企业自查报告模板

企业自查报告模板依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。针对方案的详细要求进展了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进展检查不存在公款私存现象。利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完整。

二、企业帐户治理

对帐户的开立资料进展了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。无违反规定开立根本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个根本户和在同一银行开立不同

帐户的状况。开户单位的开户资料齐全符合帐户治理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。

三、内部结算检查

1、印章治理检查按规定建立业务印章治理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的”治理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进展查库查库记录标准、完整无涂改记录簿标准、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进展全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进展了准时的弥补并实行了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的治理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项根本的治理工作。20xx年将力图连续保持我支行“零案件”的防控目标。

企业自查报告模板2

本公司于20xx年5月17日注册成立，于20xx年8月30日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(川)新出印证字×××号。公司注册资本贰万元人民币，经营范围：包装装潢印刷品印刷。依据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》以及××市关于印刷企业的有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

一、依据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，全部客户一律签定印刷托付合同、印件原件、印样、菲林、委印证明文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部门惹眼墙上，坚固树立依法印刷观念。

二、建立以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职员工进展三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全学问进展培训，公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患马上整改。

定期(每季度)组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行状况进展检查，并由生产厂长作出工作总结。

三、20xx年度实现工业总产值7800万元，实现主营业务销售额7800万元，交纳税金及附加194.9266万元。年末资产总计9330万元。

四、本公司目前拥有海德堡5+1印刷机1台，全自动裱纸机1台，全自动模切烫金机1台。全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，全部生产设备处于良好状态。

特此报告

企业自查报告模板3

一、工程概况：

利用自治区专项资金xxx工程已于20xx年实施，一次性衬砌渠道23km，大大改善了三湖河干渠的工程条件。尾留的四闸至分水闸段落成为三湖河干渠唯一的险工段，该段落总长度为10.4km。该段落存在的主要问题是弯道较多且渠堤凹凸起伏不平，多处安全超高不够。20xx年经局、所两级剧烈申请，总局同意将该段落渠堤进展整治。该工程工程主要包括三湖河干渠四闸～分水闸渠段渠道整治工程;三湖所治理房新建工程;新建克制闸测流桥新建工程;一闸、二闸、三闸测流桥修理工程。该项工程总投资为元。

二、施工总布置、总进度和完成主要工程量：

1、施工组织机构为了抓好该项工程的施工工作，公司精选了施工过类似工程，阅历丰富，善治理，责任心强的高级治理技术人员组建成施工工程经理部。工程经理部实行工程经理负责制，对施工工程统一治理，在质量、进度方面统一监控，社会关系统一协调，后勤供给统一保障。在保证工程质量和进度的前提下，充分表达公司效益，力争质、效双赢。

工程经理部组成人员如下：

各机构职能如下：

安全生产及质检试验组：负责工程各项技术指标以及整个工程工程的质量监视检查和负责整个工程现场安全检查工作。

工程技术组：负责整个工程技术工作。

财务核算组：负责财务治理，保证工程所需资金;负责本工程的本钱核算、经济分析和工程结算。

后勤物资组：负责施工现场材料选购供给和施工人员生活效劳工作。

2、施工总平面布置

1)施工平面布置遵循因地制宜、因材制宜、有利生产、便利生活、易于治理、安全牢靠、经济合理的原则。

2)施工平面布置宜依据施工需要随施工进度分步形成，满意各段落施工需要，前后连接。

3)施工平面布置应紧凑合理，节省用地、尽量少占耕地。

3、施工总进度

施工总进度为20xx年5月10日开头—20xx年6月10日，历时30天。

4、完成主要工程量

1)渠堤整治土方m3;

2)治理房新建m2(二层);

3)测流桥新建1座;

4)测流桥改建3座。

四、文明施工与安全生产

为了保证工程在安全文明环境中施工，工程部制定了严明的组织纪律和各项规章制度，常常性地召开教育活动，整个工期没有发生任何治安大事和大小伤亡事故。

1.文明施工

各施工工程平面布置合理，施工现场干净有序，物料堆放整齐，安全标志明显，劳动纪律严明。

施工作业标准化、标准化、制度化，凡事均有章可循，有人负责，有人监视，有据可查。

施工环境较好，道路平坦畅通，行车时尘土飞扬状况得到掌握，作业时水泥粉尘机械噪声都掌握在最低限度之内。

2.安全生产

健全安全生产监视网络，按工程部、工程组、班组三级设立安全员，由工程经理、技术质量安全负责人组成安全文明施工领导小组，工程经理为第一负责人。

组织进场人员仔细学习建筑法及关于建筑施工安全治理有关法律法规，进展安全生产教育，搞好岗前技术培训。

施工前进展安全技术交底，特种作业人员持证上岗，从事危急作业职工办理意外损害保险。

施工过程中落实安全措施规划，配备必要的安全爱护及安全措施，严格根据操作标准施工，坚决杜绝违章作业，安全人员常常到现场做安全检查。

五、主要施工方法

开工后工程全体技术人员、专职质检人员、专职试验员、各班组长，熟识图纸、编制施工组织设计和施工总进度规划并进展技术交底。

依据图纸和发包人或监理工程师供应的设计根本资料和测量标志，进展现场引测高程，建立施工掌握网，对临时工程布置范围样线实行同精度掌握，确保临时工程布置便利施工，不影响主体工程施工，确保主体工程的测量、放线精度。

1、土方工程

本工程土方工程主要是四闸～分水闸渠堤整治。土方工程施工前会同监理人进展工程量计量的测量资料复核检查。渠道土方工程以机械施工为主，1m3液压反铲挖掘机挖土，推土机清理场地、平土，拖拉机牵引羊脚碾压实，人工铲坡垫平。

2、砼工程

砼工程主要用于治理房的构造柱、圈梁和现浇砼楼板等部位。

(1)模板

模板的制作与安装应满意施工图纸要求的建筑物构造形状,模板构造应有足够的强度、刚度和密封性。

(2)材料

1)水泥

水泥应符合国家和行业的现行标准,每批均要附有出厂合格证,并按规定取样进展质量检验。袋装水泥不得超过3个月，散装水泥不得超过6个月。本工程要求采纳一般硅酸盐水泥。

2)骨料

骨料应符合标准规定，级配由试验确定并经监理人同意。全部运至施工现场的骨料按品种、产地不同分类堆放，每500m3检验一次，自检合格，经监理人抽检合格并签字确认后在使用。

3)协作比、取样试验

各种不同类型构造物的砼协作比通过试验选定，其试验方法应按SD105-82有关