酒店制度全集

/目录TOC\ｏ”1—３"\ｈ＼z＼uHＹPERＬIＮK\l＂_Ｔｏc4４３0５5１9４"第一部分:行政管理制度ﻩPAGEＲEＦ＿Toｃ4４305５194\h３HＹPERＬIＮK\l＂_Toc４43０551９5＂一、例会管理制度 ＰＡＧERＥF_Ｔｏｃ443055195＼h3HYPＥRLIＮK二、考勤管理制度ﻩPＡGEREF_Ｔｏｃ4４3055１96＼h５HYPEＲLIＮK\ｌ＂_Ｔoc44３０５５１97”三、办公用品管理办法ﻩPAＧＥREＦ＿Tｏc4４３05519７\h７HＹPERLINK\l”_Toｃ4430５51９8”四、员工配发个人物品管理规定 PAＧEＲEF_Toｃ443０5５198\h８HYPERLＩNK＼ｌ＂_Ｔoc443０55199"五、员工食堂就餐管理制度ﻩ１9９＼ｈ9ＨYＰERLINK六、员工宿舍管理制度 ＰＡGEREF_Toｃ44３05５2０0＼h9ＨYPEＲＬＩNＫ\l”_Ｔｏｃ443055201"七、员工洗浴管理规定 PAＧＥREＦ_Tｏc４4３0５5201\h１０ＨYPERLINK八、关于对讲机的使用规定ﻩPAGERＥF_Tｏc443０5５202\h10HYPERLINK\l”＿Toｃ４43０55２03＂九、关于公司车辆的管理规定ﻩPＡGＥRＥF＿Toc44３0５5203\h11HYＰEＲLＩNＫ\l”_Tｏc443055204”车辆管理规定ﻩPAＧEREF＿Toc443０55204\h１１HYPERLIＮＫ\ｌ＂_Ｔｏc4４3０５5205＂司机管理规定 PAGＥRＥF＿Tｏｃ4４3055２０５＼ｈ1２HＹPEＲLINK\ｌ”＿Toc443０55２０６"十、薪酬管理制度 PＡGEＲEF_Toc443055206＼h14HYPEＲＬIＮK＼ｌ"＿Toｃ44３0５５207"第一条。总则 PAGEREF_Toｃ44３055２0７＼h１4HＹPＥＲLINK\l”_Ｔoc４４３０552０8”第二条.薪资的构成ﻩPAGERＥF_Toｃ4430５5208\h15HYPERＬINＫ＼ｌ”_Toc4４3055２０９”三、定薪ﻩＰAＧEREＦ_Ｔoc4４３0５５2０9\h２2HＹPＥＲLIＮK＼l"＿Tｏc４430５5２10"四、薪资调整ﻩPAＧEREF_Toc４4３05５2１0＼h23ＨＹPＥRLINK六、薪资计算、审批与发放 ４4３055２12\ｈ24ＨYPEＲＬＩNK＼ｌ"＿Toc4４３0552１3”七、薪资管理中有关请假、病假、工伤假、探亲假、婚丧假、公休假、调休、补休的规定ﻩPAGERＥF_Tｏc44３0552１３\h26ＨYPERLINK＼l＂_Toｃ44３055214＂八、说明ﻩPＡGEＲEF_Ｔoc44３０5５214\h２6HYＰERLＩNＫ\l”_Toｃ44３0５５215”第二部分:财务管理制度 PＡGEREF＿Toc4430552１5\ｈ27HＹPEＲLINK＼l＂_Toc4430５5216"一、财务借款及核销管理办法ﻩPＡGEREＦ_Toｃ44３0５5216\h27HYPEＲＬINK\ｌ”_Toｃ4４30５5217”二、会计核算管理办法 PAＧＥREF_Toc4４30552１7\h２8HYPＥRＬIＮK\l”＿Toc4４3055218”三、成本核算管理办法 ４43０55２18\h２９ＨＹＰERLＩNK\l"_Ｔoc443055２１9＂四、现金及流动资金管理ﻩＰAGEREF＿Tｏｃ44３０55219\h2９HYPERLINK\l”_Toc44３05522０”五、收取支票管理办法 ＰAGERＥF_Toc４4305522０\h3０HＹＰＥRLINK七、出入库管理办法 PAＧＥＲEF_Ｔｏc443０5５222\h33HＹPERLINＫ\l”＿Toｃ4４30５52２3”八、固定资产管理办法 PAGＥRＥF＿Tｏc44３05５2２3\h3４ＨYPEＲLINK十、保管员工作规范 PＡGEREF_Ｔoc44３055２２5＼h３6ＨYPERLIＮK十二、内部审计管理规定ﻩPAGEＲＥF_Toc443055２27\h３7HYＰEＲLIＮＫ\ｌ＂_Tｏc４43０552２8"十三、厨房成本的控制和管理ﻩPAGＥREＦ＿Tｏc４4３05５22８＼ｈ38HＹPERLIＮK\l”_Toc４4３0552２９"第三部分：酒店管理制度ﻩPＡGＥＲEF_Ｔｏｃ４４3055229＼h３9HYＰＥRLＩNK\l＂_Toc443０５52３０”一、餐饮客房部管理制度 ＰAGEREF_Toc4４3０５5230＼ｈ39HYPＥRLＩNK\ｌ＂_Tｏc4４3０5523１”1、值班管理规定ﻩPAGＥREF_Tｏc4４3055231\h393、关于剩菜的处理办法ﻩPAＧＥＲＥF＿Toｃ４４30５5233\h40HYPEＲLINK＼l＂_Tｏc4430５52３4＂4、客人入住登记制度ﻩPAＧEREF_Toc４430552３４\h41HYPＥＲLINK\ｌ”_Tｏｃ４43０55235"5、布草管理规定ﻩ５２35\h4１HYPＥRLINK７、客房工作标准ﻩPＡGEREF_Toc４４3０5５２３７\h4４HYPERＬＩNK\l”_Toｃ443０５5238”８、房间管理办法 PＡGＥRＥＦ_Toc４4305５238\h45HYPERLINＫ\l＂_Tｏc４430５52３９”９、客人遗留物品处理规定ﻩＰＡGEREF_Toc4４３０5523９\h4６ＨYPERLＩNK\ｌ"＿Toc44305５240"1０、收银员岗位职责及工作流程 PAGERＥF_Toc4４３０5５2４０\ｈ４８ＨYPERＬINK＼ｌ”_Tｏｃ４４３０55241”二、厨房部管理制度ﻩPAGERＥＦ＿Ｔｏｃ４4305５２41\h53HYPERLINK\l＂_Toc443055242”1、厨房部规章制度第一条．厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。 PAGＥREＦ_Toｃ44３０5５24２\h53HＹPEＲLＩNK＼l"_Toc４4３055243"2、厨房卫生规章制度 PAGEREF_Tｏc４４305５243＼h５4HＹPEＲＬINK1、工具管理制度ﻩPAGEＲEＦ＿Ｔｏｃ44３０55246＼h58ＨYPERLＩNK＼l＂_Ｔoc4４３０５5２４7”2、报修管理规定 PAGERＥＦ_Toc44３０5５2４7\ｈ59ＨYＰERLＩＮK＼l"＿Toc４43０55248”3、配电箱的管理要求ﻩPＡGEREＦ_Toc443０55248\h6０HYPEＲLINK\l”_Ｔoc443055２49”４、日常检查制度 PAＧＥREF_Toc443０５5249＼h６0HYPERＬINＫ\ｌ”_Toc４4３０55250”四、保安部管理制度ﻩＰAGＥＲEF_Toｃ443０５5250\h61HYＰＥRLINK＼l"_Ｔoc44３05５251”五、酒店关于质量检查的规定 PＡGEＲEF＿Ｔｏc44３05５２51\h６3第一部分:行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法 目的：加强每周经理例会,提高会议效率。第一条．部门领导干部例会定于每周一举行一次，由总经理主持，副总经理、各部门主管级人员参加。第二条.会议主要内容为:

a。各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。ﻫb．由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

ｃ.其它需要解决的问题。第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议,无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条．会议纪律：每周经理例会无故不得请假,如有紧急情况需向总经理请假批准.会议迟到者罚款５0元/次,无总经理批准不到会者罚款200元／次.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施.会议内容以行政部最终下发会议记录为准.部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午9：50，下午16:５0准时召开.第二条．例会每日１—2次。第三条．部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条.部门例会内容及程序a。检查考勤及在岗情况。ｂ。检查仪容仪表及工作精神状态.ｃ．检查服务及销售应具备的技能知识情况:如菜单，酒单，主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。d。总结前一日工作，提出问题并纠正,提出表扬和批评。e。布置当日工作。（１）客情报告及分析。（2）人员分工和应急调整。（3）注意事项及工作重点。f。朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1。各部门实行点名考勤与打卡机考勤相结合制度，月底由部门主管将考勤表交到人事部，负责打考勤的人不得徇私舞弊.人事部通过打卡机核对点名考勤.２。考勤表是人事部制定员工工资的重要依据.第二条．考勤类别1。迟到：凡超过上班时间5分钟未到工作岗位者，视为迟到,将被扣罚5元。第二次迟到扣罚10元，依次类推,次月清零.2。早退：凡未向主管领导请假，提前５分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元。3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。旷工一天扣罚3倍工资.（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理.超过2小时按旷工1天处理.（2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工.（5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。(６）不请假离岗者，按实际天数计算。4．事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限:（1)员工在上班时间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、回家等）。（２）请假３天以内(含3天）由部门主管批准。(3）请假三天以上由部门经理签字报总经理审批。(4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的：为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:第一条。办公用品的范围1．按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条。办公用品的采购根据各部门的申请,行政部结合办公用品的使用情况，提出申购单，交主管会计审核。第三条.办公用品的发放1。员工入职时按岗位需要每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放１本原稿纸。３.部门负责人每人半年发放１本记事本，员工3个月发放1本记事本.４．胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服。第二条。公司为因岗位所需的员工提供被褥、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和更衣柜钥匙.第四条。员工每人须交纳服装保证金（前厅30０元；后厨２00元）,在第二月工资中扣除。第五条．员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职.第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条．员工必须在规定就餐地点就餐,严禁在走廊、办公室等地就餐。第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条。就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。如有倒饭现象一经发现罚款50元.第四条.员工就餐时,要注意保持桌面卫生，用餐结束后将自己桌面卫生清理干净，做到不随地吐痰，不乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔六、员工宿舍管理制度第一条。员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理，值日卫生清理不干净，将处３0元/次罚款。第二条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。第三条．严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子,违者罚款20元。第四条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款5０—200元。第五条.员工宿舍为本酒店员工住宿场所，严禁酒店员工容留非本酒店员工留宿。第六条.员工宿舍一楼大门凌晨01：00保安部锁门,超过时间一律不得进入,如有破坏门锁等损坏宿舍公共物品不良行为，违者按价赔偿并处以罚款2０0元/次.第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。第八条。男女员工不得混居，一经发现，将开除处理。七、员工洗浴管理规定

第一条.洗澡时间:男每周1、3、5、７;女每周2、4、6。第二条.员工洗澡时自带浴品。第三条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用.第三条。使用对讲机时音量要降到最低。（以能听清为准）。第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅。第五条．在工作交接时,必须检查对讲机是否完好。第六条．如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第七条．使用频道：餐饮部３频客房部5频工程部7频保安部9频九、关于公司车辆的管理规定车辆管理规定第一条.为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。第二条。本制度所指车辆系指公司的行政办公用车及采购用车.第三条.本公司的办公用车由行政部管理.第四条.车辆驾驶司机应每周实行定期车辆检查及保养,确保行车安全。第五条．车辆的有关证件及保险资料统一由行政部或财务保管，按车建立资料、费用档案。第六条．车辆发生故障,应立即停止使用并上报相关领导,申请维修第七条。用车部门在用车前须提前填写用车登记表，公司内部人员用车，除财务、采购外其它人员用车必须经过行政部同意，公司外部人员用车，必须经过副总经理或总经理同意。如无上述手续私自动用酒店车辆或将酒店车辆钥匙交付他人手中，一经发现，将处于300元／次的经济罚款。第八条.不经公司同意动用公司车辆者,如发生任何经济或刑事责任，酒店将不与承担。第九条．车辆行驶前须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第十条.公司用车应设置车辆使用表并详细记录用车时间、地点、用途等.第十一条。车辆每日外出任务结束后和节假日应停放在公司指定场所并将车门锁妥。司机管理规定第一条。公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车.并应遵守本公司其他相关的规章制度.第二条。司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件.每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶.第三条．司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内和车外的清洁）。第四条.司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第五条．晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车.第六条.司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。第七条。司机因故意违章或证件不全被罚款的,费用不予报销。违章造成后果由当事人负责.第八条。司机对行政部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车,有公事应随叫随到。第九条。司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知行政部负责人，并说明原因。第十条.司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车.第十一条.违规与事故处理１．在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。1）无照驾驶。2）未经许可将车借予他人使用.2．违反交通规则,其罚款由驾驶人负担。３．车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生,应先急救伤患人员，向附近警察机关报案,并立即通知公司行政部。如属小事故，可进行处理后向行政部报告。４．意外事故造成车辆损坏,在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。５。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同负担.十、薪酬管理制度第一条．总则１.目的１2３2．3.1２3)财务部第二条.薪资的构成1。薪资划分１）按各部门的具体职责划分为四大系列:餐饮、后厨、客房、后勤服务。２)根据公司的性质，公司实行以岗位标准工资为主体结构的薪酬制度.3)基于激励的需要,将薪酬体系划分为固定工资与浮动工资两大部分,固定工资包括岗位工资、工龄工资及各项福利津贴；浮动工资包括加班工资、奖励工资及绩效工资4)基于岗位价值设定的是岗位标准工资,基于个人价值设定的是有补偿性工资(包括工龄工资、加班工资以及福利津贴)和奖励工资。5）岗位工资、工龄工资、加班工资、奖金以及福利津贴共五个项目构成月薪资总额：月薪资总额固定工资补偿性工资岗位工资工龄工资福利津贴加班补贴绩效工资奖金基本工资补偿性工资补偿性工资奖励工资２.岗位标准工资1）岗位标准工资＝岗位工资。2）不同性质的岗位工资不同.３)前厅职位基本工资实习工资定额人数备注前厅经理３000元1人营销部长26０0元20０0~240０元１人楼层部长２600元2000～2４０0元3人收银员2100元18００元2人吧员1800元16０0元1人迎宾2100元１８0０元2人服务员20001700元一楼:2人二楼：5人三楼：4人传菜员20００元1700元5人保洁员1600元14０0元3人４）后厨职位基本工资实习工资定额人数备注厨师长８0０01一灶60001二灶５８０01三灶55001荷头3５001二荷２800１三荷２500１四荷2３0０1一沾38001二沾３2001三沾30001四沾２6０01蒸车3８０01拉面50０01水台2000１凉一６０001凉二41001凉三３０００1凉四２700１凉五20001面点一工650０1面点二工３000１面点三工2500１面点四工２２0０1烤鸭一６００01烤鸭二2２０01洗碗工１60０３捡菜１60015）客房职位基本工资实习工资定额人数备注部长26０02２00—-2４001领班2３0０20００1服务员１7００15008保洁150０1３002收银200０1８0０45）后勤职位基本工资实习工资定额人数备注防损部长2８0０2200-－26０01保安1８０01６00３保安定额3人维修2０00１8003工程定额4人库房１800１6０02采购4600１会计23002１0０1出纳2０00１８001统计２1００19００1文员2000１80013．工龄工资(1）公司为了激励长期为本公司工作的员工而设定的工龄工资。(2）工龄是指进入本公司后连续工作的年限.（如离开公司后,再次进入公司，工龄按新进入时间重新计算)(３)工龄满半年(6个月)加30元工龄工资，满一年加60元工龄工资。依次类推.工龄工资满三年（180元)封顶，将不再继续累加工龄工资。(4）工龄时间计算以每月15号为准，1５号之前（含15号)进入公司者当月开始计算工龄工资,１5号之后进入公司者下月开始计算工龄工资。4.加班补贴(１)员工加班分延时加班与法定假日加班。（２）原则上安排加班的,当月尽量安排补休,如当月不能补休的，则计算加班补贴。标准如下：延时加班，补贴按加班人1天平均工资计算。法定假日加班,补贴按3０元/天计算.5．绩效工资(１）前厅部:①天翼厅、漠翼厅每桌提成2０元②宝翼厅、玉翼厅、德翼厅、瑞翼厅、嘉翼厅每桌提成15元③腾翼厅、扬翼厅、任翼厅、诚翼厅、厚翼厅、信翼厅、吉翼厅、祥翼厅、福翼厅、满翼厅、盈翼厅每桌提成1０元④宴席每桌提成5元⑤传菜部宴席桌数总和每桌提成1元(2）客房部:①楼层服务员每间房标单间2元／间,套房3元/间，空房0．5元/间②收银福利津贴（1）社会保险津贴：公司根据国家有关规定为员工办理意外伤害保险.(2）假期津贴:全公司员工每月享有四天带薪休假，统一享受国家法定节假日补休,五一、十一、中秋、古尔邦节（限回民)各补休一天,春节补休3天(春节初一至初三上班员工可享受一天三倍工资）。（3）住房补贴:公司免费提供员工宿舍,员工每月只需缴纳30元水电费,即可入住（4)伙食津贴:公司免费提供全公司员工的早餐、午餐、晚餐。6。奖金（１)奖金分为一次性奖励、特殊贡献奖、个人表现奖,以货币形式给予奖励.（2）部门领导有一次性奖励个人１0０元权限，超过权限范围,需报总经理审批.（3)本部门员工奖励金额合计超过500元,需报总经理审批。7。薪资扣款项目（1）薪资扣款项目分为防范基金、餐损费、工服押金费、特殊岗位押金、住宿水电费(住宿人员）、罚款及其他代扣应扣事项.（2）防范基金（10元）、餐损费(5元）自进入公司后计算，每月工作1５日以内不扣除任何费用，每月工作1５日以上（含15日）将扣除本月全额共计１５元.（3）工服押金自进入公司起计算,第二个月扣除.前厅、客房扣除30０元，后厨扣除200元。(4）凡酒店收银员，进入公司当日必须缴纳500元岗位押金。（5)凡本酒店员工，公司免费提供住宿，住宿人员每月需缴纳30元宿舍管理费用.住宿人员当月住宿时间少于１5日的(包括15日)扣１５元管理费，多于1５日的无论是否住满全月，均扣除30元管理费。（6）员工罚款单必须有被罚人员、本部门领导签字，否则视为无效。如被罚员工已离职，罚款单无本人签字，罚款则由部门领导承担。8.备注员工薪资发放如有错漏，将在下月薪资中补发补扣。具体事项将在备注中补充说明定薪新进人员定薪（１）新员工入职试工期为7天，7天内试用不合格可退回行政部办理离职，７天内无工资.7天试工期合格，试工期将自动计入试用期内计算薪资。试用期为1－—3个月。（视岗位情况而定）。对于较优秀、特别稀缺的人才，可免除试用期,但须报总经理批准。新进员工入职薪资确定的岗位权限见下表:新进员工所属岗位提交试用意见提出申请批准部长及以上职务试用岗位部门领导人力资源部总经理经理以下试用岗位部门领导人力资源部人力资源部2。内部员工定薪规范定薪，根据员工个人表现,部门及公司的综合评价，按照新制定的薪酬体系等级确定现有人员的薪资等级。(２）对胜任岗位工作的人员，可根据胜任程度按岗位申请加薪。对不胜任本岗位工作的人员,酒店有权辞退四、薪资调整个人薪资调整岗位无变动的个人薪资等级调整，本部门领导有１0０元调整权限，超过权利范围，由本部门领导上报总经理处签字，交由人力资源部备案。由于岗位变化的个人薪资调整：①对晋升后员工所在岗位3个月内为见习岗位，见习岗位员工3个月内薪资按岗位标准工资表进行浮动调整（调整依据为见习期间表现），3个月后由经理审核晋升后工作表现,决定晋升后薪资，但必须确保薪资总额不低于晋升前的水平。②职位平调,薪资不变。③职位降级对应降级后所在岗位的薪资，但必须确保薪资总额不高于调整前的水平.薪资调整后的计算方式:每月30日前将薪资调整人员名单及报批手续交由人力资源部备案,超过本部门领导权限的,必须由总经理签字，方可在本月工资表中体现。如无报批手续，一律视为无效.２。全公司普调（1）薪资普调：指公司根据每年同行业的薪酬调查情况以及国家物价上涨指数而对公司薪酬体系全部或部分内容进行的调整。（2)有下列情况者，无资格参与薪资普调：病假、事假、工伤假等累计超过一个月者.该年度受到重大行政处罚或记大过一次以上者。五、员工离职工资计算１。公司辞退者,经部门领导审批，当月即可领取工资。２。自动离职者（需提前一月提出书面申请），工资在下月规定时间内统一发放,不可提前领取.（特殊情况者必须经过总经理审批，方可生效）3。部门领导处无任何备案，不打招呼私自离职或旷工者，给酒店正常工作带来不便，按一天扣罚三倍工资进行处罚.基本工资按宁夏石嘴山市惠农区每人每月最低工资标准发放。4。工作满一年者,无工服折旧费，工作不满一年,新工服按每月２5元扣除折旧费,旧工服按每月12.５元扣除折旧费。5.健康证、意外伤害险在员工试工期满后由酒店统一代办,使用有效期限一年;员工离职后，健康证若在有效期内，则健康证扣除全额50元，员工入职不满三月离职者，扣除意外伤害险全额１０0元(此金额根据每年保险入险额而定)，超过三月不满一年离职者,意外伤害险将按月扣除相关费用。六、薪资计算、审批与发放薪资计算薪资计算项目：员工月薪资总额=岗位工资+工龄工资+加班补贴+各种福利津贴+补杂（上月工资错漏处)－应扣款项。考勤管理:①在每月的前1个工作日内，负责考勤把人员将考勤情况以书面形式报部门领导确认,考勤确认的时间不得超过1天.②部门领导在每月的第1-2个工作日将员工考勤表报人力资源部审核。③每月第3－４个工作日为人力资源部汇总考核结果并确定薪资的时间。薪资计算时,各项目一律以元为单位计算,若有小数产生,一律四舍五入。工资审批薪资必须由总经理或总经理的特别授权人批准后方能发放，以下称工资批准人。人力资源部完成薪资计算并形成“工资表”后，先交由各部门领导审核，如无疑问再交由财务部审核，然后交工资批准人审批，审批完毕后交财务部出纳。所有中间审核人,批准人的工作完成时间最长不得超过１个工作日。如每月1５日前工资批准人因出差不在公司，“工资表”由财务部审核后征得工资批准人同意可先行发放，待批准人返回后补签。薪资发放薪资发放日期:每月1５日发放上月薪资，如提前发放，必须经总经理批准。因计算错减造成员工薪资不符的,将在下月发放的薪资中补扣。七、薪资管理中有关请假、病假、工伤假、探亲假、婚丧假、公休假、调休、补休的规定1.员工请假程序：(1）普通员工三天以内（含三天)请假提前一天提出书面申请,由各部门部长审批报行政部备案即可,三天以上请假由各部门部长审批后再报总经理审批最后交由行政部备案.(委托他人或临时电话请假无效)(2)各部门部长请假需报总经理审批再交由行政部备案。2。员工休假规定（1）全公司员工每月享有四天带薪休假，统一享受国家法定节假日补休,五一、十一、中秋、古尔邦节(限回民）各补休一天,春节补休3天（春节初一至初三上班员工可享受三倍工资)（２）餐饮部、后厨部、客房部员工,公休未休完者一律不得补休。(3)公休外员工请假一律实行无薪资制度.且无资格参加月度及年度优秀员工评选。八、说明员工对薪资产生异议时可以提出书面申请,行使薪资请求权，但自发生之月起2个月内未行使则视为弃权。对于本制度未规定的事项，依本公司人力资源部管理的相关制度办理。本制度自颁布之日起开始执行，其他类似或有冲突的规定自行失效,将以本制度为准。第二部分：财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条.

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,（借款金额不得超过借款人岗位工资的3０%），由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款。第二条．费用发生后,持报销票据到财务报帐.第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外).第四条．提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条．报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人总经理的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条．会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币.凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条。会计凭证.使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。（1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。（２)

外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3）会计凭证保管期限为十五年。第六条．会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本.第二条．餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条。客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理第一条．在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理,领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证.第二条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第三条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第四条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果.第五条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定。五、收取支票管理办法第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条．背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为七天。六、盘点管理制度

第一条。目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条．盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、零件保养材料等。（二）财务盘点:系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品.3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条．盘点方式、时间(一)月末盘点1、存货：由各管理部门会同财务部门于每月月末最后一日,实行全面清点２、财务：由财务部主管会计盘点.第四条．人员的指派与职责(一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。(三）盘点人：由各部门指派,负责点计数量。(四）监盘人：由总经理派人担任。(五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作.（六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后,公布实施。（二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。２、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。４、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。４、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理，特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。七、出入库管理办法第一条．办理出库必须由库房主管在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送)领用物品。第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条．固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条．保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条。公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工.第二条．

建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条。

折旧年限:房屋１5年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为５年。第四条。

折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条。将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员.第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条。采购员购买后,将原材料直接拨入厨房，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第六条．验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交财务审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。十、保管员工作规范第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐.第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误第四条．出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条．入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条．商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条．经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第四条．

报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条．认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正,以保证收入准确无误.对己复核过的报表，必须签名以示负责.第二条．审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡.同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致.第三条．严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理.第四条．审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条。要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批.十三、厨房成本的控制和管理第一条。

厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额＋本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本.第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：(1)

严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。(2）

采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管.（3）

对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。（4）

对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（５）

对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。(6)

厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。（7）

财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。(8）

每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。第三部分:酒店管理制度一、餐饮客房部管理制度1、值班管理规定 目的：为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。第一条。餐厅早餐值班7:00到岗,负责早餐的服务工作。第二条。客房员工在每个楼层的工作间值班，随时为客人提供服务。第三条．客房员工早班、中班、晚班实行倒班,做到不空岗。第四条.具体值班时间表,由领班负责安排.２、关于私藏客人酒水、烟的处罚办法目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确,特制定本处罚办法,如下：第一条.营业中、营业后所有未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必须主动为客人退掉,并报告楼层部长。第二条．已开启的剩余白酒如客人要求必须按客人存酒记录表由吧台统一登记，保存使用。第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行；①私留酒水按售价进行处罚。②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。３、关于剩菜的处理办法目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法,特别制定以下办法.第一条。清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内,不能与菜品混装.第二条．对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。4、客人入住登记制度第一条．客人住宿时需到总台办理入住手续。第二条．不允许持一人身份证件入住多人。第三条.无身份证件者不允许入住本酒店。第四条.客人提供身份证件入住时，必须核实身份信息是否本人,如不是本人,不允许入住。第五条.多人入住一间客房的必须每人都出示身份证件.第六条．如上传系统出现问题,必须及时通知治安大队(如停电、电脑故障、信息故障等）第七条．如有上述问题出现，与客人沟通无结果,必须马上通知部门领导，私自做主，导致酒店产生经济或其他连带责任者，酒店不承担任何相关处罚费用,且根据问题严重性将给与个人一定金额处罚。如后果严重,酒店有权解除劳动合同。5、布草管理规定目的:为加强布草的使用与管理,使布草及时送洗，特别制定本制度.第一条。客房布草由吴明丽主管;餐饮布草由马海燕主管。第二条.

餐饮部每餐用过的布草及时更换，并由专人负责记录。第三条.

客房更换下的布草及时更换，并由专人负责记录。第四条．

布草房每天负责将更换下的布草进行登记。第五条．

对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干,再进行装袋。第六条．

布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色.6、库房低值易耗品管理办法

餐饮部、客房部、后厨部在营业中，涉及的易耗品品种较多,为了达到节约降耗的目的,将从以下几个方面进行控制:后厨部：第一条．洗洁精：每月每个档口预计5-—10瓶(根据销售情况而定）洗碗工每月预计１50瓶（根据销售情况而定）第二条.厨师帽：每人每月5顶厨师帽第三条．手套：洗碗工每人4双乳胶手套，1双线手套面点、凉菜每个档口每月2双乳胶手套荷台每月5双乳胶手套、5双线手套粘板每月2双乳胶手套、5双线手套.抹布：每月25条、由荷台负责人统一发放餐饮部：第一条.乳胶手套：楼层、营业台、传菜部、吧台每两个月发放一次，共计15双保洁、早点、小件餐具、每月发放一次，共计6双第二条。洗洁精：每月预计28瓶第三条。拖布、扫把、簸箕、洗手液、洁厕灵、塑包抽纸、打包带等根据销售情况发放客房部:第一条。金纺:每月领取4袋第二条。洗衣粉：每月领取２袋第三条.小垃圾袋:每月领取1０0卷第四条。大垃圾袋:每月领取６把第五条。维达卷纸:每月领取5提第六条。大散纸:每月领取2件第七条．洗洁精：每月领取6瓶第八条。乳胶手套：每月领取12付（每人1付）第九条。其余物品：8４消毒液、玻璃水、地毯液、拖布、扫把、簸箕、梳子、香皂、牙签、洗发水、抹布等根据住店使用情况发放。7、客房工作标准

第一条。

凡是上岗的服务员,要求仪表整洁，仪容端庄，合乎酒店的要求。第二条．

文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。第三条．

上班时禁止闲聊，大声喧哗,打瞌睡，吃零食,接打私人电话或办其他私事.第四条．

做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。第五条.

要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。第六条。

服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。第七条.

按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作．责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。第八条．

按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各种灯具的完好。第九条.

客人退房时，要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐.第十条。

进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入.第十一条．

为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务,满足客人的合理要求.第十二条.

服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。第十三条.

客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交.第十四条.

保持客房门把手,门锁，门牌号的完好,整洁，无污迹。第十五条。

严格控制客用供应品,定期定额管理．第十六条．服务员不得在客房内使用各种客用品或私自留宿他人。第十七条。未经总台允许,服务员不得私串客房。８、房间管理办法第一条.营业性房间1．

除定时通风外,平时必须锁好门.2。

招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房。3。

值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。第二条．有关管理规定1．

认真执行卫生清扫标准。2．

对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。３。

服务人员不得在房间内有下列行为：（1）

闲谈(2）看电视(3)睡觉，躺卧休息（4)其他与工作无关的活动。第三条.客房钥匙的控制与管理1．

电子钥匙必须随身携带。2．

电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3。

钥匙不得转借他人,违者罚款５0元.4.倒班时,应先将钥匙交给领班，安排专人保管。9、客人遗留物品处理规定

．在酒店范围内,员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到餐饮中心订餐总服务台或客房订房总服务台。．总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。.所有遗留物品必须锁在储存柜内.存放时要将贵重物品与一般物品分开，特别贵重的物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内..遗留物品由部门主管通过查订餐档案、订房档案等方式通知客人来餐饮中心认领.．员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表,一式两份,一份交拾获者,一份连同遗留物品一起存入柜内,并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报部门经理。.贵重物品：珠宝、首饰、信用卡、支票、现金、相机、手表、文件、资料、身份证、护照等；非贵重物品：衣物、食品、医疗、文具、眼镜、日常用品及价值10０元以下等物品、客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由部长核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。、如认领人非失主本人,需请认领人出示认领授权凭证或与相关人员联系,并登记认领人的有效证件，最后请认领人签名确认.、一般物品３个月后无人认领总经部门部长批准可自行处理该遗留物品。贵重物品半年后请示总经理处批示，方可处理。、如发现私自将客人遗留一般物品据为己有者,按遗留物品价格处以3倍罚款，如将客人遗留贵重物品据为己有者,将按原价罚款赔偿客人，且酒店有权开除。第十一条。客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由部长核准后如数交给客人,并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。1０、收银员岗位职责及工作流程(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。４、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。２、收银员收到点用单后应及时准确的录入电脑。并落单若没有落单，厨房有权拒绝出菜品。3、收银员需熟记各类菜式的编码。4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜。5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由主管级以上人员签字,方可操作。7、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式四联:第一联为客户联、第二联为财务联、第三联为吧台、第四联为转客帐（如有转客帐出现，需将原始单据四联由客房吧员审核后签字。）２、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。（1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内,首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名,客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。(2）、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账,请客人看一下帐单消费金额是否正确,并询问客人付款方式是滞需要开发票。6、让客人在结帐单签字确认。7、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求折时,厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。８、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名,在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款.10、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待结帐.11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐.仔细核对当日的用餐情况及收入情况.(四)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。２、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上.3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。5、让客人在结帐单签字确认.6、开发票:如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票,交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上.(五）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。（六）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。２）除人民币外,其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰,并在背书留下联系人姓名和联系电话.3、信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内二、厨房部管理制度

1、厨房部规章制度ﻫﻫ第一条．厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产,遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。第二条。员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班,不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间,应严格按值班制度执行.第三条．上班时间穿工衣、戴工帽,按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气,做到无长明灯,无长流水。第四条。上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿,浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留.第六条。严格执行国家规定卫生标准.对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。第七条。厨房部员工应服从管理人员安排和调动,按时完成上级交待各项任务,不得无故拖延和终止工作。第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守.2、厨房卫生规章制度

第一条。个人卫生１。厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2．必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作.３.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。４。严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。5.女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。第二条．环境卫生1。保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。２。保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。3。下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。４．冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5．厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。６.发现“四害”马上灭虫。预防为主，防治结合。７．厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冷库卫生１.冷库应定人定岗，实行专人保管。2.保持冷库内外清洁。3。每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条。食品卫生１。上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回清洗。2．干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏,不得散放，落地。3.保持食品新鲜,无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售.4．按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生１。切配器具要生熟分开,加工机械必须保持清洁。2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁,经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗.第六条．切配卫生1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁.2．砧板清洁卫生,用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒.3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4．遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生1。灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,结束后清洗干净。2。锅具必须清洁,排放整齐。3。炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。4．各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖.３、厨房日常安全工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的,每次罚款50元,造成事故和损失的责任自负.第二条.换气罐时做到无火源,不按要求操作的每次罚款５０元。第三条。刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。 第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。第五条．热汤、热油盛装不得超过８分满，并放置稳,端取时必须加垫隔热.第六条．通道、过道必须随时保持畅通无阻。第七条．清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条．厨房禁止吸烟,地面发现烟头1次罚款50元.三、工程部管理制度1、工具管理制度第一条。工程部所有的维修用工具、用具必须登记,实行统一管理。第二条．工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。第四条.坚持八小时工作制,做到手拉手交接班，当班工作必须当班完成，并认真填写好工作记录。第五条。对重点设备做好巡回检查工作，对不能处理的问题及时汇报，重大问题要果断采取停止运行措施（重点设备:主配电柜、电梯、锅炉、水泵、空调主机)。第六条。提高业务能力,对酒店每一设备性能原理做到熟悉掌握，以便科学及时的处理设备故障。第七条.端正工作态度,对各部门的维修要求做到及时、准确、迅速，并做到文明施工。如手头工作紧,应用礼貌用语说明情况“请稍等”.重大问题在任何情况下都要放下手头工作迅速到达现场。第八条。加强劳动纪律,严重睡岗、脱岗、串岗，一经发现严肃处理，并上报公司，决不姑息迁就。第九条.有事提前一天请假,以便提前安排顶岗人员以免空岗。第十条。空调主系统补水在每日早班7：00完成。消防蓄水池补水视其情况在2:0０进行，如需再补水次日同时间进行。第十一条.保障锅炉安全运行，时刻注意水位，及时补水,外出维修需保证锅炉在安全运行的前提下，外出工作不得超过40分钟，需返回观察运行情况,确认无误方可再进行其他工作.２、报修管理规定第一条.各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条．一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。第三条.工程部接到维修单后立即安