2023年公司评估审计报

公司评估审计报告14篇【第1篇】公司审计部员工辞职报告

敬重的xx总：

在写这份报告之前我已经思索了许多，但最终我还是下决心去递交这份报告，把我的打算告知你们。真的很圆满，也很愧疚，但盼望你们看了下面的文字后能够理解和敬重我的打算。

离职并不是说ll公司不好，相反我要说的是ll公司很好，是我从业以来最好的公司之一，全部人都很好，企业也蒸蒸日上，我也是那么的被咱们ll人所感动，我赞叹于现在所制造的成就和业绩，我很佩服领导们的雄才伟略，也很敬重那些为ll事业奋斗多年的老人们。

ll之所以有现在的成就离不开全部同心同德的ll人的努力，也更离不开领导任人唯贤，及对人才的敬重和信任等。去了一些分公司，也亲耳倾听到了员工对老总的赞扬，对公司进展前景的无比憧憬，我也和大家一样对ll的将来满怀向往。我真的很圆满我高校毕业没有来ll熬炼和进展，这里真的是很多高校生磨练成才的好地方。

这里有发挥才能的宽阔空间，更珍贵的是在这里能结交好多伴侣，他们虽来自五湖四海，但只有一个单纯而漂亮的幻想，那就是和ll共进展，制造财宝，使自己家庭生活幸福。说完公司我再说说我可爱的同事们，我不止一次在我的转正总结和月度工作总结中提到我的同事在工作和生活上赐予的巨大关心，陈立炼和王晟是好的上级，能准时指出我工作中的不足和需要改进的地方，并赐予看法和建议。

工作上是好的老师和搭档，平日生活中也是很好的伴侣，可供沟通的话题也许多，能赐予不少指导性的看法和建议，启发性也很大，从他们的人生经受中也能领悟许多做人的道理。刘会计我始终是视为长辈，比我父母也要年长，平日里沟通和共享ll公司和审计部过往的风风雨雨和点点滴滴，以及刘会计丰富的人生经受，这些都让我很感动，使我更加坚信ll这棵常青树必将健壮成长、枝繁叶茂，由于它的根扎的那么深，它和滋养它的土地有着那样深厚的感情。我向你们鞠躬，也祝愿你们!祝愿ll公司!

这样好的企业文化，这样好的同事，我真的很难选择去离开，这也是是我迟疑一再，难以启齿的缘由所在。可考虑到我的家庭我又不得不说离开。请你们原谅!缘由主要有：

首先，我个人已经步入结婚生子的年龄，虽然我个人年龄不大，可受家庭观念等影响较深，我还是很传统的以家庭为主的人。再加之父母身体不是很好，父母在老家收入颇微，经济负担较重，另外也表达了早抱孙儿的想法。作为我来讲也想尽早满意父母的想法，成全老人晚年的愿望，盼望他们能够身体健康，快欢乐乐。可对于审计工作而言，要求常常性出差，与爱人聚少离多。

另外一个无法调和的冲突就是我新居子买到香河，社区虽有巴士到国贸，但还是距总部上班较远，而且两边班车时间表也没法全都，导致出差回来在总部上班也还是无法每天回家跟家人在一起。只有周末才能回新家和家人在一起。去年元旦搬进去的新居子到现在没有住一个月时间，更何况前期入住的好多工作都是由我爱人一个人担当，感觉做丈夫的还是有许多失职之处。北京的房价我们是很难承受的，现在的小窝也是我和爱人辛苦筑建的。我们当时的愿望是一起奋斗，永久在一起。可对于我爱人而言长时间的留她一个人在家，对她来讲都是很煎熬的日子，可这样的状况也不是公司所能解决的问题，实属无奈。

其次，为了我的育子方案，我的身体也需要调养一下。高校毕业到现在每年我都有许多出差，长期来饮食不规律，身体偏瘦。考虑到以后我也盼望自己能够平稳下来不再频繁出差，多照看到家庭，恢复自己的身体，也能生个健康的宝宝。另外，也能给自己留有时间去复习考取今年报名的中级审计师职称。

最终，有一家国际早教机构的中国总部近日找到了我，并聘请我做审计。这家公司地点位于国贸四周，属于外资企业，这样我一方面可以加强自己的外语力量方面熬炼，另一方面平常出差不多，这样我也可以每天都回家，兼顾到工作和我的家庭。这家公司是致力与0-12岁儿童早期教育的教育培训机构，我觉得这个更适合我，对我个人进展来讲更有意义。我喜爱教育行业，也喜爱孩子，我想我在那里可以做的更好。总之，这些都是我个人的想法，盼望领导能赐予理解和支持。

在过去不到一年的时间里ll让我成长了不少，我很感谢，我盼望以后不管走到那里我都可以很骄傲的说我曾经是一名ll人，我在ll成长和熬炼过，我记住每一个赐予我关心和支持过的人们，感谢你们!在接下来剩下的一个月时间里我会全心全意履行好自己的工作职责，做好各种工作的交接，完成好方案中的审计项目。

最终，再道一声祝愿，祝愿你们，也祝愿您一帆风顺!

此致

敬礼!

辞职人：xxx

20xx年xx月xx日

【第2篇】公司审计部经理述职报告范文

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。

2、乐观开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，关心该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息

依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作方案的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确     ，每到一处都乐观地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

依据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对形状象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺当

根据工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深化、细致

;审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门乐观主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够乐观

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节省人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司进行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很乐观，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、20xx年的工作方案

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，乐观主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

详细的工作有以下六个方面：

1、连续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公正，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，乐观争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。

3、乐观开展对公司财务信息的核查与审计

20xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。

20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年方案对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以关心生产车间严格成本核算制度，削减铺张、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按方案生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与方案消耗数量相比较，找出节、超缘由（4）设备的保养爱护。

4、连续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，20xx年我们要在这个良好开端的基础上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。

5、连续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍旧是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

6、乐观协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年方案支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售方案的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。今年方案还要针对群众反映比较剧烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的方法的建议）

总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！

【第3篇】10月公司审计组组长述职述廉报告

回顾xx年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想熟悉得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状况，请同志们批判指正。

一、xx年所做的主要工作

纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司xx年“跨越式进展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管掌握度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，乐观开展党风廉政建设主题教育活动。实行有力的实施方案和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了肯定的成果。

一、抓组织体系建设，组织防线坚固，责任主体落实

一是依据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。根据各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。依据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法》,编辑了《公司xx年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。根据《实施方法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

（1）组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

（2）开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进行了《廉政法规学问》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保进展”主题教育活动扎实有序，效果显著

（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保进展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

（2）为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

（3）为把握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思索题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”供应了很好的借鉴。

【第4篇】公司审计组组长述职述廉报告

回顾xx年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想熟悉得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状况，请同志们批判指正。

纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司xx年“跨越式进展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管掌握度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，乐观开展党风廉政建设主题教育活动。实行有力的实施方案和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了肯定的成果。

一、抓组织体系建设，组织防线坚固，责任主体落实

一是依据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。根据各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。依据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法》,编辑了《公司xx年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。根据《实施方法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

(1)组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

(3)举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

(2)开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进行了《廉政法规学问》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保进展”主题教育活动扎实有序，效果显著

(1)为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保进展”主题教育专栏;在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

(2)为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

(3)为把握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点?的思索题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”供应了很好的借鉴。

【第5篇】公司审计报告范文

为落实市委市政府"廉洁办大运，节省办大运'的指示精神，依据《中华人民共和国审计法》规定，深圳市审计局组织全市审计机关，自20xx年1月至20xx年9月，对深圳第26届世界高校生夏季运动会(以下简称"大运会')财务收支及场馆建设等状况进行了全过程跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本状况

截至20xx年9月30日，为举办大运会投入的资金共计139.96亿元。资金来源包括深圳市及所辖各区财政110.65亿元，大运会执行局组织的市场开发、门票销售及捐赠等收入12.17亿元，企业资金投入17.14亿元。资金支配用于大运会运行与保障支出44.90亿元，场馆建设支出75.20亿元，配套项目支出19.86亿元。

(一)运行与保障支出状况。

截至20xx年9月30日，依据国际高校生体育联合会对主办城市的要求及其他国际赛事惯例，为确保赛事正常运行，已实际支付大运会运行与保障支出44.90亿元，主要用于开闭幕式、火炬传递、竞赛组织、赛事服务、赛会志愿者、赛事保障等方面。其中：开闭幕式创意、组织及实施等支出3.37亿元;场馆通用物资及竞赛器材购置、赛事组织、测试赛等支出7.08亿元;火炬传递组织、服务、宣扬与实施等费用0.43亿元;大运村设备和家具等物资购置、运动员及随行官员住宿餐饮、文化沟通等服务支出2.86亿元;场馆安检设备租赁、检验检疫、海关查验、消防、平安保障等赛事保障支出8.53亿元;赛会志愿者招募、培训、组织运行等支出1.45亿元;大运会主媒体中心运行、赛时电视转播、光缆租赁铺设及媒体服务等支出5.11亿元;大运会国内外宣扬推广、会旗会徽会歌创作、校长论坛及大运会主题活动等支出5.41亿元;赛事交通保障、兴奋剂检测、食品平安及医疗卫生等服务支出7.71亿元;20xx年以来大运会组委会及其执行机构、各赛区委员会的日常工作经费2.74亿元;赛事期间免费公交服务补贴0.21亿元。

(二)场馆建设支出状况。

本次大运会共使用63个场馆，其中：政府投资新建、改(扩)建及临时搭建场馆61个，企业投资新建场馆1个，企业现有场馆1个。截至20xx年9月30日，政府投资建设的61个场馆已基本完成决(结)算审计，项目方案总投资66.11亿元，实际支出58.06亿元。深圳湾体育中心是企业投资的新建场馆，尚未完成项目决算，但为体现大运会场馆建设支出的完整性，按本次大运会实际使用场馆分摊的项目概算17.14亿元计入大运会支出总额。以上两类合计，大运会场馆建设支出75.20亿元。

(三)配套项目支出状况。

经审计，与大运会赛事直接相关的配套设施、专项设备、场馆室外工程、场馆周边灯光与绿化工程等项目共26个，方案投资总额22.98亿元，实际支出19.86亿元。

(四)大运会收入状况。

经审计，截至20xx年9月30日，大运会收入合计12.17亿元，其中：市场开发收入11.29亿元，门票销售收入0.58亿元，参赛费等其他收入0.23亿元，捐助物资折价收入0.07亿元。大运会收入实行收支两条线管理，除现金等价物赞助(vik)和实物捐赠按方案使用外，其他收入全部上缴财政专户。

(五)重要事项组织及开支状况。

1.开闭幕式状况。开闭幕式是大运会重要的文化活动，充分展现了深圳大运会青春、开放、创意、绿色四大特质，体现了"从这里开头，不一样的精彩'的办会理念。为实现"节省办大运'的目标，大运会成立了开闭幕式指挥部和资金监审小组，协调和监督开闭幕式的各项工作，保障了各项筹备工作的顺当开展。深圳大运会开闭幕式共支出3.37亿元。

2.火炬传递状况。深圳大运会火炬传递活动突出"青春幻想'和"低碳环保'，把火炬实体传递和网络虚拟传递相结合，是本届大运会的创新举措。网络虚拟火炬传递活动掩盖了90%的中国各类高校，涉及一千七百多所海外高校，传递规模和社会反响俱佳。深圳大运会火炬传递支出0.43亿元。

3.志愿者状况。深圳大运会志愿者分为赛会志愿者、城市志愿者和社会志愿者三类，其中：赛会志愿者2.2万人，城市志愿者25万人，社会志愿者100万人，分别服务于68个场馆u站、750个城市u站等地，提倡服务、团结的理念，展现文明、和谐的软实力。深圳大运会用于志愿者招募培训、组织运行等相关支出共计1.45亿元。

4.惠民交通补贴状况。大运会期间，为体现"绿色大运'、"环保大运'，提倡"绿色出行'、"公交优先'，深圳市推出了赛事观众、赛会志愿者等免费享用公共交通服务的政策。20xx年7月1日至8月31日，共有866万人次免费乘坐了地铁和公交车，市、区两级财政共补偿公共交通企业0.21亿元。

5.资产处置状况。为确保大运会资产赛后处置工作的准时、有效，大运会总指挥部在赛事后期特地成立了赛后资产处置领导小组，准时对大运会赛后资产实行清点、封存、调拨等处置措施，把行政事业单位新增的资产购置需求与处置工作结合起来，优先调拨大运会剩余资产，抵扣新增的选购预算。依据市财政委供应的资料，截至20xx年9月30日，已处置大运会资产517批次，处置资产价值4.67亿元。已处置资产中，直接抵扣相关行政事业单位购置经费支出及学校和医院等单位开办费支出3.10亿元，其余1.57亿元资产留给各区相关场馆使用及捐赠给民政福利机构，做到了大运会资产物尽其用，避开了资产流失和闲置铺张。

二、审计实施状况

大运会审计分专项经费、工程建设两方面进行。一是大运会运行与保障经费审计，主要审计大运会收入、赛事运行与保障支出等非建设类支出。二是场馆及配套项目建设审计，主要审计场馆建设和配套项目的建设支出。

(一)大运会运行与保障经费审计实施状况。

自20xx年起，深圳市审计局对大运会执行局开展每年一次的财务收支审计，跟踪监督大运会运行与保障经费的使用与管理。20xx年3月至9月，根据《深圳市审计局关于第26届世界高校生夏季运动会资金和物资的审计工作方案》，深圳市审计局组织市、区两级审计机关，共派出62个审计组，投入审计人员106名，累计工作量5568人天，先后对市、区使用大运会资金和物资的293个部门、单位和赛事运行团队等进行了审计，提出审计建议322条，建立健全规章制度76项，移送处理6个问题。

(二)场馆建设及配套项目审计实施状况。

自20xx年起，深圳市审计局组织对大运会建设项目进行全过程跟踪审计，其中：大运中心、主媒体中心等53个大运会建设项目由深圳市审计局直接进行审计，其余项目分别由项目所在地的区级审计机关根据市审计局统一部署进行审计。实施跟踪审计以来，全市审计机关共派出审计组160个，投入审计人员464人，累计工作量17050人天，核减金额6.47亿元;跟踪审计过程中，发觉工程设计、招投标和投资掌握等环节的各类问题，出具跟踪审计建议函等文书98份，提出审计建议317条，移送处理4个问题。

审计实施过程中，审计机关全程跟踪，突出重点，对大运会财务收支及场馆建设支出的真实、合法和效益进行监督，审计未发觉重大违法违规问题。

此外，大运会尚有个别合同未执行完毕，少量工程项目未完成决算，赛后资产处置仍在进行，本次公告后审计机关将连续跟踪审计。

三、审计评价

在党中央、国务院、国家有关部委和广东省委、省政府的关怀支持下，在深圳市委、市政府的领导下，深圳大运会的筹备和举办践行"政府主办、市场运作、全民参加、节省办会'的宗旨，大力推动场馆建设，完善道路交通基础设施建设，向世界展现深圳经济和社会建设的成果，提升了深圳的国际影响力;弘扬特区精神，提倡绿色出行，为深圳城市和社会管理进行了有益的探究。通过精彩办赛事，精彩办城市，深圳大运会成就了"不一样的精彩'。

(一)实行有效措施掌握运行与保障支出。

在内部掌握建设方面，制定了大运会资金管理、物资选购、资产处置等规章制度，做到"有制度遵循，用制度管理'，为规范管理、节省使用大运会资金和物资建立了长效机制。预算执行方面，市、区各部门强化预算管理观念，遵循"节省办大运'的方针，遵守相关制度和纪律，合理有效使用财政资金，大运会运行与保障支出比预算下达数节省4.20亿元，支出规模得到了较好的掌握。此外，对赛事所需器材与物资实行"能借不租，能租不买'方式。经统计，大运会租赁支出3.93亿元，所租器材、物资的购置价格约15亿元，仅此一项相当于节省开支11亿元，同时大大削减了赛后资产处置的难度。

(二)加强物资管理及赛后资产处置。

确定了"谁购置、谁管理、谁负责'的管理原则，"管理到位，责任到人'的管理要求，和"物尽其用，按需安排'的处置方针。赛后资产经必要的审批程序后，专用资产由单位和场馆留用，通用资产统一调配，责任清楚、措施得力、监督到位，赛后资产的盘点、处置和交接工作规范、有序，处置工作整体状况良好。

(三)高度重视大运会场馆和配套工程项目的建设工作。

为统筹工程质量管理和进度协调，市政府成立了场馆建设指挥部。相关建设单位及设计、施工、监理等参建单位仔细履行职责，加强对工程质量、进度和平安生产等管理，工程建设中未发生重大质量和平安事故，获得国家建筑工程鲁班奖2个，钢结构金奖等其他奖项10个。部分临时使用的设施设备采纳"以租代购'的方式，节省了投资，削减了赛后资产处置的成本。各建设项目财务管理规范，资金使用合理，项目建设比总概算节省投资11.17亿元，其中大运中心项目节省5.36亿元。全部项目按期建成并投入使用，满意了大运会运行要求。

(四)通过"办赛事'促进"办城市'，加大民生投入。

大运会在全市各区分别新建运动中心或体育场馆，将体育设施建筑和将来城市进展相结合，促进了经济和社会的协调进展;深圳高校、深圳职业技术学院等高校新建和改建13个体育运动场馆，深圳中学、其次高级中学等10所中学新建改建13个体育场馆，既满意大运会竞赛的需要，也解决了学校体育场馆的建设需求。通过承办大运会，转变了与深圳经济进展不相适应的体育设施建设滞后的局面，并在大运会结束后快速转化为全民体育活动场所，取得了较好的社会效益。

四、审计发觉的主要问题及整改状况

(一)部分项目未严格根据预算执行。

审计发觉，部分项目在大运会专项经费支出时掌握不严，存在无预算、超预算、超范围和标准支出等现象，累计金额1274.14万元;个别项目未按预算执行，有的直到赛后才开头启动。如："网上选购统一平台扩容'项目申请经费130万元，直到20xx年12月才启动;交通监控设施清洗刷新项目申请经费500万元，到20xx年5月才进行招投标。

对于上述问题，审计机关依据不怜悯况分别作出处理：责令调整账目，已追回资金71.83万元;要求有关单位向财政部门专项报告，由财政部门跟进处理。

(二)部分项目未按规定实行集中选购，自行选购程序不规范。

经审计，大运会非工程类选购项目共1450个。审计发觉，部分项目违反政府选购有关规定，涉及项目62个，金额1132.18万元，其中：未按规定进行政府集中选购或者选购方式不合规的项目6个，金额361.72万元;自行选购事项未经审批或者程序不规范的项目56个，金额770.46万元。

此外，工程建设方面，大运中心项目部分前期费用未按规定招投标，涉及金额合计314.29万元。

对于上述违反集中选购规定的选购项目，审计机关已移送财政部门处理，其中：大运中心项目部分前期费用未按规定招投标问题，财政部门已对相关单位及责任人进行了问责处理，其他项目正在调查处理中。

(三)个别物资使用率较低，个别赞助资源配置不合理。

审计发觉，个别物资使用率较低，如：为帆船竞赛项目购置油品74.55万元，实际使用8.94万元，使用率仅12.66%;购置竞赛用子弹80万元，实际使用46.28万元，使用率57.85%。

审计发觉，个别赞助资源配置不合理，如：深圳航空公司向大运会赞助机票1500万元，但由于跨部门资源调配机制不健全，部分赛事保障单位并未使用过赞助机票，而在大运会专项经费中另行列支机票支出。截至20xx年9月30日，赞助机票还有364.30万元未使用。此外，中国电信公司赞助的话费充值卡在赛后有262.44万元未使用，但大运会期间又特地支配了安保学警等大运会专项通讯费用200万元。

对于上述问题，大运会赛后资产(物资)处置小组已接受审计看法，分别做出妥当处置，剩余资源(物资)已得到支配使用，未造成资产损失。

(四)部分项目建设管理不善，造成投资增加。

审计发觉，大运中心主体育场钢结构工程原设计铸管工艺因在施工过程中无法实现，调整工艺后增加投资2000万元;部分钢铰支座通过设计复核后进行强化处理，增加返工、窝工费用544万元;精装修工程实施中，设计和材料选用的经济技术比选工作不充分，使用不经济的干拌砂浆，较常规湿拌砂浆增加费用约600万元。

对于上述问题，有关单位根据审计机关的要求仔细查找缘由，健全相应的工程管理制度，目前整改工作正在进行中。

(五)部分工程结算不实，偏差率超过5%。

审计发觉，星光大道试验段灯具选购及安装工程等7个单项工程送审金额4893.47万元，核减总额721.78万元，核减率14.75%;西部通道后海填海区深圳湾体育中心片区道路及周边提升工程项目ⅰ标段工程送审金额10422.17万元，核减1009.62万元，核减率9.69%;深圳射击馆修理改造项目装修改造工程送审金额564.37万元，核减金额为43.78万元，核减率7.76%。

对于上述问题，审计机关已移送建设主管部门处理，建设主管部门正在调查处理中。

五、审计建议

(一)仔细总结阅历，为今后更好地举办大型活动、完善城市管理与社会建设供应参考。

举办第26届世界高校生运动会，通过办赛事促进办城市，提升了城市管理水平和文明水平，弘扬了特区精神，增加了深圳的国际影响力。要准时总结举办本届大运会的组织管理、工程建设等方面的胜利阅历，针对不足查找缘由，完善制度，既为今后更好地举办大型活动供应参考，也为传承大运精神，建立健全城市管理和社会建设的长效机制供应借鉴。

(二)强化资金物资管理，提高资金物资使用效益。

大运会在资金物资的管理和使用上积累了珍贵阅历，要乐观推广资金统筹、物资调度协调和预算细致管理等方面好的做法，不断拓宽资产使用和管理的思路。在今后的预算管理活动中，严格执行预算管理和选购管理制度，真正做到程序合规、手续齐全、约束到位，确保财政资金有效使用。

(三)加强和完善场馆运营管理，充分发挥社会和经济效益。

本次大运会新建和扩建了一些体育场馆，快速提升了城市体育设施水平，为全民健身运动供应了良好的条件。有关部门要兼顾社会和经济效益，仔细讨论场馆赛后运营机制，统筹规划场馆运营管理，全面实现场馆建设的预定目标。

公司审计报告范文

【第6篇】公司审计组组长述职述廉报告

回顾XX年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想熟悉得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状况，请同志们批判指正。

一、XX年所做的主要工作

纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司XX年“跨越式进展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管掌握度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，乐观开展党风廉政建设主题教育活动。实行有力的实施方案和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了肯定的成果。

一、抓组织体系建设，组织防线坚固，责任主体落实

一是依据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。根据各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。依据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法》,编辑了《公司XX年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。根据《实施方法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

（1）组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

（2）开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进行了《廉政法规学问》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保进展”主题教育活动扎实有序，效果显著

（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保进展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

（2）为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

（3）为把握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思索题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”供应了很好的借鉴。

（4）组织“零距离”警示教育活动，深化了“学、促、保”主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议，接受“零距离”警示教育。

（5）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保进展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新奇靓丽，主题突出，可读性强。

（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参加热忱高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司推举了17篇作品。

（7）举办《廉政准则》报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广阔党员干部作学习《廉政准则》辅导报告。

（8）学用结合，有力推动了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将把握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管掌握度建设，对现有反腐倡廉管掌握度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管掌握度，废除了5项财务管掌握度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。乐观推动“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学进展供应了制度保障。

三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。

为有效推动公司党风廉政建设责任制度落实，修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施方法》。先后对调整和沟通的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政学问考试。

三.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。

一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参加了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委看法；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主推举、廉政鉴定、公示、任用各个程序。

二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了《基建工程平安管理效能监察》项目。制定了项目实施方案，根据工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被接受的有32条，新建基建工程管理、平安管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统XX年优秀效能监察项目的评比。

三是加大了对基建工程的物资选购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材选购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作根据招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。

四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗选购及安装工程、外墙面砖选购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了《招标选购现场监督表》对开标前后做了具体监督记录，要求评标专家填写了《廉政承诺书》，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺当进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。

五是对经营单位车辆使用状况进行了监督检查。我们依据公司《机动车辆管理方法》，对公司所属经营单位的车辆使用状况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位接受了建议，马上进行了整改。

四、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。

XX年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了《公司审计委员会工作实施细则》。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评比，有望获得省公司系统优秀审计项目。

五、“依法治企年“活动扎实开展。

一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”状况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面，92处风险点。

四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训方案；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规章；为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核方法。

五是明确重点、督促落实。先后组织开展推动会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行看法反馈。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。

六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了《任务清单》和《制度清理统计表》。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。

六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展状况

一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向究竟、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标。

二是设立举报公示电话，接受监督。根据“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。

三是仔细自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在仔细检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广阔了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了仔细细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。

三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能消失的漏洞。为建立长效机制奠定了基础。

XX年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推动了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康进展。

（七）规范纪检监察审计办公室建设状况

按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行状况报告，月度工作报表、信息等。根据规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。

（八）、部门工作所取得的成果

效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。

一年来自己乐观主动地学习纪检监察、审计业务学问，仔细记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习爱好更加自觉，思想熟悉更加提高，工作力量和水平进一步提升。

一年来，我们克服了各种困难，以乐观进取的精神和奋勉向上的热忱,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门沟通沟通与协调，得到了他们的大力支持和关心，从而，为有效地推动了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了沟通，提高了自己、充实了自己。

在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。

借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情关心。真诚得感谢机关各个部门的同志们指导和关心，诚心的感谢你们。

（九）廉洁自律状况

作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、爱护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，仔细履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、乐观应对，妥当处理来信来访大事，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分确定。

家庭状况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在高校学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和大事。

二、工作中的感受、体会和不足

在XX年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时担当了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻布满工作激情，扎扎实实推动每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。

在工作实践中我们深深地体会到，不论是纪检监察、审计工作，还是“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅需要公司各级领导干部和广阔员工的大力支持和乐观参加，更要求我们每一位工作人员要仔细学习，深化调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的力量和水平，才能不断地适应公司改革进展的需要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教育力度，把工作的着力点放在教育效果上，准时沟通提示，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。

在工作实践中，存在着党风廉政责任制建设、廉洁自律教育、效能监察、审计监督、廉洁文化的长效机制建设的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，需要广泛调研，乐观推动。

感谢！

【第7篇】8月公司审计到处长述职报告范文

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

一、的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。

2、乐观开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

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【第8篇】公司审计工作报告范文

依据中央全面深化改革领导小组《关于改进审计查出突出问题整改状况向全国人大常委会报告机制的看法》以及《深圳经济特区审计监督条例》有关规定，现向区人大常委会报告20xx年度绩效审计和政府投资审计发觉问题的整改状况，请予审议。

一、总体状况

20xx年4月24日，区七届人大常委会第四次会议审议了区政府提交的《南山区20xx年度绩效审计和政府投资审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)，通过了《对南山区20xx年度绩效审计和政府投资审计工作报告的审议看法》(以下简称《审议看法》)。《审议看法》认为审计机关着力对重点领域、重点项目进行审计监督，在促进公共资金平安高效使用、规范政府投资项目建设管理方面发挥了乐观作用，要求各相关单位高度重视审计发觉问题的整改工作，狠抓落实，确保整改不走过场。依据区人大常委会的《审议看法》，区政府仔细讨论，召开政府常务会乐观部署整改工作，要求各有关单位对比审计发觉的问题，开展专题讨论，提出行之有效的工作措施，按要求逐项、逐条落实，并将审计发觉问题整改状况纳入绩效考核及督查督办事项。王强区长也针对审议看法做出特地批示，要求区监察局、区审计局介入，区委(政府)督察室督办。区监察局、区审计局、区委(政府)督察室根据政府常务会要求及王强区长批示精神，依据分工对有关单位和事项进行了约谈和督办。

20xx年度《审计工作报告》共反映519个问题。其中，绩效审计发觉问题39项，已经完成整改31项，正在推动整改8项;政府投资审计发觉问题480个，目前已完成整改468项，正在推动整改12项。从整改总体状况来看，《审计工作报告》反映的大部分问题完成了整改;对体制机制性问题，进一步完善了相关制度;对一些状况相对简单、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度支配。

二、整改责任落实状况

(一)被审计单位仔细落实主体责任

依据《国务院关于加强审计工作的看法》(国发〔20xx〕48号)，各被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人。从检查状况来看，各被审计单位仔细整改审计发觉问题，准时执行审计打算，乐观接受审计看法和建议，着力查找制度性、根源性问题症结，完善制度和理顺机制，全面推动审计发觉问题的整改工作。

(二)审计机关切实履行审计整改检查职责

依据《深圳经济特区审计监督条例》的规定，区审计局负责检查被审计单位和其他有关单位的整改状况。依据区政府对审计整改工作的部署，区审计局切实将审计整改检查贯穿于审计全过程，通过边审计、边指出问题、边督促整改，坚持把以前年度审计发觉问题的整改状况作为重要审计内容，促进立查立改、立改立行;切实将全部审计项目纳入检查范围，接受社会公众监督。

三、详细整改状况

20xx年度《审计工作报告》包括绩效审计和政府投资审计两方面的内容，其中，绩效审计方面共开展的4个审计项目，重点关注了区属物业管理、民生微实事、国企对外投资、治水提质四方面的内容;政府投资方面共开展287个项目，重点关注了投资掌握、合同管理、工程管理等方面的内容。本次绩效审计整改工作以着力促进完善政府公共资金监管机制、加强政府投资项目管理、不断提升城市管理水平为工作重点，进一步加大绩效审计问责力度，切实将审计整改工作落到实处。

(一)区属物业管理审计项目发觉问题的整改状况

1.关于物业产权管理存在缺陷的问题。区物业办牵头制定了《南山区政府资产产权管理细则》，进一步完善政府物业产权管理机制;聘请第三方团队对全区物业资产进行了初步清查，进一步完善健全物业资产登记账目，在初步清查的基础上对政府物业产权进行进一步梳理、确权和评估。

2.关于部分物业购置风险掌握不严的问题。区物业办牵头制定了《南山区政府购置社会物业实施细则》，进一步完善了购置政府物业的有关程序，支配法律顾问全程参加风险防范，降低了物业购置风险。

3.关于物业出租违约执行力度待提高的问题。区物业办加大物业出租违约责任执行力度，截至目前全部欠费已经收缴完毕，以后将严格按合同商定，准时采纳解约、诉讼等方式，托付专人对欠租租户进行催收。

4.关于物业信息管理系统待完善的问题。区物业办对清查结果与系统数据进行了核准，在此基础上，将物业地理信息、平安管理月报、物业档案管理等模块纳入系统，实现物业档案管理信息化。

(二)民生微实事审计项目发觉问题的整改状况

1.关于项目制度建设不完善问题。区民政局实行多种措施实施整改，一是着手修订《南山区民生微实事项目实施指引》，规范项目实施程序;二是举办南山区第一届"智惠民生'微实事创新大赛，拓宽民生服务项目来源;三是以招商街道为试点，通过结合"才智南山'项目，搭建民生微实事应用管理平台，为居民供应更精准服务;四是聘请会计师事务所对20xx年和20xx年已完成的449个民生微实事项目进行审计，针对审计发觉的机制体制性问题进行专项整改。

2.关于项目遴选和审批不规范的问题。各有关单位依据《南山区民生微实事项目实施指引》的有关规定，均实行了措施规范民生微实事的项目遴选和审批工作。如沙河街道办制定了《关于做好民生微实事项目公示的通知》，对项目遴选的公示内容和宣扬渠道进行了明确;蛇口街道办制定了《蛇口街道20xx年度推动民生微实事工作实施方案》，进一步完善了项目申报、公示、实施流程;南头街道办制订了相应的制度规定，加强项目申报的遴选工作，确保项目资金真正用于民生等等。区政府将加大对上述事项的关注力度，督促相关单位加强项目遴选工作，严格执行区民生微实事工作方案的各项要求，按流程规范开展工作。

3.关于部分工程类项目管理缺失的问题。区政府已经要求各有关部门就有关问题加大关注力度，进一步规范工程类项目的管理流程和加强居民看法的收集等方面的工作。各有关单位在整改过程中已经追回超付款项，并通过出台制度规定、完善移交管养手续等多种方式加强工程类项目管理。其中，桃源街道办追回多付工程款项2.29万元;粤海街道办出台了《粤海街道办民生服务微实事项目实施指引》，沙河街道办出台了《音乐广场管理规定》，对相关问题进一步加强管理;南头街道办加强对完工项目办理验收移交手续的监控管理，进一步明确工程项目后续管理职责等。

4.关于部分项目资金支付、资产管理存在漏洞的问题。各相关单位已经追回多付款项，并通过完善登记管理工作等方式加大项目资金支付管理力度。其中，粤海街道办追回"诚信书屋'多付款项4.4万元;沙河街道办追回多付"社区居民瑜伽培训'和"欢乐瑜伽，优雅生活'项目多付款项2.99万元;招商街道办完善了相关项目的领用归还登记工作，进一步规范实物类项目的管理。区政府及其各有关部门在项目实施过程中加强动态监督，避开财政资金的损失铺张。

(三)区属国企对外投资审计项目发觉问题的整改状况

1.关于部分投资项目现状不佳的问题。深汇通公司为完成"僵尸企业'清理工作任务，成立了企业清算小组，目前已经基本完成东帝进出口、东帝码头公司、源海工贸三家公司的清算工作，20xx年度已支配开展延新电子等七家公司的清算工作;科汇通已经逐一梳理相关下属企业，分类制定了处理方案，力争年底前完成两家停业企业的公告清算工作。

2.关于投资收益整体偏低的问题。深汇通公司已经通知下属全资企业自20xx年度起按30%的比例上缴利润，同时推动参资企业准时分红，提高投资收益。科汇通公司承诺将通过加强物业管理、完善物业管理体系，提升物业租赁收益，并进一步加强参资企业股权管理，实现资产保值增值。

3.关于对外投资监管有待加强的问题。科汇通公司为完善企业制度，加强监管，拟定了《参资企业产权代表管理方法》;加大参资企业准时上报财务报表的督促力度，提高对有关投资企业财务状况的掌控力度，削减管理风险。深汇通公司借力城市更新，加大对原无证物业进行确权力度，推动有关物业办理不动产登记，在西丽中心区、蛇口海滨综合楼的旧改过程中对有关物业逐步开展确权工作;在核算物业出租租金时，已经开头根据"权责发生制'原则进行核算。

(四)区20xx年度治水提质审计项目发觉问题的整改状况

1.关于实际项目支出与投资方案支配存在较大偏差的问题。区环保水务局在今后工作中将严格根据相关规定进行工程进度款支付、准时开展工程结(决)算及工程余款支付等相关工作。

2.关于各类老旧住宅小区改造项目多次进场施工影响居民生活的问题。区环保水务局对20xx年排水改造及优质饮用水改造工程，将统一支配进场实施。

3.关于部分项目设计消失功能性漏项的问题。区环保水务局将加强对设计成果文件的质量掌握，在设计合同中强调设计成果文件质量要求和缺陷责任追究，提高设计单位责任意识。

4.关于部分街道住宅小区排水管网改造工程中管材质量不达标的问题。在审计过程中，南山街道办已经对该部分不合格管材退场重订;在以后的相关项目中，区环保水务局将要求由总包单位统一选购南山区小区排水管网改造各子项目施工原材料，托付第三方对管材进行飞行抽检，并进一步加强施工现场监理工作。

5.关于部分小区采纳截流井恐影响雨污分流成效的建议。区环保水务局在移交时将督促物业对排水排污设施进行准时清疏。

(五)政府投资项目审计发觉问题的整改状况

1.关于部分工程项目标底编制质量不高的问题。区工务局在标底编制后增加了造价询问单位审核环节，对标底编制误差率超5%的，扣减相应项目询问费，并计入项目履约评价;区卫生和计生局要求各下属单位加强对施工图的把关，避开消失设计缺漏项;区住房建设局将对今后的工