安监部风险管控制度及隐患排查治理制度

风险分级管限制度1、目的规范和指导各单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或削减各种事故隐患，预防生产平安事故的发生。2、适用范围适用各单位风险分级管控工作。3、相关要求3.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动以及危急性大、波及范围广、失控状态下可能导致严峻后的设备设施、场所、区域应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实详细措施。3.2风险分级管控工作要做到全员参加，全员管控，合理辨识的要求，严格落实管控要求。4、风险分级管控工作实施4.1风险分级工作4.1.1各单位应结合企业实际，成立各级工作小组，负责本单位危急源识别、评估和管控措施制定、监督落实工作，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位精确，评价得当。4.1.2各单位依据相关法律、法规、标准，梳理、明确本单位风险划分的原则及单元，顺当进行下一步危急源辨识评估工作的开展。4.1.3各单位依据识别范围的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，作为危急源辨识的基本单元。4.1.4依据辨识的风险，采纳作业条件危急性评价法（D=LEC）或其他方法，结合公司平安目标限制要求及各单位自身平安目标限制要求，进行评价。4.1.5各单位将评价分析的相关风险，结合企业风险等级划分要求，划分风险等级，明确风险管控层级，将识别辨识的风险分为一、二、三、四级风险，对应的将风险源分为1、2、3、4级危急源。4.2风险分级管控工作4.2.1各单位应依据自身特点划定管理等级要求，遵循2级以上危急源进行重点管控的原则，应依据实际状况进行重点管理，不能降低限制等级，将2级及以上的危急源列为重大风险，对于不同级别风险的管理依据公司要求严格落实。4.2.2对于重大风险的管控，应做好以下几方面的工作：（1）分公司及其责任单位应建立并保存本单位内部的《重大风险清单》，如有变动需刚好更新，至少每半年更新一次。（2）分公司应依据本单位排查出的风险中所指定的“限制措施”对重大风险进行管理。（3）对于重大风险，应在明显的部位设立“重大风险”标示牌，注明重大风险名称、级别、危害因素及防范措施等信息。（4）分公司应成立重大风险管理领导小组。（5）各级平安生产事故应急预案中应涵盖本单位全部重大风险的事故应急预案,并定期组织应急预案演练，填写事故应急演练记录表。（6）分公司及责任单位应编制重大风险布置图，并上墙公示，定期对重大风险进行隐患排查治理，并形成记录。（7）对于在重大风险区域进行的作业，属于高危作业，应制定实施高危风险作业管理要求及规定，并进行高危风险作业审批。4.2.3对于较大风险的管控，应做好以下几方面的工作：（1）建立并保存本分厂内部的《较大风险清单》，如有变动需刚好更新，至少每半年更新一次。（2）分厂应依据《较大风险清单》中所列的“限制措施”对较大风险进行管理。（3）对于较大风险，分厂应在明显的部位设立“较大风险”标示牌或在分厂进口区域醒目位置张贴分厂较大风险清单，注明较大风险名称、级别、危害因素及防范措施等信息。（4）分厂级平安生产事故应急预案中应涵盖企业内部全部较大风险的综合或专项应急预案,并定期组织应急预案演练，填写事故应急演练记录表。（5）应编制较大风险布置图，并上墙公示，定期对较大风险区域或设备进行巡查，并形成记录。（6）对于在较大风险区域进行的作业，属于较大危急作业，应制定实施分厂级风险作业管理要求及规定，并进行较大风险作业审批。4.2.4对于一般风险的管控，应做到以下几方面的工作：（1）车间建立风险清单。（2）须要开展操作、检修工作时，应实行必要的平安措施和完善个体防护，消退存在的平安风险，同时严格执行工作票管理制度，落实各项平安措施。（3）对人的担心全行为限制：通过制定平安规程、习惯性违章管控方法等对日常工作中出现的担心全行为进行风险限制。（4）对物的担心全状态限制：为降低设备担心全状态的风险，需明确责任，明确要求，建立完善的设备点巡检、维护保养台帐，刚好记录设备运行状态、设备检修时间及评价、存在的平安隐患及限制措施、设备改造方案等。（5）对管理缺陷风险的限制：明确车间内部各级人员平安责任及日常检查落实机制，达到有检查、有落实、有责任、有追究的闭环管控体系。5、监督考评方法5.1各单位依据平安生产责任制及相关奖惩制度对风险分级管控工作的的实施、保持及持续改进进行过程及绩效管控考核，平安管理机构依据各部门、车间、人员风险辨识活动开展状况、完成的质量状况进行考核以及进行适当的奖惩。5.2各级平安管理部门要不定期抽查各单位对于重大风险的管控要求执行状况，对于未依据要求严格执行或者降档执行的，依据公司相关规定进行通报考核。6、相关记录6.1危急源辨识、评价、管控一览表6.2重大风险清单6.3较大风险清单平安生产事故隐患排查治理制度1、总则1.1建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，强化平安生产岗位责任，加强事故隐患检查和治理，防止和削减事故，保障职工生命和公司财产平安。1.2铝电公司各生产单位及后勤部门的平安生产事故隐患排查治理适用本制度。1.3平安生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。1.4任何单位和个人发觉事故隐患，均有权向上级领导或有关部门报告。平安监管、检查部门接到事故隐患报告后，应依据职责分工马上组织核实，并予以查处；发觉所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，要马上移送有关部门并记录备查。2、生产经营单位的职责2.1铝电公司各单位应当依照法律、法规和公司的相关规章、标准和规程的要求从事生产活动。2.2各生产单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。生产经营单位应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。2.3各单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金运用专项制度。2.4各生产单位应当定期组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理。2.5各生产单位建立事故隐患报告和举报嘉奖制度，激励、发动职工发觉和解除事故隐患。对发觉、解除和举报事故隐患的有功人员，赐予物质嘉奖和表彰。2.6存在将生产经营项目、场所、设备发包、出租以及作业外委的，应与承包、承租单位和施工单位签订平安生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。发包单位对承包、承租、施工单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。2.7各级平安管理部门和有关部门的检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时，各被检查单位应当主动协作，不得拒绝和阻挠。2.8各生产单位每月对本单位事故隐患排查治理状况于每月上报的《安监月报》中进行统计分析，对于重大事故隐患，应当刚好向铝电公司安监部报告。重大事故隐患报告内容应当包括：2.8.1隐患的现状及其产生缘由。2.8.2隐患的危害程度和整改难易程度分析。2.8.3隐患的治理方案。2.9对于一般事故隐患，由生产单位各级负责人或者有关人员马上组织整改。对于重大事故隐患，由生产单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：2.9.1治理的目标和任务。2.9.2实行的方法和措施。2.9.3经费和物资的落实。2.9.4负责治理的机构和人员。2.9.5治理的时限和要求。2.9.6平安措施和应急预案。2.10各单位在事故隐患治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标记，短暂停产停业或者停止运用；对短暂难以停产或者停止运用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，制定预防措施，防止事故发生。2.11各单位应当加强对自然灾难的预防。对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患，应当依据有关法律、法规、标准和本制度的要求排查治理，实行牢靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时，应当刚好向下属单位发出预警通知；发生自然灾难可能危及生产经营单位和人员平安的状况时，应当实行撤离人员、停止作业、加强监测等平安措施，并刚好向平安监督管理部门报告。3、监督管理3.1各单位应当依据有关法律、法规、规章、标准和规程要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度。3.2各平安生产管理部门应当定期对生产单位事故隐患排查治理状况开展监督检查；应当加强对重点单位的事故隐患排查治理状况的监督检查，纳入重点行业领导的平安专项整治中加以治理。3.3对检查过程中发觉的事故隐患，应当刚好上传平安管理系统或下达隐患整改通知书，重大隐患应当制定整改方案。3.4各级平安管理部门应当定期对本单位事故隐患排查治理状况进行统计分析，提出工作改进措施。4、责任追究4.1各单位主要负责人是落实事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作负总责。4.2生产单位发生以下状况，应追究相关人员管理责任：4.2.1未履行事故隐患排