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好好学习社区好好学习社区更多免费资料下载：更多免费资料下载：德信诚培训网质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）审核组长： 审核员： 2020年3月 涉及部门过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 审核方法和凭证及人员

审核记录产品生产过程

营销计划月生产计划

1、生产按计划完成率2存周转率3量损失率

不合格品控制程序不合格品控制程序采购程1.查生产现场及仓库对物料及产品是否均有采取相对应的标识?且标识是否符合“先进先出”及“追溯性管理”原则?序2.查生产现场,作业人员在作业过程3.产品标中,对合格品及不合格品的标识是否识和可追生产部明确?溯性程序各部门3.查生产部相关工序中,开机生产及4.生产和生产完毕是否进行产品质量的“首末服务过程件”检测记录?且是否确认首件合格控制程序后进行开机生产?5.质量成本控制程序6.“5S”4.查质量部,在相关的检验过程中发现不合格时,是否有及时要求相关职能部门进行有效性的改善?是否有相关的处理记录?管理现场管理制度

的规定?设备是否有进行标识?在生产车间针对重要工序是否有SPC)，进行分析、按要求做控制图?在生产现场查是否对特殊过程进能力是否进行验证?并保存验证记录?合格率进行统计分析?抽查车间生产报表是否及时，对生产完成情况是否进行统计分析并正措施报生产研发中心?产计划完成率指标完成情况统计分析?查采购部或研发中心:针对新供供应商是否均有签定技术和品质合约?管控?查研发中心:生产和服务提供使用的计算机软件(如数控加工的软试加工的验证和首件的确认并履行批准手续?查采购部或生产研发中心:生产时,某些原材料不能满足生产需求(此材料所有性能均符合产品特性要求)进行生产时,对于涉及关键或重要特性时的材料,是否征得顾客同意后方可进行生产?并保存有相关记录?查研发中心当产品特性形成的过影响时,是否对工作环境条件进行控制?并有相关的文件规定?查生产部或质量部,在生产过程并对首件产品作出标识进行管理?次标记与实际相一致,通过原始记录,是否能进行产品的追溯?查车间平面布置规划是否合理?是否最大限度地减少搬运的次数和虑人机工程因素和顾客对生产节拍要求，努力实现最优化生产?在生产部检查物资在搬运时是否按类别、品种、规格分类管理?且相应的包装上是否有相应的标识(如易碎等),以警示作业人员在搬运过程象?在生产部检查库房是否制定《仓作好了标识?库房是否制定平面定置管理图，以定置管理?查物流部成品仓库各单位产品是否实行先进先出，每月进行库存统一致?抽查（采购部）存管理制度，并按安全库存储

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