报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告

报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告目录TOC\o"1-5"\h\z第一章总论 1工程名称及建设单位 1工程名称 1工程建设单位 1技术拟改造地点 1可行性研究报告编制单位 1建设单位大要 1研究工作的范围 2研究工作大要及建设内容 3研究工作要点 3工程建设内容 3建设方案 3市场需求解析、产品销售方向和方式 3产品方案与生产规模 4生产方法 4厂址大要 5主要动力供应 5环境保护 5劳动定员与劳动力本源 5总投资 6研究结论 7第二章工程背景及发展状况 8工程背景 8工程的发展大要 8第三章市场需求展望与建设规模 9市场需求 9销售展望 10第四章建设条件与厂址 11厂址 11厂址大要 11自然条件 11厂址交通运输条件 12地理地点 12交通运输 12第五章工程技术方案 13生产技术方案 13主要生产设备 14主要原资料耗费指标 17部署及运输 18总平面部署的基本源则 18总平面主要技术经济指标 18运输规划 19绿化 1921第六章组织机构与人力资源配置2121组织机.构 21人力资源配...置 21工作制度 22劳动定员 22人员培训 23第七章消防与节..能 23消防 23节能 第八章投资估量及资本.筹备 2626建设投资估...量 29资本筹.备 第九章财务议.论 3030成本估.量 32项目销售收...入 32项目销售收..入 32收益估量 33财务解析指...标 33投资收益..率 33投资利税..率 34投资回收..期 9.4不确立性解析 34盈亏均衡解析34敏感性解析359.5议论与结论35第一章总论工程名称及建设单位工程名称南昌光明鞋业年产50万双马靴生产线改造工程工程建设单位主办单位：南昌光明鞋业有限企业注册地点：南昌经济技术开发区工业园麦庐大道法人代表：徐建军技术拟改造地点南昌光明鞋业有限企业厂区内可行性研究报告编制单位建设单位大要南昌光明鞋业有限企业成立于2002年3月28日’2002年3月经同意具有进出口贸易经营权•企业法定代表人：徐建军；注册资本：150万美元；企业种类：有限责任企业；经营范围：生产销售鞋类、衣饰、工艺产品-我企业有自己的生产基地’位于南昌经济技术开发区工业园内’厂区占地面积20000平方米’生产厂房建筑面积10200平方米’企业实力雄厚、拥有先进的生产设备’配有专业的高级管理人材’一流的设计师和技术娴熟的生产工人’全面贯彻履行ISO9000质量管理系统’年产各种鞋达320万双’产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地’而且和一些信用好的大客户保持优异的固定的合作关系’有SUPERIORMARKETING、SEARSCANADA、COSTCO、RIEKERSCHUHAG.、沃尔玛等等・本企业同时也是专业鞋类出口供货的贸易商‘企业国际贸易部在中国的广东、福建、浙江、山东等地有几十家专业鞋厂与之合作’向欧美市场出口供应：运动鞋、登山鞋、滑板鞋、凉鞋、沙岸鞋、皮鞋、工艺鞋等’企业配有多年从事鞋类生产和管理的专业QC人员’驻厂追踪把关'保证产质量量满足客户需求・企业自成立以来’向来都是在稳步迅速的发展’出口创汇额每年以 20%的速度递加’2002年成即刻的出口创汇额是250万美金’到2008年出口创汇额已达到600万美金•研究工作的范围研究工作范围包含年产50万双马靴生产线、车间总平面部署、成本核算、技术经济解析、综合议论等•本报告将论证工程建设的可行性’对生产技术方案做技术经济比较和解析’估量工程的总投资’说明投资本源和工程实行进度；并对工程进行财务展望’评价工程的敏感性和抗风险能力’从技术、经济、环保等方面进行研究’为工程投资决策供应依照•研究工作主要内容以下：⑴建设规模与市场需求展望⑵工程技术方案⑶厂趾、平面部署及运输⑷生产车间主体厂房部署⑸经济效益解析研究工作大要及建设内容研究工作要点本报告对建设方案和生产方法进行了比较’对主体设备选型、经济效益、市场展望和原资料供应都进行了要点研究’以保证工程能够创建优异的经济效益•工程建设内容年产50万双马靴生产线’详尽：将企业原有的一条马靴生产线进行技术改造’同时新建一条马靴生产线-建设方案市场需求解析、产品销售方向和方式⑴市场需求解析国内市场：中国人口已经超出13亿•世界著名市场检查企业AC尼尔森调查资料显示：2006年中国马靴市场的花费总量为10亿双’市场花费总数达500亿元’而且连续十年以12%的速度迅速增添•中国已经连续12年成为全世界最大的马靴花费市场•将来十年中国中小城市马靴市场将以超凡速度发展‘巨大市场容量‘超乎商家的想像・外国市场：企业自成立以来’向来都是在稳步迅速的发展’ 出口创汇额每年以20%的速度递加’2002年成即刻的出口创汇额是250万美金'到2008年出口创汇额已达到600万美金•企业自成立以来销售之外销为主’但是跟着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增添’企业将逐渐进行转型’在稳固外国的老客户的基础之上开辟宏大的国内市场-所以’企业立足于现有的产业基础’充分利用现有资源、技术、资本和人员的优势’拟建年产50万双马靴生产线工程’赶忙形成经济规模’抢占市场’估计会获得优异的经济效益和社会效益•⑵产品销售方向和方式本企业产品的销售方向考虑之外销为主’内销为辅’逐渐开辟国内市场-产品销售方式完整依照市场需求供应’以合同形式销售-产品方案与生产规模⑴产品方案：马靴⑵生产规模：50万双/年'即1600双/天•生产方法本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料‘ 经下料、针车、套楦、脱楦、包装等工序制作而成•主要机器配置为：全自动油压前邦机、全自动油压后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定型机•厂址大要工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园•工业园位于漂亮的赣江之滨’与繁华的老城区仅一江之隔’与南昌市新的行政中心连成一体’现有新八一大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区牢牢相连・主要动力供应工业园有着优异的基础设备’园区道路、水电等“七通一平”已基本实现•另外’区内还建有1座电信大楼、2座自来水厂’2座变电站’程控电话容量为5万门’日供水量达18万吨‘电力总容量20.3万千伏安・环境保护工业园不但是座新式工业区’同时也是一座滨江园区、绿色园区和生态园区•区内有着美好的自然风光和人文景观‘三面环山‘一面对水‘浑然天成‘一个初具现代规模的工业园区交融于艳丽的山川之中・劳动定员与劳动力本源本工程劳动定员180人’此中管理人员20名’技术人员23名’工人92人•除充分利用企业现有管理人材、技术人材优势外'从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生30名’进行特地培训’同时从社会中招聘拥有实践经验、真才实学的高级技师15名‘保证工程投产及生产正常运转•

总投资本工程总投资2077.01万元’此中流动资本621.35万元’建设投资万元’固定财富投资中设备投资 266.92万元‘厂房建设等1188.74万元・表1总投资构成序号指标名称单位数值备注1总投资万元建设投资万元此中：长久借款万元500自筹资本万元建设期利息万元25流动资本万元3建设期月144固定财富原值万元5年折旧额万元6定员人1807薪资标准元/人120008收入万元2250出厂价45元/双9总成本万元生产期均匀此中固定成本万元生产期均匀可变为本万元生产期均匀10增值税、销售税金附带万元生产期均匀

11收益总数万元生产期均匀12所得税万元生产期均匀13税后收益万元生产期均匀14投资收益率%生产期均匀15投资利税率%生产期均匀16投资回收期年所得税前17投资回收期年所得税后1.5.研究结论经过检查研究和解析论证’本报告以为‘该工程基础条件、市场状况、技术方案、经济效益、环境保护和工程实行等方面都是可行的•第二章工程背景及发展状况工程背景南昌光明鞋业有限企业自2002年投产以来‘年总生产能力320万余双‛产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地•企业信用等级为“AAA”级•企业自成立以来’向来都是在稳步迅速的发展‘出口创汇额每年以20%的速度递加•2008年出口创汇额已达到600万美金•本工程经过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运转需 14个月’从2008年11月开始‘截止当前‘工程的80%已完成‘展望到2009年终可顺利完成•工程的发展大要鉴于国内设备制造企业最近几年来的技术进步’工程主体设备基本实现国产化’要点设备从合资企业引进'以增添工程竞争力'减少工程投资・依据项目特色对实行进度作出大体安排’见项目实行进度表•表2项目实行进度表序阶段20082009号11121 2 3 4 5 67 8 9 1112 , 011土建施工2设备资料采买3设备安装4试投产第三章市场需求展望与建设规模制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工企业•因为其生产需要大批人工’属于劳动密集型的轻工业・市场需求制鞋业是劳动密集型的产业'其发展和转移遇到土地资源、劳动力成本、原资料供应、环境保护以及销售市场等多方面要素的影响和限制•因为全世界主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对收益最大化的追求'使得全世界制鞋业的重心在不停转移•初期的全世界制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙等国家'20世纪六七十年月开始转移到成实情对便宜的日本、韩国等国家和地区•20世纪80代末、90年月初'又转移到了土地劳动力成本更便宜'产业资源更丰富、投资环境更完美的中国内陆沿海一带•中国制鞋业有着悠长的历史'跟着改革开放的流潮'中国承接国际制鞋业的转移'一跃成为全世界最大鞋业生产中心和销售中心'形成了十分完美的产业链和产业发展平台’而且已基本据有了全世界中低端的鞋产品市场’ 而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场’所有转向高端市场’南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场-这是一种国际产业发展的趋向•所以'今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场'要从数目型向质量型和效益型转变‘产业升级换代是必走之路•作为中高档产品的马靴的生产’正是适应市场的需要‘吻合当前国家产业的需求•销售展望当前中国马靴市场国际品牌主要本源于意大利、法国、德国等’欧洲文化和亚洲文化价值观’花费观的差异使其产品其实不完整合适中国女性’而且高昂的价格无形中拒绝了大批的中国花费者•中国人需要的是合适自己的品牌-当前中国人均年花费鞋仅为1.7双’在今后几年内’中国人均年花费鞋类提高到3〜4双’是完整有可能的・因而可知’国内的市场发展空间很大’跟着人们生活水平的提升‘马靴必然会出现供不应求的情况•外国比方意大利、法国、德国等的著名品牌’因其高昂的价格市场据有率很低•所以‘经光明生产的马靴’因其便宜的成本、新奇的样式迅速遇到人们的欢迎•依据当前国内市场的状况’制定本工程生产的马靴出厂价在45元/双・第四章建设条件与厂址厂址厂址大要工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园•该工业园东临赣江的北支‘西接京九铁路线‘交通物流极为便利•自然条件⑴地质条件拟建厂址地形平坦广阔’地震烈度为6度・⑵气象条件南昌市地处亚热季风气候区’ 四时变化分明‘春夏之交多降雨’秋冬天节少降雨・年均匀温度：17.5℃极端最高温度：40.6℃极端最低温度：-9.3℃年均匀降雨量：年最大降雨量：年最小降雨量：1044mm日最大降雨量：289mm一小时最大降雨量：57mm年均匀气压：整年主导风向：NNE：21％厂址交通运输条件地理地点南昌地处中国长江中下游地域’位于江西省中北部•南昌经济技术开发区位于南昌市昌北新城区’东临赣江’西倚国家级风景旅行区一梅岭’北毗江西最大的航空港一昌北机场'南靠南昌市新的行政中心一红谷滩•与南昌母城昌南仅一水之隔’有三座大桥相连・交通运输南昌是京九线中段最大的中心城市和综合型交通枢纽’ 是内陆连接港澳’东部沿海连接西部地域的大通道・⑴公路有北京至珠海的105国道’上海至昆明的320国道’福州至兰州的316国道交汇于此•南昌至九江的昌九高速公路横贯开发区-⑵铁路京九、浙赣、向乐、皖赣铁路骨干线在南昌纵横穿越•京九铁路在开发区建有昌北客车站和昌北货运站’区内建有铁路专线・⑶水运开发区南临赣江主航道’并建有航运码头‘水运可顺赣江经鄱阳湖入长江’出东海’通畅世界各地・⑷航空南昌民航班机已开通北京、上海、广州、香港等17条航线'南昌昌北新机场距走开发区仅10公里・第五章工程技术方案生产技术方案马靴生产工艺流程：原资料——下料 一工 分发 针车f检验-- ——成型一检验 小包装 ^包装 检验一出货一.⑴原资料牛二层和内里绒要严格按确认样鞋的皮色、 厚度、克重等入库‘色差不可以超过半个色‛其余辅料都一定与确认样一致•⑵下料依旧板下好面料’里料’要求标准’不移位’皮料必定要对色’无血筋’破洞和伤痕’其余辅料也要依照标准下料-⑶手工按样板划线’而后刷胶粘合’穿皮条’同时把牛二层大底和刮胶布底刷胶贴好’接着把中底’插根和内里绒一起刷粉胶按确认样鞋粘好’包好’最后把结花按确认样卷好‘刷黄胶贴好‘注意：黄胶不可之外溢•⑷针车先把领口和后跟按划线车好’接着把后跟内里绒反车于后跟上’敲边’刷胶’贴增强带反边’而后把鞋头绒和后跟一齐反合缝于鞋头上’敲边’刷胶’贴增强带反边•再把大底牛二层和刮胶布底车好'要求标准'不移位’最后把大底垫刷粉胶贴于大底上'再把帮面翻过来把牛二层结花串于鞋面上‘串结花必定重要-⑸针车后检验对完成后的鞋包进行严格检验’同双外观、尺码、针距、针线等一定一致’缝合处平服’剪去剩余的线头・⑹成型成型主要包含套楦和脱楦•套楦时应注意鞋头不可以倾斜'大底周边用钉锤敲顺’加硫温度135〜145℃’时间3〜4分钟•脱楦时注意垫中底插跟垫‘脱楦保持鞋型不变'中底插跟垫刷黄胶粘牢'黄胶不可之外漏-主要生产设备表3车间主要设备表

序号名称单位数目价格（万元）1全能压底机台22全自动油压前邦机台23全自动油压后邦机台24截断机台25墙式压底机台26自动靴面定型机台27流水线套28排气抽风设备套29双热后邦定型机台210双侧缝纫机台211单针摩卡机台412缝外线机台213内线机套114验针机台215砂轮机台516手摇缝纫机台20117双头上胶机台218单头上胶机台219工业缝纫机台2420810缝纫机台1221CN6-6缝纫机台6

22JS-402裘皮机台1523JS-810高头机台5024GEMO718缝纫机台1925GEM7-28缝纫机台4026削皮机台4127空压机台228拉邦机套2229高头车套6630电脑量革机台2331油压拔楦机台232折边机台633压烫机台634除皱机台235抛光机锥平机台436其余配电器及变压器个6开头柜配电箱个18汽水炉台116总计

主要原资料耗费指标本工程车间主要原资料耗费见下表：表4主要原资料耗费指标（以4000双鞋计）序号资料及名称单位单耗所需数目1牛二层SF双162002人造毛米3.6双/米11103针扎米棉米25.5双/米1574PU米125双/米325鞋带双40006250D丝线团28双/团1437铁条双40008大底双40009700W南光胶水桶420双/桶1010RC南光硬化剂瓶511TPR办理水桶2500双/桶12白胶kg41.5双/kg9613快干甲苯kg23双/kg17414粉胶桶270双/桶1515外箱只36016防霉喷雾剂kg200双/kg2017内盒只400018印字拷贝纸张400019白板纸张2.2双/张18220白纸张6张/双66721冲刷机kg1000双/kg422UPC条形码张4000总平面部署及运输总平面部署的基本源则将生产联系亲近、加工工艺过程连续的车间’以及为主车间服务的库房和辅助建筑物构成单层或多层联合厂房’ 以减少占地面积‘缩短物流运输时间’方便生产管理・厂区内尽量做到分区明确‘人货分流'运输畅达.合理规划用地'为今后的发展创建有益条件・满足防火等规范要求・总平面主要技术经济指标本工程占地面积：20000m2总建筑面积：10200m2建筑物占地面积：8200m2道路面积：3000m2建筑系数：56％绿地率：15％运输规划⑴整年总运输量本过程整年总运输量为 1600 吨’此中运入1000吨’运出600吨・⑵运输形式拟建工程位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园内•该工业园东临赣江的北支’西接京九铁路线’交通物流极为便利•工业园内陆势平展’地域广阔’地理地点优胜’公路、铁路及水道运输都很方便’本工程运输方式采纳社会、企业相联合的运输方式来解决•厂内运输采纳装载车及手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运♦⑶道路形式厂区内道路采纳混凝土路面’道路宽度为12米-绿化绿化部署原则是采纳点、线、面方式’充分利用不宜建筑的边角隙地及不规则用地进行绿化办理’做到绿化井然有序’主要道路双侧种植乔木及草本植物组成绿化带’充分发挥绿化带对道路及道路双侧建筑的遮阴、美化等方面的作用’从而达到环境美的成效•报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告第六章组织机构与人力资源配置南昌市光明鞋业有限企业依据生产规模、生产工艺流程和生产运转方式’设置了高效精壮的企业组织机构及合理的人员配置♦组织机构企业现有组织机构见以下图：人力资源配置工作制度本项目年工作日为工作制度本项目年工作日为300天’生产车间采纳一班制工作’每日工作 8小时’各职能部门推行一班制・劳动定员本项目生产车间定员为180人’此中工人92名’技术人员23 名•为了保证工程投产及生产正常运转’拟从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生 30名’进行特地培训’同时从社会中招聘拥有实践经验、才华横溢的高级技师 15名以及工人20名’本项目需新增劳动定员65人-人员培训为了使项目能按计划投产’并能使工人赶忙掌握实质操作’增强者员培训显的尤其重要•人员培训主要采纳以下措施：车间管理人员应熟习生产安全知识'按章作业•技术人员到国内同种类先进企业进行专业培训’以掌握最新的技术动向；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行'并进行核查‘经核查合格后方可上岗-车间一般工人由企业技术人员组织培训'合格后方可上岗•为了增强各产品质量检测人员的培训’可派往有关的大专院校、科研所进行短期培训-第七章消防与节能消防本工程生产原料车间有大批皮、棉’同时生产过程中间也有成品鞋的的传输与堆放’均属易燃物件’在运输和堆放过程中易发生火灾•所以’企业采纳了以下消防措施’以对付火灾的发生：⑴厂区的整体部署、建筑物的防火间距、进出口成立、道路宽度等均满足建筑设计防火规范要求・⑵室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求部署•厂区室外消防流量为40L/S'室内消防流量为10L/S•⑶车间室内均设干粉灭火器•节能能源是经济连续发展的动力和基础'跟着人类社会的进步和科技的发展'能源的耗费愈来愈大’从而与能源的储藏有限的矛盾日趋突出’ 能源的欠缺已经严重限制人类社会进步和经济的发展•当前‘节能已成为我国经济可连续发展战略的重要构成部分’是提升经济增添质量和效益、促进经济增添方式转变的有效途径•鉴于此'企业制定了一系列的措施：⑴总图部署上工艺流程流畅、短捷’生产车间采纳紧凑部署•⑵正确进行物料均衡方面的计算'使所选设备及其生产能力与生产规模一致.⑶采纳节能设备・⑷在流程顶用检测、计量、自控手段控制原料的耗费•报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告报审完整版报审完整版XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告第八章投资估量及资本筹备建设投资估量本工程建设投资估量编程依照：⑴建设工程投资：参照拟建项目所在地近似工程造价水平估量•⑵设备购置投资：依照有关厂家现行报价估量・⑶安装工程花费：依照有关规定并联合项目实质状况估量・⑷其余工程花费估量：依照有关规定及项目实质状况估量・该工程建设投资额为万元•此中建筑工程花费为万元'设备及安装花费为266.92万元’详见表5•表5建设投资估量表序号工程或花费名称建筑工程设备及工用具购置安装工程其余费用总计一生产工程项目1车间406小计406二公用工程项目1供电工程配电化验室10厂区外线及照1313

明小计232供水工程厂区供排水3912小计39123总图工程道路小计工程花费合计32三工程建设其余费1建设单位管理费2工程建设监理费3工程地质勘查费4可行性研究费10105工程设计费86环境影响咨询66

费7安全议论8工程保险费9施工图审察费10招标代理费11培训费12办公生活家具费1515合计5四预备费基本预备费5建设投资静态部分合计721430.66五建设期利息2525建设投资动向部分合计2525六建设投资合计721455.66资本筹备建设投资1430.66万元’企业自筹拭擦资本930.66万元’拟向金融机构贷款500万元・流动资本621.35万元’此中企业自筹万元’向银行贷款400万元’贷款利率为6.21%•第九章财务议论成本估量年均匀总成本花费为万元’每年的总成本花费见总成本花费计算表•总成本花费计算表序号项目名称2345678910生产负荷80%100%一制造成本1421521521521521521521521521直接资料788985985985985985985985985原资料752940940940940940940940940包装费3645454545454545452直接燃料及动75.81.81.81.81.81.81.81.81.力1444444443直接薪资及福利2162162162162162162162162164销售花费18278.878.878.878.878.878.878.878.85制造花费167167167167167167167167167

.1.1.1.1.1.1.1.1.1折旧费64.64.64.64.64.64.64.64.64.444444444维修费51.64.64.64.64.64.64.64.64.422222222其余制造花费30.38.38.38.38.38.38.38.38.855555555二管理花费62.15.15.15.15.15.15.15.15.677777777三财务花费62.37.24.24.24.24.24.24.24.838888888四总成本花费1551581561561561561561561569成本估量依照以下：⑴原资料、燃料和动力耗费依据本项目设计确立’ 且所有原资料、燃料和动力价格均含税•