佳乐居建筑装饰有限公司规章制度

佳乐居建筑装饰有限公司规章制度进公司发展壮大，提高经济效益，家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。业务部设计部材料营销部工程部财务部报告及利润分配、使用方案。制定公司章程和内部人事、财立财大决策。令。2、监理健全客户档案及回访记录。职责2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。。并跟10、编制各岗位的岗位职责，并根据公司职位的调整进行相应的变更，保证岗位职责说明(一)、财务管理办法生产性支出由项目经理审批后，财务进行审核，由主管副总经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出，由报销人提供原始凭证，由总经理签字、报销，在原始凭证不理计价，每月由承包人和施工员申报已完工程量，经预算员审查后，项目经理审批签字，报公司财务部门审核，经总经理审批后，按所签订劳务合同具体规定进行发放，每月一次。 并组织编制施工组织设计等相关文件提交公司进行审核。(由工程部对该项目做出工料分做好自己的本职工作，积极配合项目部的工作，确保施工质量、工期的正常进行。项目控制：项目部成立后，项目经理对该项目负责，并与公司签订相应的责任合同，成收(三)、公司业务费支出管理办法审批使用，各项目部在本项目提取业务费中50%由项目经理审批使用，超额支出部分在项目奖励中列支。无奖励从项目经理工资中扣除。财务部门对提取的业务费进行单独设账管(四)、施工、差旅费补贴办法公司工作人员因工出差，公司给予适当的生活补贴，其补贴标准为：生活补贴,到省出差的日历天数计算。在外地施工的项目部工作人员，在外施工期间每人每天补贴生活费进行报销，出具正式住宿发票。长期住工地施工管理人员的住宿标准不在此范围内，施工地解决住宿，如工地无法安排者。以出差住宿标准办法执行，出差人员完成出差任务报销时，应填写差旅费报销单据，附住宿发票，由财务审核，部门负责人签字后，再由主管领导签后方可报销。(五)、奖惩方法：为调动全体工作人员的工作积极性，开展全员劳动竞赛，促进企业健康向上发展，对奖励范围：对于工作积极，任劳任怨，积极主动完成工作的公司职工，经公司领导提名全员评审，每年在全体职工中评出先进工作者，给予精神和物质的奖励。对于工作不积极，不认真，不负责任，不能严格执行公司各项规定，经批评教育仍没有改进者，公司解项目部没有按规定完成任务，并造成严重的损失浪费，使项目没有达到预期目标者，为严明纪律，公司全体员工都要尽职尽责，牢固树立以公司为荣的思想，杜绝吃拿卡要的作风，对于损害公司利益自得好处者，轻者罚款处理，严重者给予开除处理。(六)、劳资管理：(七)、请假制度(八)、休假制度第五条、会计凭证、帐簿、报表均用中文书写和报送；使用电脑进行会计核算的，其和公司制定的批准程序。凭证按类别汇总并装订留存。电脑建立的会计档案应定期(逐月)备份和打印，在每个会计年度结束后一个月内须打印出书面帐簿装订留存。第七条、会计档案保管凡是公司和项目的会计凭证、会计帐簿和有关备查帐簿、会计报表及其他有保存价值会计凭证应该按月份及编号顺序每月装订成册，标明月份、年份以及起止号码数、单据张数，并由主办会计审核后签名盖章予以确认。会计报表应按月份、季度、年份及时归档装订，并分类填制目录。采用中国人民银行公布的每月第一日的中间价汇率，作为当月外币业务核算的记帐汇每月结帐时以当月月末最后一日的中间价调整外币结算的债权债务，差额计入汇兑损预付款项等。目)不得自行保留和擅自支用。“现金收讫”字样的戳记。●出纳人员应逐日将现金帐面余额与实际库存进行核对，确保现金帐实相符。银行账户：本章所指的银行账户是指公司及所属各单位在金融机构开立的货币资金结银行账户管理的基本原则公司财务部负责总部银行账户的日常管理以及对各分支机构的银行账户的监督管理工作，包括开立银行账户的审批，定期或不定期的检查、汇编银行账户的有关资料、提交相。户的开设及总会计师批准；具备独立注册的合作经营分支机构开设银行账户，必须在公司指定的具财务部备案，确保公司总部对该银行账户的现金流量状态时时监控。个外部银行账户。开设银行户时需向银行提供营业执照正本及企业代码证书正本及复印件各一份。从银行领取开户卡片及银行开户申请书。银行将盖有银行营业部专用章的开户卡片与开户申请书各一份退还公司，开户完毕。的撤销银行账户撤销前公司出纳应核对银行往来，确认无误。余额转账至公司其他银行账户。留印鉴的管理银行预留财务专用章由公司各级财务机构的出纳员负责保管使用。公司银行账户预留名章为公司法人代表，并由财务部主管经理负责保管使用。机构负责人的名章由各单位负责人或委托会计主管负责保管使用。审批，同时应办理登记手续，退回印章的同时，将外出已盖章文件的全部复印件一并交回的保管和开具据。时应根据对方发票正确填写收款单位名称，不得开具空头支票。支票。按公司规定，如需要应报公司相关领导审核、签字。“透支”。十二条、货币资金管理的岗位责任行印鉴之一(财务专用章)等，办理公司货币资金业务，并严格执行日清月结；严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。收入货币资金的回收，是指公司的各种债权经济业务事项所占用资金的及时回笼。一般情况下，其资金回收的责任人为发生此笔债权经济业务的经办人员，但对工程资金回收的货币资金回收后，必须在收到债务方支票(或其它货币资金)的当天及时交公司财贷发生额，将错处找出，若属人为错误，应及时更正，属于银行的差错，要及时通知银行施工过程中使用的原材料，包括主要材料、其他材料、机械配件，周转材料等。●原材料应建立限额领料制度，耗料小票详细登记材料名称、规格、用途、单价、盘点，遵循永续盘存制，避免人为或其他原因造成的材料损失，保证企业资源创造出更大料使用效率提高，采取有效措施保证其不致流失或人为损坏。低值易耗品是指使用年限较短，或价值较低，不作固定资产管理的各种用具物品。低值易耗品购置、使用和核算管理参照固定资产管理办法办理。第五章：固定资产管理制度第十七条、固定资产包括房屋和建筑物以及单台(件)价值在5000元以上、使用期限在两年以上的机械设备、运输设备、工具器具等。为加强管理，固定资产应分为生产经营用固定资产和非生产经营固定资产，并根据管理需要选择适合本公司的分类方法，并对其进行第十九条、固定资产折旧的管理减停止计提折旧。提足折旧的超龄固定资产不再计提折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入企业营业外支出，冲减利润，不得补提折旧。--电子设备和除机械设备、运输工具、其他生产设备以外的现生产经营有关的器具、工第二十条、固定资产使用管理、丢失、要责成使用部门(或项目)专题书面报局批准处理，以确保固定资产帐实相符，安第六章:薪酬管理制度(一)、年薪酬设置的方式+全勤工资+履职津贴。。(二)、薪酬标准1)业务部部经理2)业务员业务代表薪资与提成方案④年度内：营销人员年度(12月)内，完成任务年终奖列表：销售权限限最低为折限最低为折限最低为折限最低为折附件1：营销人员任务提成方案(表)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)提成(%)单笔提成(%)销售额(万元)(含以上)3-534-65%7%34-66%8%34-66%8%34-65%7%34-66%8%34-66%8%6万以下不计入任务3)各级别设计师薪酬部经理，C、由市场部提供的客户资源或公司组织专项市场营销活动的客户资源,扣除1%的提成比D、公司关系户的来单(报价未超过95折)且在公司施工的不扣点。不在公司施工的关系E、公司组织的专项市场营销活动中由设计师本人接纳的客户资源奖1%的提点，但必须是“现场咨询单”上只有设计师本人的签名而无商务代表的签名。Ⅲ、如果客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价为“不满意”以上，设计费不B、装饰工程设计不在公司施工，按设计人员所收设计金额的50%的比例(在全部图纸完成且交给了业主同时办理了书面手续后)提取。②提成：按竣工工程实收款的%的比例分两次提取。提取额度的40%。A、第一次在该工程竣工后以公司实收工程款的%为基数，分别与施工进度、工程质量、安②提成：按竣工工程实收款的%的比例分两次提取。提取额度的20%。A、第一次在该工程竣工后以公司实收工程款的%为基数，分别与施工进度、工程质量、安1)部门主管2)会计:3)客服专员1)人力资源部主管)驾驶员：工资+奖金5)炊事员：1)总经理：3)总经理助理：：⑴完成月度产值计划①全额发放与公司效益挂钩的干部的履职津贴和不拿提成的员工工资中与公司效益挂钩②流程系统实行底薪加提成薪酬方式的员工足额发放底薪和提成。⑵超额完成月度产值计划0元。⑶连续三个月完成或累计完成产值计划和薪酬级别。⑷连续六个月完成或累计完成产值计划⑸连续十二个月或累计完成年产值计划⑹未完成月产值计划(但公司达到保本点以上)①所有主管以上的干部(列入具体指标考核的设计部、市场部除外)均免发与效益挂钩的⑺出现全月未签单的情况(或签了少量的单但公司出现经营性亏损)。⑻连续两个月未签单或三个月未完成任务③见习商务代表、助理设计师调离工作岗位或予以辞退；考核A、个人目标和区域产值目标均完成，全额提取底薪和履职津贴设计师对工程提成的考核发放1)设计师工程提成标准为工程实收款的5%。③由市场部提供的客户资源或公司组织专项市场营销活动的客户资源,扣除1%的提成比④公司关系户的来单(报价未超过95折)且在公司施工的不扣点。不在公司施工的关系“现场咨询单”上只有设计师本人的签名而无商务代表的签名。2)、对工程提成的考核发放共分两次提取。在签订了施工合同、首期款按比例交纳到公司财务且工程开工的基础上，设计师可提取首提成公式=首期实收款×相应点数二次提成：质量的反馈意见，工程部对设计师现场跟踪服务以及由公司技经部门评定的“设计师工作量”得分情况，确认达标后，给设计师发放第二次提成。提成公式=二次提成实收款[水电款+中期款(含变更款)+尾款]×相应点数A、客户对设计师的设计质量和跟踪服务质量均表示满意的，发放二次提成款中的50%；D、技经部门在合同签定后，对图纸、合同、其它约定条款、报价单及现场交底单等的规单等资料的规范程度(详见《设计师工作质量评定标准》)对设计师的工作质量评定出分0F、如设计师对客户评价和工作质量评定持有异议的，可在一周内向其部门负责人提出申诉，由其部门负责人到技经部门核查。G、因设计师的原因造成未交尾款的，由该设计师承担所有的经济损失。H、如因非设计师原因客户投诉未按规定交纳尾款的，设计师可在尾款交纳期限过后一周款给予实收部分提成，在下个月发放提成工资时给予补发。对设计费收取标准及考核提成办法意度提取。70%的比例发放。②、装饰工程设计不在公司施工，按设计人员所收设计金额的30%的比例(在全部图纸完成且交给了业主同时办理了书面手续后)提取。代购主材提成：另附。地的考核题时，设计师必须及时赶到现场参与解决问题。4)、工地急需解决的问题设计师未及时赶到现场，同一工地出现两次(或以上)时，视设5)、设计师未及时办理工程变更，损失金额由该设计师承担。B、清除出公司并以后不再录用。主的工作，由业主支付此项费用。如无法做同业主的工作，则由设计师和项目经理共同分工程部经理成考核与上述七个要素挂钩，二者不重复考核。成Ⅱ、如果客户在尾款中扣除工程延期款，除负责挽回未交尾款造成的直接经济损失并扣款上工程为分子，用客户满意工程数除以全部完工工程得出满意率，满意率每低一个百分点工程为分子，用尾款全额回收工程数除以全部完工工程得出尾款回收率，尾款回收率每低H去由于工程部的原因造成的直接经济损失。I者不参加年终奖励分配。③钩考核的办法H不低于50元。JK材料集成中心材料集成中心经理(出现以下情况由公司下达过失单或直接扣款)②进货质量把关不严，代、订购材料出现质量问题，引起客户投诉的。工作管理不严，手续不齐，违背工作程序，出现错发、漏发材料的。过失单或直接扣款影响材料进库的库而影响工地用料的收，出现材料质量问题影响工程施工的进库材料价格高于市场同类材料平均价格的作不到位而造成负面影响的记录，出现材料表面缺陷明显，数量短缺造成工作被动的求出先错发、漏发的擅自外借材料的发现帐物不符的卫生差，影响整体形象的不及时造成业主另选厂家购买主材的部主管系私自与业主沟通代购主材，影响公司利益的办公室主任接扣款监督年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、管理工作没到位影响公司整体目标(产值目标、工程综合评分基数、效益目标)完成，(由部门经理和用车单位交叉考核)①未经派车私自出车每次扣20元④职责范围内的其它工作不到位，酌情考核(由部门经理和用膳单位交叉考核)。。④职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。过失单或直接扣款④职责范围内的其它工作不到位，酌情考核过失单或直接扣款现程序违规或差错的。年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩户服务专员客户回访，而期后出现客户投诉的。资源部的。年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩版面出现文字性差错。作进度的。层次、缺乏新意，领导和员工表示不满意的。工作室总经理①、由于决策失误给公司带来损失，影响经营效果等。察，特别是对高、中层管理人员聘用不当造成工作被动。③、由于指挥不当影响正常工作次序，造成运作麻烦。④、由于程序违规，使规章制度形同虚设。⑤、出现向上级协会或新闻单位重大投诉，影响公司声誉和品牌形象的。年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩(四)考核形式与办法A、总经理对部门负责人的直接考核；C行公司相关规章的考核。相关制度)；④关于合同价的认定：设计师签定工程合同，一律以公司的标准报价为准,规范填写合同金额，如打折或优惠，须将折扣价、优惠价或赠送实物价写入合同的补充规定，作为设计与过失单的扣款不等值(包括大于或小于)时，按有关规定的金额直接从薪酬中扣除。例收款分两次发放。首次为：首期款(合同额的60%)×提成点数次待工程竣工后以工程实收款为准进行核准发放。⑨工程部经理的工程提成待竣工回收尾款后分两次发放(见本文“薪酬标准”部分)，工到位后发给。⑾由各部门按照公司规定自行考核扣除的金额(不包括由公司或其他部门提出的考核扣款及其个人直接赔付的责任性赔款)在征得分管领导同意后由部门支配使用，在公司财务专项列支，主要用于奖励先进或组织有意义的集体活动。标和总体方案，结合部门职责，制订或完善相应的内部考核办法，资源部门备存。(一)对供货商的选择规范(二)签定材料供应合同规范(三)采购规范(四)验货规范(五)定价规范材料商凭主管和保管员签字的入库单定期到公司结帐技技FCIHF材E材仓库开票人员核对技经部门的开工通知单，财务联。月材料库审核材料入库单，达到一定金额开具结算单，报总经理签字后至财务部门、仓库材料发放流程1技经部门主管开具“开工通知单”一式五份，包括合同编号、发包价、项目经理姓(注意不可一次性全部领取，而是根据进度分批)量缺陷，应及时与材料商联系更换。1、公司材料集成中心每月或至少每季度向设计部客户经理(或公司授权人)、工程部经理提供目前代购主材(名)明细单。(见附录)明细单起码应标明代购主材的名称、厂家、产地、规格型号、单价等，新材料应附性能说明。2、设计部客户经理(或公司授权人)、工程部经理应及时将“代购主材明细单”复印件分别发给能独立接单的设计师和各项目经理。注：代购主材种类会不断增加，设计师和项目经理可随时与材料集成负责人联系查3、主材明细单上所列主材，公司免费为客户代买，并免费为客户提供补货及退料集成中心代购主材业务并推荐材料集成中心代购主材明细(或到材料集成中心参观5、客户明确主材由我公司代购后，设计师应向客户经理(或公司授权人)领取6、材料集成中心主管应及时(原则上不超过两天)联系客户，约好时间陪同客户到材料市场选购并负责督促在约定时间将材料送到施工现场。8、材料商返点到帐后，财务主管应及时书面通知人力资源主管，在近期发放提成时给予兑现。9、客户和设计师指定或选定的主材不在“代购主材明细单”范围内时，设计师、代购主材对项目经理的要求1、材料验收时，对所有到场材料的名称、品种、规格、数量、质量进行仔细核对，如发现问题，及时通知仓库人员协调解决。2、进入工地后，应主动向客户介绍和推广公司材料集成中心的代购所有材料的3、对客户没有在公司材料集成中心购买的材料，应及时向客户了解不购买的原因、想法，并将客户的想法及时反馈给部门经理或材料集成中心。4、由材料集成中心每周召开一次与项目经理的协调会，沟通客户信息，及时采根据市场行情酌情收取定金。七、材料采购结算流程用程序、工程部经理派单给项目经理维修。4、项目经理现场察看后报出维修材料计划(含品名、规格、数量、需要时间等)。心。，及维修派工单至材料集成中心领料。九、关于加强材料集成中心管理的补充规定按程序操作。任何违反制度、违背程序操作的行为公司将据情处过失单直至除名，造成直失。3、未经工程部领导(或公司领导)批准，开票员不得一次性将工地用材料全部开出，十、关于对材料集成中心若干问题的整改意见一、加强制度学习，准确把握规范。公司重申必须严格执行“材料集成中心管理制度”中的各项规定，强调所有人员只有二、保持合理库存，满足工地需求。在对市场进行初步调查了解的情况下，应以书面报告或至少必须电话请示总经理后进行应急采购。绝不允许材料采购中的先斩后奏。出现未报批而擅自采购的，对责任人处严重过进货的日期、品名、规格、数量、表面质量(包括尺寸大小、厚薄)对照合同复印件或产4、出现非正常程序或非正常现象需及时请示公司总经理(或总经理助理)，见其签字或起。六、加强内部管理，严格劳动纪律和工作纪律。号。见。(由人力资源部组织实施)(一)新员工入职填写员工登记表、上交照片两张、毕业证、身份证复印件及原件验看参加人力认为合格的由部门经理签名推荐到人力资源部，由人力资源部经理考核合格后可进入试用由人力资源部组织新员工的入职培训，培训主要内容为公司基本情况、组织架构、工由部门经理(或助理)统一汇总，上报办公室，由公司统一印制后下发，费用由本人承担(部门主管以上干部除外)，月底由办公室统一报财务部扣除。(二)员工离职(劳动关系解除)员工若因个人原因向公司提出辞职的，须按以下程序办理离职手续：(试用期员工可提提前三十天向部门经理提出书面申请报人力资源部批准报总经理批准办理工作移交(包括客户资源、各种图纸、资料、个人管理或使用的(1)公司因员工不符合工作岗位要求，不听从调换安排或调换后仍不能胜任工作的，或因公司结构调整而裁员的，应提前三十天书面告知员工本人。(试用期内公司可随时提出解(2)以产值业绩为主要考核指标的岗位，则可以根据公司制度在考核期结束后对不符合要求的员工提出解聘，但在考核期结束前一个月公司将提出预警。(3)若因员工的重大过失或严重违反工作纪律及公司制度，或违反国家法律、法规的，公则完工后的提成或奖金由工作继任者领取，不再发给离职员工(见公司相关规定)。4、设计定金返还：限：金(三)岗位变动或调动相应待遇则随之变动。员工若调出本部门(分公司)、或由其它部门(分公司)调入的，须携带由人力资源部(四)升级与降级(五)工作时间、月工作日：所有员工平均以二十六天为月工作日。夏季冬季上午：08:00----12:00上午：08:30----12:00下午：14:30----18:30下午：13:30----18:00午餐时间:12:00----13:00午休时，设计部需留人接听电话。周一未休息的员工周四应休息完，原则上不留补休。(六)考勤管理设计分部采取“签到表格”，由店面经理(或店面行政助理)负责考勤签到。人力资源部有般员工病假和事假在一天以内(含)的，以书面形式向部门经理请假。二天以内(含二天)的假期，还须报人力资源部经理批准，未填写请假单或未经批准休假视为旷工。部门主管或经理病、事假在二天以内(含二天)的，以书面形式向人力资源部经理请假。所有员工三天以上的假期，还须报总经理批准。病假须事后提供医院开具的证明说明病情和病假的8、如未能按上下班要求的时间签到者，又未经部门经理(或人力主管)同意、无正当理由的，按旷工一天处理；连续或月累计旷工三天则视为自动离职，不结算本月基本工资及提10、上班外出未登记或登记后未到登记地点办事，视外出时间和情况给予小过失或一般过假未经批准而擅自不到岗者按旷工论处。部出勤)的，给予100元全勤奖。14、若在预定的事假、病假等到假期满，不能按正常时间到岗工作时，应在假期满前一天(七)奖励与惩罚(八)工作考核员工岗位说明书及相关规定，一般员工有试用期考核、月考核、季考核和年度考核，基础、岗位级别等挂钩。。价；部门同事或其它部门同事对其进行评价。可书面正式评价，也可口头询问、表述。下发考核标准评价打分并收集上报给出调整意见后下发(人力资源部)(直接主管)(人力资源部)收集上交，总经理签字、存档将考核结果通知员工本人并面谈沟通(人力资源部)(直接主管)格(人力资源部)(九)员工培训教育反馈者：全体员工脱产学习：公司根据工作需要和个人意愿，选派人员离职进修。考核合格，取得证书后，公司可根据学习费用给予一定数额的奖金。(2)部门经理以上干部，根据自己的工作需要，可提出学习申请，经人力资源部核准，报分(十)员工建议及投诉(2)关于工程：凡涉及工程质量、工人技术及服务态度、施工工艺、工地管理等问题可直接向(4)关于设计：凡涉及图纸不全、减项、漏项、低价切入、设计人员施工过程不配合、指派或总经理反映。 (6)关于营私舞弊：凡涉及设计人员、工程队私自做单、业务代表窜单、款项不上交、吃高额回扣或其它营私舞弊、损害公司利益和大多数人利益的问题可直接向人力资源经理或总经理反(7)以上问题，反映到各主管部门经理或主管处，须七天之内给予答复；若是对部门或部门(8)方式：A、打电话C接面谈。2、员工合理化建议内容及方式：(1)公司鼓励员工多提建议，积极参与，共同把公司管理好。可提建议的方面：(2)人力资源政策及操作方式：如：招聘、培训、薪酬、考核、升降级、考勤管理、企业(3)行政管理方面：如：衣着、礼仪、办公费用控制、派车制度等等。(4)工程管理方面：如：提高工程质量、加强管理监督、增强激励等等。(5)店面管理方面：如：优化工作流程、杜绝私单、减少违规、加强团队合作、增强活力(7)业务拓展方面：如：企业宣传策划、提高销售成功率、建立良好公共关系、增加销售(8)部门协调方面：如：增强协作、减少扯皮、明确责任、赏罚分明、增强责任心等等。(9)其它方面：其它有利于公司的发展和管理的思路、举措、办法等。(10)员工提合理化建议一律采用书面形式，先交部门负责人在转人力资源部审议落实。(由办公室监督执行)及适用范围：2、规范员工行为，培养员工良好职业习惯及职业素质。责宣导、执行、落实。2、办公室监督执行情况并收集反馈信息。：(一)员工行为规范不准长时间闲谈、打闹、嬉笑，大声喧哗；的报纸、杂志；的网站，严禁打游戏或上网聊天；，不准在工作时间吃零食；态。11、办公桌应随时紧锁，不得在办公桌内储存贵重物品，遇有丢失物品，速报人力行政部失财物之责。12、办公桌的使用安排由办公室统一负责分配，员工不得私自调换办公桌，正确操作办公设备，办公设施人为损坏由损坏者本人赔偿。护环境，注意保持办公区内的整洁卫生。14、社交中要讲究礼节礼貌，诚恳待人，不准随便接受客户的礼物。谈业务要言而有信，不得有损公司形象。17、努力钻研业务，不断提高自身的业务素质和文化素质，不得工作懈怠，不思进取。(二)办公用品购买、领用及管理2、各部门每月工作所需办公用品，应在每月25日前按统一格式，由部门经理(主管)或店面经理清楚明确填写名称、数量及规格后报办公室，经统计、审核后统一购买。各部门负责人在申请时尽量考虑仔细，减少中途购买次数。若逾期未报计划，则视为该部门次月用新的办公用品，所发生的办公用品费用由该部门自行解决。领用表”并经部门主管或经理签字后领取，领用时办公室应详细登记，办公用品成本计入各部门行政成本，与各部门绩效挂钩，总部各部门的办公用品成本控制由办公室统一负责，由财务部对办公室进行考核。4、员工应妥善保管自己的办公用品，以防丢失，注意节约使用。过失，按图书原价赔偿。图书每季度清查一次，若因前台文员保管不善或姑息迁就，则追究的责任。(三)文档管理(四)印章使用管理2、公司行政章、合同专章由公司指定专人保管，人员变动时，及时办理交接手续。室。(五)施工合同及设计合同管理办公室核对，作废合同交回办公室统一销毁。办公室须弄清领出去的每份合同都有明确的(六)安全保卫管理(七)工作服装管理1、公司员工在工作中必须穿公司统一制发的工服，否则按公司相关制度处罚。员工所穿制服必须完好，如有破损应及时以旧换新(费用自理)。。⑤员工应妥善保管好交款收据，如有涂改、伪造的到期将不予办理退款手续，责任(八)车辆管理(九)电脑管理电脑是公司的重要资产，是保持工作流程正常运作和管理正常进行的重要工具。全体员工均有责任爱护并按相关要求妥善操作，不得违规作业。(一)开机流程：4、在权限内对工作任务进行操作；(二)关机流程：、打印机；(三)计算机安全规定：5、未经批准，不得调用或删除他人的资料。员批准，任何人不得拆开主机箱，拆卸主机及零部件。(四)机房净化规定：6、计算机用品定期清洁(每日清理一次，每周大清理一次)。(五)电脑维护(十)卫生管理二、公司按照办公区域划分卫生责任区域(见图)，责任区的卫生列入对部门经理或主三、责任区的卫生要求做到每天上班前下班后一次清扫(或拖地)，至少每周檫玻璃一(十一)电话管理置对外线路。其他分部均设办公电话。(十二)、复印管理。洁。(十三)、会议管理(1)时间：于每周一下午一点三十分(夏季二点)准时召开，特殊情况可调整开会时间。(2)纪律：凡会议列席人员都必须准时到会，不得以任何借口缺席会议或迟到(遇出差(3)要求：带着问题到会上讨论或解决，避免“会上不说，会下乱说”的作风；分享工作中的成功经验；创造“坦诚交流，有错必纠”的团队氛围。月工作进行总结，下月工作进行布置。(十四)周例会各部门汇报内容周例会是公司各部门汇报周计划执行进度，分析工作中的情况和问题，进行工作沟通和协调的工作会议，汇报内容主要是结合公司的产值目标、进度，围绕各部门的工作职责(一)业务部(二)设计部门数，基本情况，走单回访告知的原因。(三)工程部地方、峻工验收情况规范用材情况。(四)材料集成中心(五)技经部门②发现的主要问题及考核情况(包括工艺、质量、有材规范、现场管理等)。户回访及处理投诉情况4、报价体系运作及维护情况(六)人力资源部门(七)财务部门1、上周收费的部门户数、次数(不报金额)。(八)办公室3、员工着装、佩挂工作牌及其它行政管理规定的执行情况(九)内部管理规程，行检查、总结。(一)工作计划的制定1、年度(半年度)工作计划：本部门的业务分工编制出下一年度(半年度)工作计划，并经部门工作会议进行专项讨②经批准后的年度(半年度)工作计划由各部门经理组织分配各岗位工作，将年度(半年度)工作目标分解到各个岗位。计划的完成情况作为各部门经理的绩效考评指标之③年度(半年度)工作计划的内容应包括以下几部分：——年度(半年度)工作目标；1、每月月底前，各部门经理应根据公司批准后的年度(半年度)工作计划、公司新的要2、各部门的月度工作计划由部门经理组织各岗位员工具体实施，部门经理监控2、以定量为主的部门(市场部、设计部、工程部、材料中心、技经等)的周计划应包3、其他以定性为主的部门的周计划也应包括：①干哪些事？②什么时候干？③用(二)工作总结1、年度(半年度)工作总结：工作记录、档案及本部门月度工作小结，编制出年度(半年度)工作总结报告书，并召开②年度(半年度)工作总结应以书面规范格式上报公司总经理；度(半年度)工作总结进行审议，并作出审议结论；⑥年度(半年度)工作总结的内容要求包括：②员工工作小结应以书面形式报部门经理或主管(下同)进行审核；部门工作小结应以书③部门经理对员工工作小结的审核结果作为各岗位员工月度绩效考评的依据之一，总经理——工作计划的完成情况(附统计数据)；(三)日常工作组织、布置、实施①公司各部每周定期召开工作例会，工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小③协调会议是由总经理或委托的部门经理为协调各岗位之间的工作与相关平行部门的工作而召开的联席会议，一般情况下可结合工作例会与专项会议召开。如果牵扯到与其他部门的业务支持，可邀请其他部门有关人员列席参加。会议应当包含以下的组织实施：各自岗位以及公司相关标准作业规程实施专项工作；④部门经理应当依据相关标准作业规程对下属的工作进行日常例行检查；⑤检查频次及检查人1)检查方式：包括部门经理对本部门员工每周情况进行检查及总经理对部门经理及员工每月工作情况的抽查。(由办公室监督执行)(一)保密范围方案、制度、工作安排等表、明细表(二)保密责任织传达、④教育、指导、督促专业主管及岗位员工加强保密意识，做好保密工①负责本专业口列入公司保密范围的文件、资料、台账、档案等的保3、相关员工对本岗位履职所涉及到公司的保密范围的工作承担具体管理(三)保密的要求及措施存放妥当。5、凡是涉及公司商业秘密而不属本人履职范围的事情，要求员工做到不(四)对泄露公司商业秘密的考核及处罚者经检查、举报或其他途径发现，视泄密对公司造成的损害，分别给予扣除工资、提成、奖励(含年终提成)直至辞退并永不