材料计划领用制度1

物资设备管理制度为加强沙吉海煤业公司设备和物资管理，规范各类材料上报方案、领用流程，杜绝各区队无方案频繁上报材料及铺张材料，最大限度降低材料库存，做到材料有专人方案、有专人领用，设备有专人保管，公司特制定本制度。一、物资方案1、各区队及科室对本月所需材料应统筹提前考虑，依据每月材料消耗状况做月材料方案；对后期各设备维护检修所用的材料应做长期方案，既要保证选购周期，又不影响正常生产及使用，杜绝无长期方案频繁上报材料。2、各区队及科室填写上报物资方案单时，方案单必需为物资管理部专用物资方案单，所需材料名称、型号、用途、数量、方案时间、方案单位、方案人等必需填写清楚，如遇特殊材料必需备注其相关参数。3、各区队及科室所上报的物资方案单内容如填写不清楚不完整，物资管理部将拒绝接受，退回重新上报。4、综采队及综掘队上报物资方案单时，依据材料费担当状况，分为两种物资方案单，一种为本区队自己担当材料费用，填写区队物资方案单（自担费用）,区队以书面报告形式上报物资管理部进行选购；另一种为矿方担当材料费用，区队以书面形式上报,并附区队物资方案单（矿担费用）由物资管理部长签字→机电矿长签字→矿长签字→交物资管理部审核后上报选购方案。5、各单位上报方案时，要求报书面物资方案单，同时报一份电子版物资方案单，以便物资管理部汇总。6、物资方案单必需由各区队及科室主要领导进行审核，确认无误后在由各区队及科室主要领导签字后方能上报，其他人员签字物资管理部一概不认。7、对各区队及科室所方案的大型材料、设备必需由机电矿长、矿长签字同意后方可交物资管理部进行上报公司选购。8、各区队科室每次做材料方案时，必需与库管进行核对，防止重复选购，各科室及区队如未与库管核对，物资管理部核对发觉有重复做方案的将考核上报人员100元/次，单位300元/次。9、各区队科室上报物资方案单时间为每月24日，每月只能上报一次；逾期不得追加物资方案单，否则考核上报人员100元/次，单位300元/次。如遇突发紧急性材料可随时上报，但每月不得超过2次（含2次）。10、物资管理部汇总整理完区队及科室上报的物资方案单后，必需在规定的时间内上报集团公司物资供应部。11、各区队及科室所方案选购的工具类、小型固定设备类、配件类等材料必需实行以旧换新方法，没有旧件不得方案选购新件，工具类材料使用后无论好坏必需通过物资管理部交库房统一管理，否则按材料价格的二倍考核使用单位。12、物资管理部每次上报给集团公司的物资方案单必需发给库管一份，作为材料到矿清点依据及出库时核对材料具体使用单位用。二、入库、出库、领用1、材料到矿时，必需进行验货，验货由物资管理部组织，验货人员主要为物资管理部人员、库管、各科室、区队材料方案人员，三方一起验货，并填写物资验收单，验货无问题后在依据供货方票据入库，入库时间不得超过一天。2、各区队及科室所方案材料到矿入库后，由库管依据区队及科室所上报的物资方案单，通知相关区队及科室准时出库领用，避开库存。3、材料类领用时，由材料领用人填写物资领用申请单，材料领用申请单内注明材料费用担当单位，然后交物资管理部长签字，再转交库管,库管开具出库单，领料人在出库单上签字后，库管方可发放物资。4、设备类领用时，由材料领用人填写设备领用申请单，交机电科长签字→交物资管理部长签字→交机电矿长签字→转交库管出库方可领用。5、物资出库时，物资管理部长应依据设备或材料的用途在属于“维简费”或“安措费”类的物资在出库单上注明“维简费”或“安措费”，以便财务人员分类核算。6、物资管理部每季度应组织一次物资盘点，盘点时应与物资使用单位负责人共同盘点，并填写材料盘点表，检查核实库存实际数量与账物登记数量是否全都，如不全都应查明缘由。7、库房所存材料严禁外借使用，领用单位一旦领用，必需出库。8、未依据以上材料入库、出库、领用制度执行的，对责任人按50元/次进行考核。三、设备管理1、物资管理部应建立设备台账，设专人管理，台账内容包括设备名称、规格型号、数量、设备地点、用途等内容,并定期更新。2、各单位领用需归还的小型设备或工具时，登记到设备使用备查登记簿，填写内容包括设备名称、规格型号、领用人、领取时间、归还时间等，归还时，物资管理部应予以核销。3、各单位需要使用出库后的设备时，应填写设备调拨单，交物资管理部部长签字同意后方可领用，严禁私自使用，否则一经发觉考核使用单位1000元每台。4、设备、材料类升井时，区队负责人应提前一天通知物资管理部人员办理交接手续，发觉不通知物资管理部的考核相关单位200元/次。5、设备及其它物资升井后，由物资管理部人员、机电科人员与使用单位负责材料设备人员进行现场验收设备，查看是否损坏，如有损坏，必需准时修理完好，修理费用由使用单位自己担当，否则按设备原价进行考核。6、设备验收完成后由物资管理部人员指定地方进行码放，码放必需整齐，严禁乱堆乱放，发觉乱堆乱放者每台设备考核500元。7、对于开关类设备升井后，使用单位应清洗洁净，由物资管理部记录存放库房或指定地点统一存放，发觉有一台设备未清洗的考核200元。8、回收的电缆应与入井时的长度相吻合，每缺少一米考核100-1000元。9、全部设备、材料领用、入井必需办理出库手续及相关申请单，否则一经发觉未办理相关手续，私自使用、入井的考核500-3000元每次，并补办出库手续。10、禁止私自乱拆乱卸设备、配件,否则考核1000-2000元/次；经允许拆卸的设备、配件必需由所在区队在当月申报\o"工作方案"方案，否责考核100-500元。11、电缆必需妥当管理和使用，电缆一旦损坏将赐予考核300-1000元/次，并按原价赔偿。12、严禁割锯电缆，否则考核1000元/次；特殊状况报机电设备科，经批准后方可执行。13、各区队需交回或领取电缆时，必需到机电设备科、物资部办理手续，否则考核300-3000元/次;14、领用小型电气一律接受交旧领新,库房严格把关,不交旧不予发新,如未交旧发放新的,一经查出,赐予库管200元/次的考核处理。15、各队使用的油脂必需按规定摆放整齐，标示清楚，油脂摆放地点必需保证洁净整齐，要有足够数量的灭火器,沙箱等消防器材，缺一项或不合格考核200元。16、人为的铺张油脂，按油价的2-5倍进行考核。17、区队全部升井设备必需通知物资部，由物资部进行清点及指定码放地点，否则发觉一次考核1000元。18、区队全部升井设备必需按物资部指定地点码放，严禁乱堆乱放，否则考核500-3000元/次。19、区队全部损坏的设备必需修理完好，报机电科、物资部验收，否则发觉交物资部的设备不完好考核1000-5000元/次，并修理完好，在规定时间内还未修理将按设备原值的30%-120%考核。由机电科或物资部指定单位修理。20、回21、各区队井下备用配件必需在本区队工作地点，干燥宽敞处设一个备用件箱，小件入箱管理，大件集中一处码放管理，乱丢、乱放一次考核责任人300-1000元/次，并马上整改。22、各单位领用设备必需到物资部办理手续，经审核，状况属实赐予发放，不办理手续的赐予相关单位考核500-1000元/次，并补办发放手续。23、各区队有意损坏设备、零配件的，发觉损坏考核200-1000元/件，再按原件价值的2倍进行考核。24、矿井使用的胶带，严禁任凭乱割，每发觉一次任凭乱割胶带，考核1000-3000元/节，并按原价的30%-100%进行赔偿。25、井下设备使用完毕后三天内需升井交物资部，发觉未升井的，按设备价值进行考核200-1000元/台/天。26、对因管理不善造成材料丢失的考核500元/次，并按原价赔偿。沙吉海煤业有限责任公司