海天公司、分公司、项目部三体体准备资料清单

QEO准备的资料清单1相关方需求和期望的识别、确定风险和机遇识别、应对措施策划企业战略定位方针目标分解与考核注：以上资料均可以通过战略规划、年度经营计划、年度目标与任务等类似文件来体现（当然目标考核除外），但需全部体现出来。二、文件和记录的管理：《受控文件清单》；《建筑行业法律法规及国家标准、行业标准清单》；《受控记录清单》管理手册与程序文件等文件发放记录（等管理手册与程序文件定稿后再确认日期）三、管理评审：管理评审计划；管理评审会议的“签到表”；管理评审记录（输入：管理者代表的报告、各部门报告）；管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。跟踪验证记录。四、内审方面：年度内审计划；内审计划及日程安排20首次会议签到表及记录；21内审检查表；内审原始记录，与检查表合并在一起也可以；末次会议签到及记录；内审报告；不符合项报告；纠正措施及验证记录；五、环境、职业健康主要有毒有害化学品清单公司平面布置图排污管网图环境及职业健康守法证明职工体检报告，可以见项目部特殊工种体检记录。职业病、工伤、事故记录及处理汇总的环境及危险源清单重要环境因素清单不可接受风险清单环境和职业健康目标、指标和管理方案应急预案应急演练记录建筑行业环境及职业健康安全法律法规清单环境及职业健康安全合规性评价记录六、人力资源：人力资源规划；各部门岗位职责及人员任职要求；年度培训计划；培训记录（有相应的考核评价结果）A、B、C证，五大员证，项目经理证、特殊工种证（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；绩效考核制度绩效考核记录组织知识管理：程序文件、实际操作49QC小组活动四新技术案例公司的亮点,如荣誉\改进与创新项目\参与国家标准编制\专利、国家工法等适用的资八、招投标及合同管理（市场经营部）招标书评审记录投标书评审记录项目合同台帐合同评审记录合同交底记录（由分公司市场处去落实）合格供方名录供方调查评价记录及供方相关资质证明（包括营业执照、组织机构代码证、适用时资质证书）合格分包方名录分包方调查评价记录（包括营业执照、组织机构代码证、适用时资质证书、特种作业人员证书）采购计划与采购合同，可以在项目部分包合同供方及分包方环境、职业健康安全施加影响各项目进度、成本管理，每季度统计、分析九、工程管理部检测仪器台帐检测仪器校准或检定计划如为自己校准，需校准作业指书检测仪器校准或检定证书内外部施工质量、安全、环保检查记录内外部施工质量、安全、环保整改记录工程管理项目台帐顾客满意度调查资料（包括调查表、汇总分析）九、工程部及项目部设备清单，可以在项目部设备维护及检修计划；设备维护保养记录，及特种设备（吊机等）的校验证书针对证书覆盖范围准备工程项目；环境因素识别评价表危险源识别评价，确定重大危险源图纸会审或设计交底记录；施工组织设计及内部审批记录（施工组织设计应体现环境与职业健康的内容）；针对项目的环境因素及危险源识别清单。施工组织设计报批记录，报监理或发包方；开工报告；质量技术交底记录，如公司向项目部、项目部向班组、班组向工人；（方案、图审、设计联系单、）施工前的安全技术教育（三级安全教育）；特种作业人员证书，关注复审记录；ABC三证有效期确认等。作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；各工序施工完成交接单样板引路，作业方案及监理确认。施工日志；施工检查、整改通知、整改回复等相关资料；工程验收相关资料，材料报验、检验批、分项分部工程等，第三方见证取样检测。工程如有分包,如专业承包、劳务分包,则需提交分包单位资质,对分包单位的技术安全交底\对分包单位施工方案的审批及对照确认\协议\施工过程检查监督等相关资料.特殊过程的确认，如防水、焊接、大体积、预应力张拉，施工方案、作业人员确认、分包单位（商砼、防水、塔吊等）、材料供应商（主材）检测仪器：如卷尺、水准仪、经纬仪、全站仪检定报告、接地电阻测试仪（检定报告、钢筋保护层、回弹仪、板称。噪声、扬尘检测仪器的检定证书。噪声、扬尘检测关注防暑药品的有效期十、财务部质量、环境保护及职业健康管理体系费用支出大概清单，近一年。相关文件：财政部十、财务部质量、环境保护及职业健康管理体系费用支出大概清单，近一年。相关文件：