否清晰，是否注明退货原因，如有问题及时联系销售部相关业务处理。3：仓管员安排搬运工卸货至指定区域。4：仓管员对退货进行对点作业，接收数量以实点数量为准，如有差异，通知相关业务。5：对点OK后仓管员安排搬运工将退货按堆码标准堆码好后拉至退货区指定位置。随即办理退货入库手续。6：仓管员开出退货检验通知单与OQC。7：OQC复核退货原因是否与退货实物一致。并给出处理方式。8：仓管员根据OQC判定的处理方式进行退货处理。重工品通知生产部相关部门开出领料单返回车间重工，良品待OQC附上合格证后入库至良品区对应区域，待处理品待OQC给出处理方式后由仓库做账目与实物处理，不良品由仓库开出报废申请后摆放至报废区。流程图如下：退货退货单退货退货单成品仓卸货对点退货区退货入库OQC良品不良品重工品待处理品良品入库申请报废领料单良品区报废区生产部重工注。1:以上流程涉及到仓库对点作业的，仓库人员必须严格按照见单发料，按单作业的标准完成，且对点完毕后必须和相关交接人当面点清，如出现异常向仓库相关责任人问责2：以上流程提及到质管部检验环节的：⑴：原料检验须在8小时内检验完毕，逾期仓库有权向质管部问责⑵：待处理物料须在24小时内给出处理方式，逾期仓库有权向质管部问责3：以上流程涉及到领料环节的：⑴：必须先由领料部门开具领料单并由相关权限主管签核或由相关权限主管授权，未开单仓库有权拒绝发料⑵：没有通知仓库人员或未开单私自到仓库拿料，一经发现视为偷盗行为处理4：以上流程涉及到装卸物料的，装卸车辆须在仓库下班半小时前到达仓库装卸，未按时到达，须在仓库上班后装卸物料5：以上流程涉及到退料退货入库环节的，严格按照单货通行的原则接收，如发生有单无货，有货无单的情况，仓库有权拒收6：在未经质管部检验合格并附合格证明的仓库有权拒收7：以上流程涉及到质管部判定为待处理的物料，在质管部为做出处理方式判定前，仓库不得做收发处理，如出现不良品留到生产线，造成公司损失的，由仓库直接责任人承担经济赔偿8：以上流程涉及到报废物料的，在报废申请未签批前，仓库不得私自做报废处理，如发生未签批私自报废物料的，向直接责任人问责。9：以上流程涉及到账目系统或电脑录入的，统计员不得私自篡改单据，如因篡改单据造成账目差异的，向相关统计员问责10：以上流程所涉及到对点作业的，仓库点收人员点收只数尾数，整数箱数量以外览卡标识数量为准，不对整数箱内箱数量负责，若发现差异现象收货方面通知采购，由采购通知供应商补短装，生产入库退料方面通知相关经办人处理，退货通知销售部处理。11：以上流程中涉及到单据签收的，如果单据不符合要求就签收或则根本不签字就接收的，向仓库相关经办人问责拟定人：张浩From:仓库呈：总经办抄送：生产部采购部销售部品质部2014-5-8精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档生产物料仓库收发作业指导书1、目的为了规范原生多晶硅料收发作业流程，建立健全标准工作规范。2、范围本文件适用于物控部未洗原生多晶硅料仓、已洗原生多晶硅料仓工作人员进行管控作业3、职责3.1品管部IQC负责对未洗硅料进行检验，检验合格后方能发往车间。3.2未洗硅料仓管员负责未洗硅料的接收，与多（单）晶料理的发料工作，登记账、物入出记录，确保月底盘点的准确性。3.3已洗硅料仓管员负责多（单）晶料理的硅料入库，与多晶一、二、三部的发料工作，登记账、物入出记录，确保月底盘点的准确性。3.4日常工作由物控部主管监督执行。4、生产物料（原生多晶硅料）收发工作操作步骤4.1未洗原生多晶硅料收货作业4.1.1供应商送货到厂后未洗仓管员进行指导缷车，根据送货单点数、核对到货硅料是否与硅料采购提供的信息一致、核重、对单送检IQC。所有原生多晶硅料来料放置在仓库一楼原生多晶硅料区（代加工原生多晶硅料特殊要求的放在相对应的专放区），所有原生多晶硅料不允许放在仓库外面，同时登记卡帐信息。A卸货时需注意和做到的事项如下a.必须摆放在区域规划指定的库位；b.物料摆放时一定要整齐，不准压到黄线；c.同一批次物料尽量摆放在同一排，以便批次管理；d.如有消防栓时，需将消防栓前后左右间隔两米左右的位置；e.物料需与墙壁间隔三十至五十公分的距离。B.若到货硅料信息与硅料采购提供的信息不相符，及时通知硅料采购相关人员进行确认，待硅料采购与供应商沟通，确认后方可办理入库。C.若生产急需原生多晶硅料时，原生多晶硅料到厂后未洗硅料仓管员可安排将原生多晶硅料送到6号厂房料理车间进行缷货，同时通知IQC派人到现场进行检验。D.IQC检验合格后未洗原生多晶硅料仓管员方可允许料理车间物料员将原生多晶硅料交给车间进行分选清洗。E若IQC检验此批硅料不合格，应及时通知硅料采购及时处理。4.1.2将到料信息录入ERP系统，同时开具送检单和收货单，交相关人员签字。做好台账记录。4.2未洗原生多晶硅发料作业。4.2.1仓管员根据生产计划部生产安排及料理车间领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，记录物料追踪卡和手工帐、交单帐务组，跟进原生多晶硅料进入料理车间原生多晶硅料分选室。4.2.2发货前,先查看物料是否有贴IQC判定的合格标签（绿色）或特采标签（黄色），如贴有不合格标签（红色）,则不能发放.发货时，4.2.3仓管员根据料理生产安排及领料单发放当日（次日）所需4.2.4仓管员指导叉车司机将需要发出的原生多晶4.2.5仓管员开具放行条及跟平板车一起将原生多晶硅料送至6号厂房多晶料理或1号厂房单晶料理4.2.6平板车到料理车间后后仓管员通知料理车间4.2.7仓管员监督料理车间物料员将原生多晶硅料拉到物料4.2.84.3未洗原生多晶硅退料作业4.3.1车间退料应注意以下几点a对于异常的硅料，料理车间应开具生产物料异常通知单，b核对生产物料通知检查是上否有相关人员签字确认，若没有则拒收。C核对所退硅料是否应生产物料异常通知单上的重量，厂家，批号，名称是否一致D对车间退料应及时通知硅料采购及时处理。4.3.2退供应商作业应注意以下几点A接硅料采购通知，对退货硅料开具退料单，并给相关人员签字确认。B待供应商安排的货车到厂后，与司机交接清楚后安排叉车生车。C装车完成后开具放行条并给主管签字确认。4.3已洗原生多晶硅料收发作业4.3.1已洗原生多晶硅料仓管员根据料理车间所开具的入库单收已洗原生多晶硅料，核对入库单上的数量、品名、种类、ID号合格后签单入库、入帐、交单帐务组相关人员。a.料理车间物料员将需入库已洗原生多晶硅料打好包，开好入库单后，通知仓管员安排平板车和叉车到料理车间装车入库。b.仓管员通知运输组安排平板车和叉车到6号厂房后门或1号厂房装已洗原生多晶硅料。c.料理车间物料员开好放行条跟平板车一同将已洗原生多晶硅料送至物控部。d.仓管员通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到物控部1号电梯前物料周转区待拉上二楼仓库入库。e.仓管员根据料理车间开具的入库单清点待入库已洗原生多晶硅料数量、品名、ID号规格、外包装完好等情况，合格后和料理车间物料员进行交接，签收入库单。f.仓管员将待入库已洗原生多晶硅料通过电梯运送上二楼已洗原生多晶硅料仓。4.3.2仓管员对入库的已洗原生多晶硅料进行分类摆放、存储保管、记录物料追踪卡和手工帐本，交单帐务组。4.3.3仓管员根据多（单）晶车间生产安排及领料单进行发放已洗原生多晶硅料，并安排通知运输组运送至相关车间指定地点，同时通知巡逻队押车，跟进已洗原生多晶硅料进入车间物料室。a.多（单）晶车间物料员根据生产需要开具领料单后到物控部找仓管员领料。b.仓管员根据多（单）车间领料单进行备料，通过1号电梯拉下一楼，暂放在1号电梯前物料周转区，所有待发已洗原生多晶硅料摆放不超过四层且必须用捆箱膜打好包待装车发送车间。c.仓管员通知运输组安排平板车和叉车装车，并指导叉车司机装车。d.仓管员开具放行条跟平板车以及巡逻队一起将已洗原生多晶硅料发到相关车间指定的缷货点，通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到相关车间指定的周转区。e.仓管员根据多（单）晶车间物料员所开具的领料单进行追踪卡、手工帐记录和交单帐务组相关人员。4.3.4已洗原生多晶硅料不经仓库直接发往多（单）晶车间作业a.料理车间物料员将需入库已洗原生多晶硅料打好包。b.多（单）晶车间物料员到料理车间物料员领取硅料、并在记录本上记录所领取硅料厂家、数量、批次号等相关信息后料理车间物料员方可允许多（单）晶车间物料员安排叉车将硅料运走。c.料理车间物料员第二天早上9：00前将前一天及晚班多（单）车间所领硅料开好入库交仓管，多（单）车间物料员在10：00前开好前一天及晚班所领硅料领料单交