仓储物流中心车辆管理办法公司内部的车辆日常管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档上海融汇光大电子商务有限公司仓储物流车辆管理办法为了规范仓储物流车辆的有效管理，提高公司车辆运行效率，控制损耗，节约成本，现结合公司实际，特制订本车辆管理办法。一、车辆基本情况：1.车辆购置：根据公司业务需要，根据正规流程向公司总部提出申请、审核、购置。2.车辆种类：本管理办法管辖范围为公司业务用车辆，含江铃厢式货车和福特全顺商务车两种。3.车辆用途：用于公司物流配送及相关业务的办理，严禁用于与工作业务无关的地方。4.车辆管理：车辆日常使用由仓储物流部负责，车辆日常维护由仓储物流部司机负责，车辆保养维修、油料、配件由行政部负责。二、车辆保险1.保险公司的选择：由行政部主导，通过服务、竞价对比，选择业界有一定实力的保险公司。2.保险项目的购买：公司自有车辆须购买全车险，由行政部及仓库车辆负责人根据车辆用途一起商讨决定选择购买相应的车险项目。3.保险的跟踪服务1) 车辆出险：车辆如发生交通事故，须第一时间报案(交警)，且当事司机须于24小时内报车辆保险，并第一时间知会保险公司业务员负责跟进。2) 车辆赔付：经交警在判定责任后，或由当事双方协商，后经保险公司勘察员签定之后，将结果上报行政部，由行政部来确定是否同意该处理决议。3) 事故车辆维护：根据车辆损伤严重程度，维修金额大小，地点远近来确定维修厂，但前提是该维修厂须具备保险公司认定的二类以上资质维修厂，可事先由行政部提前确定具有相应资质的维修厂，长期合作维修厂须提供相应的资质证照证明。4) 保险费用的跟进：由事故当事部门的安全员负责保险追踪，并将保险赔付结果和处理建议提交部门主管审核，再部门主管经理交行政部及总经理审核批复。5) 建立保险档案：所有车辆以表格形式作好各项保险记录，为今后解决相关问题提供备案、查询与参考。三、车辆的维护保养1.车辆保养类别：可分一级保养(首保)，二级保养(中保)、三级保养(大保)。保养标准可参照下表()：保养类别行驶里程\时间主要保养项目一级保养(一保)5000—8000公里或3-6个月换机油、机滤、空滤、全车检查，具体另附。二级保养(二保)每1万公里一次动力(发动机)/传动(变速器)/刹车系统的检查，润滑，紧固，看一些零件的使用状况,是否要更换，具体另附。三级保养(三保)3.6万-4万公里或2-3年一保+换油滤、换齿轮油、换冷却液、换液压油、换助力油，具体另附。备注1、4S店首保费用免费。2、具体车辆保养可参照车辆保养手册。3、车辆保养须根据车辆实际使用情况来定。2.车辆维护保养：1) 日常检查维护：由司机每天出车前及回公司后，进行车辆外观、胎压、刹车、油水(即机油、刹车油、转向油、波箱油、汽油，水箱水、雨刮水、电池水)用量及异常情况的检查和记录，保持车辆清洁。2) 常规保养：见上表，即车辆行驶里程在5000～8000公里，可以做首保，日后每增加一倍以上的公里数或根据车辆使用情况来进行车辆保养，每台车均须建立维护保养档案。3) 保养用油(机油)的选择:可根据车辆的使用说明书来选择，尽量选择黏度高，流动性好，加速性能好，适应当地气温的中等价位机油即可。4) 保养申请流程：由仓储物流部门提出申请和预算，经行政部和总经理审核后再行确定是否保养与维护。3.维护机构的选择：根据维修金额大小或车辆损坏严重程度，来综合确定维护保养机构，以合作维修企业为优先考虑，或根据维修厂资质、路程远近来进行综合评估来确定。目前与广东上海融汇光大电子商务有限公司合作的维修机构分别是广州市上冲汽车维修服务有限公司，4.合作维修企业标准：二类维修厂以上资质，技术专业服务好，以月度或季度为结帐方式，能给予相同市面价格的折扣价。四、车辆配件1.车辆配件的分类：车辆配件分为正厂件，附厂件，轮胎、五油三水、内饰等。按金额区分的话，可分单个配件或项目总和的价格在300(含)元以上或以下配件。2.配件申购流程：1) 单个配件或项目总和的价格在300(含)元以上的，需注明购买事由，报备给行政部及总经理审核批准方可采购。2) 不到300元的配件，则需上报部门负责人审核确定即可购置，但须注明购买事由。3) 以上配件采购均需附上更换或维护的配件及图片，维修更换的原配件统一由各仓库安全员统一存放在指定地点，定期在向公司申请报废和变卖处理。3.配件更换原则：在确保车辆性能正常为前提，能修的不换，价钱优惠的优先考虑。4.配件厂家选择：具备二类以上维修企业资质，技术专业信誉好，以月度或季度为结帐方式，能给予相同市面价格的折扣价。可通过服务对比、竞价等方式来确定购买厂家，此项由行政部及仓储物流部车辆负责人协商后报总经理核准确认。5.配件统计分析：仓储物流部负责人须于每月5日前将管辖区域的所有车辆提交一份【配件维护/更换统计表】(见附表)给行政部审核备案。五、车辆用油1.加油站的选择：选择就近地点，操作规范服务好，以月度或季度为结帐方式，能给予相同市面价格的折扣价为优先考虑。2.油品的选择：货车通用0#柴油，全顺面包车及合作金杯统一用92#汽油。3.加油操作：所有车辆加油，均须持加油小票回交仓库文员存放，并在加油小票上注明所加油的车辆和加油人姓名，由仓库文员用相应表格(见附表)统一登记每辆车的加油明细，以便后期的帐目核对用。4.油耗统计分析：仓储物流部负责人须于每月5日前将管辖区域的所有车辆提交一份【车辆油耗统计表】(见附表)给行政部审核备案。六、车辆突发事件的处理1.交通事故处理原则：做法可参照车辆事故责任处理程序。2.车辆异常故障处理原则：1) 小问题自行解决，并记录在案；2) 请示上级，寻求帮助。七、其他说明：本制度自公布之日起正式生效执行。本管理办法重在规范仓储物流部车辆的标准化做法，在今后的执行过程中，本管理办法如有调整，将另行补充。上海融汇光大电子商务有限公司精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次1文件名称非生产性物料管理规定1、目的：为规范非生产性物料的申请、领用、更换或发放工作，达到节约消耗，降低生产成本，特制订本标准。2.适用范围：本公司所有非生产性物品申请、领用、更换或发放均属之。3、定义：3.1.非生产性物料：除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用等所有辅助材料3.2.以旧换新：指陈旧或完全无法使用的物料更换新的物料。如：白板笔、油性笔等。3.3.废旧纳新：指将料物有用的价值使用完毕后，将剩下的没有利用价值的部分重新去纳回新的相同物料。如：封箱胶纸、拉伸膜等。4、职责：4.1非生产性物料的请购：相关单位4.2非生产物料的购买/控制：采购/资材部4.3非生产物料的验证：相关使用单位4.4非生产物料的审查、批准：总经理或授权签署人5、作业内容：5.1非生产性物料的请购5.1.1.所有非生产物料的请购先经部门长签核后，根据实际库存情况资材部门核实总经理或授权签署人核准后，采购才可受理购买物料，避免重复请购。5.1.2.各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门长批准后，仓库核实后根据实际情况请购一周或一月的用量。周计划必须提前三天，月计划必须在当月25号之前提报申请。周计划与月计划请购需总经理或授权签署人核准后方可购买。5.1.3.设备的请购申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则采购不予受理。5.2.非生产性物料的购买5.2.1.采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购买。5.2.2.购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签购买单据。5.2.3.采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。5.2.4.采购需以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。5.2.5.部门请购周计划物料须于三天内回厂，月计划须于次月2号前回厂。5.3非生产性物料的验收5.3.1.仓库人员需在收货时对其外观基本品质检查验收，必须保证验收数量与送货单据数量相符。5.3.2.品管人员对物料依“检验和试验程序”进行检验。5.4非生产性物料的领用5.4.1.非生产物料的领用原则：①必须以旧换新或废旧纳新，如：手套、拉伸膜、打包带、封箱胶纸等易消耗品；②能够继续使用物料将不予更换；③其他不能以旧换新的物品视物品实际情况经资材部门长级以上干部核实方可不以旧换新。5.4.2.原则上各部门在该月的领料数量，不能大于该部门的月计划数量，如有急需，必须有经副总级以上人员签名传物控复核后方可购买东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次2文件名称非生产性物料管理标准5.4.3.各部门领料单据，应固定人员产生，避免人为造成领同种物料产生多张领料单，或重复领料现象，固定人员领用物料。5.4.4.各部门自已请购的非月计划物料，进料验收后仓库通知各部门即时领取，避免人为原因造成重复请购或呆料。三天内未领取之实物仓库人员则直接电话告之其部门长；若有申请不再使用者由部门课级以上干部书面通知仓库。5.4.5.各单位领用之非生产性物料由专人管理，每月部门盘点，对于一个月内不使用物料需退回仓库，避免部门内积压过多非生产性物料。6.参考文件:6.1仓库管理标准6.2采购管理程序7.相关记录：7.1领料单领料单领用部门年月日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注请领实领财务部门记帐保管部门发料领料部门领料主管主管主管7.2物料申购单物料申购单申购部门：拟定日期：编号：序号名称及规格单位数量使用日期预定到货日期供货客户备注财务部门记帐采购部门采购申购部门申购主管主管主管附件一8.1非生产性物料申请与领用流程作业流程图权责单位申请提出汇总申请提出汇总采购入库领用审批相关相关部门采购（含特殊分包商采购）资材采购（含特殊分包商采购）资材部总经理资材部相关部门东莞意志强塑胶五金有限公司文件编号WI-资-002版本A生效日期2018.08.06页次1/2文件名称非生产性物料管理标准附件二仓库以旧换新或废旧纳新物品汇总表分类名称物料名称劳保用品类洗洁精、洁瓷灵、铁垃圾斗、胶扫把、竹扫把、拖把、洗衣粉等等电脑耗材类键盘、鼠标、鼠标垫、复印机碳粉、硒鼓、色带架、色带、风扇等等文具类文件夹、介刀架、大钉书机、钉书机、打孔机、起钉器、胶纸座、吸水棉、油性笔、油漆笔、中性笔、中性笔芯、荧光笔、双头笔、白板笔、圆珠笔、圆珠笔芯、电话机、胶水、印台水