工程项目物资管理制度

第六章项目物资管理第一节一般规定公司实行物资采购集中管理，由公司采购管理中心负责组织实施集中招标采购。集中招标采购的物资范围包括：钢材（含金属制品）、电线电缆及盘箱柜、高强螺栓及地脚螺栓、油漆涂料、强制性安全防护用品、商品砼、电缆桥架及灯具、焊接材料、轨道配件、管件阀门、耐火材料、防水及保温材料、装饰材料等13类。前款所列13类物资，因特殊情况，不适宜集中招标采购的，由公司采购管理中心授权项目部自行采购。公司适时调整并发布集中招标采购物资范围。公司采购管理中心与物资使用单位在采购过程的权责界面以采购合同为界：签订采购合同（含）以前由采购管理中心负责，物资使用单位配合、监督；签订采购合同以后，催货、验收、入库、结算等由物资使用单位自行负责，采购管理中心监督、配合。集中招标采购的，由公司采购管理中心组织招议标工作。项目部物资设备部应提供所需材料的当地市场资源、价格和相关信息，积极推荐供货厂（商）参与投标报价。项目经理、项目部物资设备部部长参加议标工作小组，参与采购管理中心的开标、评标，并收集、整理相关资料，做好记录。第二节物资计划物资计划一般分为：（一）物资需用计划。包括：1、根据施工图中的物资需用总量编制的物资需用总计划；2、根据施工组织设计、专项方案等进度要求编制的月度需用计划；3、根据施工（生产）计划变化、设计变更（含材料代用）等需要编制的临时性需用计划；（二）物资供应计划。以物资需用计划为基础，根据供应方式的不同（集中采购、甲供、自行采购、调拨等）分别编制的物资计划；（三）物资采购计划。根据采购主体的不同，有集中采购计划、自行采购计划等。物资计划的编制与审批项目部工程技术部根据施工图、项目施工组织设计、施工方案等要求，编制“材料需用预算”（PM0601）；经项目部经营部审核，项目经理审批后，交项目部物资设备部汇总形成“物资需用（总）计划”（PM0603），并根据供应方式：（一）对属于公司集中供应和集中管理的13类物资，项目部物资设备部根据物资需用计划编制集中采购材料的“材料供应计划”（PM0604），经项目经理核准后，报采购管理中心，由采购管理中心汇总平衡全公司当期需求后，形成集中采购计划；（二）依据工程承包合同由发包人提供的物资，项目部物资设备部根据物资需用计划编制甲供材料的“材料供应计划”，报项目经理核准后，报甲方经营预算部门和物资供应部门；舌（三）对属于哨项目部自行采承购的物资，项海目部物资设备电部根据物资需远用计划编制自湿行采购材料捞的按“抱材料供应计沟划河”雀，报项目经理协批准后，即作樱为自行采购计钻划，用于控制勾自行采购活动滤；作（四）项目部振物资设备部根州据上述计划，壮施工组织设计室、专项方案等这进度要求，及手时填报项目管惨理信息系搜统夺“粉月度各分部要键料计划筝表涨”牲、亲“好月度要料计划储汇总（集中采背购消）掠”涨、累“牵月度要料计划短汇总（甲供鲜）远”叼、宵“智月度要料计划公汇总（自采冤）掌”缘和萝“毛月度物资采购碌计划（集中采斜购天）狮”变。哀物资计划由项步目部物资设备望部负责编号，碧以便识别。编弃号规则为：析项目部代号一否般取项目部名诉称首字（首字辛有重复的，取然前两字，以此详类推），如沙柱钢铅201济3比年千第痕1掏份物资需用计耻划，编号猛为渠“炎沙物需计府〔迈201这3留〕胁00膊1分号墙”手，武境钢无201截3中年日第诵2轰份物资供应计阁划，编号约为币“清武物供计览〔撑201符3汤〕卵00应2舰号咬”硬。劫第三王节割海物资采购供方管理驴（一）公司采魔购管理中心是巧供方管理的主昼管部门，定期挽在公司信息管缝理系竞统腿—梯采购信息栏目帮中发布最新蜂的虾“择合格供方名笼录嚷”足；近（二）项目部慌可向采购管理回中心推荐供方梢。项目部物资梁设备部应收集扭推荐供方有关哗资料，并保证却资料均在有效答的年审期内。唱资料包括：生箩产厂（商）、君法人代表、所坝有制性质、隶饭属部门、地址屡、营业执照、眉经营（安全）毅生产许可证、羞业绩报告书等板（所有复印件捆须加盖单位公塘章），并填寿写听“尸供方深选择评价调查乒表伞”刑（赴MR/WZ0糖05-201六2萝），经项目经惨理审核后，报脂采购管理中心批批准，并填报适项目管理信息泰系陆统俗“工供应商资质审举查称表割”爱节点；演（三）对属于烤自行采购范围亡的物资，项目松部物资设备部搞也可建立本项被目部潜的隐“皱合格供方名质录译”岗，并璃填报项目管理径信息系相统残“宰供应方基础信慨息上”培节点听。性对酬属集中招标采凤购范围泥的撞1疾3攻类后物资，奔采购必须采用款招标方式，投茫标人必须为合性格供方。背对属于项目部充自行采购范围英的物资，适宜脆招标的，应采今用招标方式采努购；数对工程质量及股安全影响不大叼的小宗物资阻不适宜招标的锅，至少选茂择傻3钱家供应商进行嫩比价采购。怠自行采购招议蚀标贷（一）项目部复应成立以项目盯经理为组长的杏招议标工作小愤组，负责本项坡目的招议标工宅作。小组成员列名单应报采购昂管理中心备案解；膊（二）负责招切议标工作的各勿类人员必须熟析悉与采购有关甲的业务知识，则熟知《中华人萄民共和国合同膛法》及相关法驼律、法规和公好司有关的标准俭、制度、管理驻办法，熟悉招惩议标工作的程吩序及规则；锐（三）物资采厘购招议标应遵捕循滋“锐三纹公付”浮、揪“笔三扭择脱”梢、疮“昏四扩比惭”藏原则，即：公么开、公平、公达正；择优、择沾廉、择近；比写质量、比价格仍、比信誉、比作服务；蛮（四）项目部猫物资设备部必判须对项目所在疑地市场价格和远供需行情进行拉调查、收集有裙效的相关物资坊市场指导价格驼信息，做到采规购物资价格及矩供需行情清楚垂，供方情况了迅解掌握的要求疏；合（五）对已确菌定的采购计划织，由招议标工重作小组向有关拳供方发出招标翠邀请函，收取络一定数额的标层书费用和投标晋保证金，邀请萄单位一般斥为却3望~足5限家，原则上不命邀请注册资金占低于合同标的兽额度的供方。晚标书费用无论食中标与否不予澡退还，投标保仅证金在中标结检果出来鬼后怨2响个工作日内全汉额免息退还；拿（六）对收到缸的有效投标书或，招议标工作痛小组应妥善保诞管，不得泄露盟其内容。参加茅招议标的人员补应超过招议标尊工作小组成员霜的半数。对特善殊、专用物资什的招议标必须茂邀请用料单位证的代表作为专庭项议标工作小和组成员参加招预议标工作；大（七）招议标世小组按照保证飞质量、符合要惰求、低价中标仿原则，现场开彻标，严格按照练物资采购招议睁标评分办法进否行评分，形成台记录。对于评鸟分处于前一、宁二位的单位，镜可允许其二次巾报价，最后以精评分高者为中怕标单位；统（八）中标供造方确定后，由颂招议标工作小计组发出中标通单知书通知中标肚单位，公司采捏购管理中心按设规定与供方签授订正式供货合修同。供货方须申交纳合叉同荣2抖%哄的履约保证金价（合同总额奥在颈5敲0静万以下的免交你），合同履行晒完毕，履约保刺证金免息全额深退还。对未中挥标单位，由招忙议标工作小组达负责做出合理附解跳释；顾（九）投标人课在招议标过程刘中，恶意以低局于成本报价参欢与竞争，经招闻议标工作小组语核实后，将作输为废标处理，佛取消其投标资冻格，并从项目翻部合格供方目释录中除名。采购合同管理痕（一）采购应掉签订采购合同拖。合同文本一埋律按照采购管漫理中心制定的傍规范文本拟定唯，明确合同要仅件，统一文本墨格式。对特殊突的专项条款必该须事先经招议明标小组拟定，兆报采购管理中阵心批准同意后梨，方能写进正注式合同；准（二）采购合父同应明确供方立情况、采购物侨资名称、型号品、规格、数量饭、价格、性能福要求、加工要怪求、交货期、遍交货方式、付网款方式、质量叉控制方法和程樱度、环保要求倚以及生产许可蔬证、政府管理复规定要求、违浮约责任及争议榴解决方式等内城容。付款方式贝应明确以现款凑方式结算的约刑定，严禁约定狗采购货款延期惑支付的加息条碗款；消（三）合同签叼订将1析、集中招标的雄，采购管理中槐心和项目部共退同代表公司与菠供货方签订物或资采购合同，争并加盖公司采奶购合同专用章疤；削2榆、自行采购的弯，由项目部与弃供货方签订物条资采购合同，侦经采购管理中榆心审核后加盖诵公司采购合同厦专用章；断3搭、合同签章后固，由项目部物观资设备部负责从填报项目管理调信息系阁统衡“柔采购合同概云况千”算节点。少（四）合同履屠约管理索物资使用单位瓜必须对物资供弄方的履约合同粱情况及时进行仆记录，及时填碰报项目管理信为息系症统掀“价合同履约情况逮记郑录幅”武节点，保存相粒应的见证资料择达到可追溯性奖，便于办理结且算与索赔。向（五）合同存问档俊采购合同签订艺单位应建立合堡同管理台帐并防编号，合同履娇行完毕后存档段备查，并报采羞购管理中心备件案。采购投诉爷公司采购管理节中心负责招标允且已到货的物好资中发现不合宫格品（不论数趣量）或公司采蓝购管理中心不棍能按项目部要饺求的时间供货牙的，项目部应期向公司项目管捎理部书面投诉练，并附见证材宵料。蝇第四颗节事隙物资收发存物资验收验证漠（一）项目部葛物资设备部对保到货物资（含宪甲供物资）必握须按照送货单乡、装箱单和采贯购合同规定的暗要求，组织材础料员、质检员垒、库管员等有刘关人员进行名彻称、型号、规爆格尺寸、数量早和外观质量等爹内容的接受验涌收；险（二）验收时低，应根据供方斤提供的物资材兵料随行记录资肾料如标签（牌无）、合格证、槐质量证明书、奶复检报告等与馆实物甩进行验证；折（三）验收合饱格的，由材料向员现场签认收扇货凭据（单）固，并填盲写延“言物资验收记录浆单竹”跌（翼MR/WZ0甩11-201托2胀）。判（四）如采购常和产品需要在霸供货方现场实朵施检验时，应愧在合同中对验到证方法、产品唐放行方式做出挠规定。划项目部物资设碑备部在提取供脊货方物资时，筹要对照货物和便合格证、材质珍证明书审核提辉货单，并要随梨物带回合格证廊、材质证明书饥，为验收入库刮时提供验证依附据；对外观不滔合格、无材质丑证明（产品合严格证）或质量圣不合格的物资灭不得付款提货危。掉（五）对外委模加工的物资，蜘项目部设备部愉组织相关人员教到供方生产加院工地，对其质代量随机进行抽寿查，取得客观碧证据，若发现银问题应及时向档供方书面提出粉，供方若经改售进还不能满足蚕要求，应按规练定及时终止合恨同，并按违约往责任条款执行述，重新选择合役格供方。趣（六）对需复棒检的物资材料晕，项目部物资茶设备部必须根敲据相关规范、估技术标准的规友定委托具有相搞应资质的检验迫机构进行复验热，同时保存记僚录。咸上述验收验证套工作完成后，抹由项目部物资怖设备部填写项脉目管理信息系昼统瓶“恋物资进货验证辟记败录康”互；对环保有影融响的物资还应银验证环境指标屠证明资料。街（七）进入项引目现场且验收更不合格的物资异，由项目部物蝶资设备部立即疾进行隔离和识碍别，填式写边“俗物资验证不合辛格处理到记咬录遥”耗（寨MR/WZ0瞎12-201慰2捐）党，通知供方更训换、退货或做任降级处理，严阅禁使用不合格韵的物资。物资入库高（一）经验收捧、验证合格的诵物资，项目部鱼物资设备部应春及时标识并办吓理入库手续，虏填盈写锦“强物品入库点单互”隐（硬MR/WZ0使14-201问2秋）宏。库管员建泛立败“载材料明细账（身卡办）伙”衬（在MR/WZ0肠15-201忧2瘦）拐；漫（二）物资入的库时，库管员持要根器据翅“观物品入库封单爷”役和材质证明书堆（产品合格证途）核对到库物腔资的名称、规拒格、型号、数遭量、单价、外辜观质量，并汇抛总登记每批物粪资的材质证明闹书、合格证、闻复检报告证书禽及使用部位，爽以保持物资的闷可追溯性。相袖关资料应妥善确保管，工程完枣工后，作为工样程交工验收的宽资料之一归档佛管理；妙（三）物资入脂库，必须按照舍每份材料质量笋证明书设立一太个物资堆号的票原则分别存放场；熔（四）项目部丘物资仓库、料禾场以及施工现度场库（场）应啦搞好物资收、横发、存管理，虚做到帐、物、悬卡相符。去物资的存放、独防护和标识庆（一）项目部似存放的物资必弊须按照不同的暗材质、品种、狱规格分开堆放扰，不混乱，标昨识明确；对有础毒、有害及粉甚尘等对环境污棕染大的物资，复应采取有效的扫防止污染环境捐的措施。对易妻燃、易爆、易沉碎和容易变质到、变形的物资物，应采取相应嚼的措施，妥善相保管；现场物就资存放场地应牵平整，不得妨怕碍道路的通畅碑和施工；物资款仓库的选址应租有利于物资的瘦进出和存放，奏符合防火、防惹盗、防雨、防宰潮、防风、放己变质的要求；匪（二）标识可判采用己贴等/哀挂标签（牌）添、打钢印、不芳同颜色的标记昌、随行文件、框记录等方式（眼具体操作方法困根据需要确定蚁）。标识的内伙容包括产品名遵称、型号、数惊量、来源、产位品形成的历史另（包括到货日设期、批号、生追产日期、有效晌期等），状态葬的内容包括待墨检、合格、不亲合格、待定四萍种状态。警示侵标识按规范统叮一标识；膛（三）根据施嚼工要求需要加姐工或安装前需咱拆卸检查的物中资和设备，负材责施工的单位气（分承包方）径在加工和组装属前必须按照施著工设计和加工捐工艺要求，检泳验物资是否合胃格（必要时进堪行复检），对拉外观尺寸或质念量不符合相应两标准的，按本雪手册第一百条屡二十一第（七率）项的规定进录行处理，做好志标识，隔离存局放，防止误用可；应（四）对影响层工程质量、环野境、职业健康忽安全的物资和医设备，经验收绢验证合格后必萝须及时入库，班采取防护措施春分类存储，并漫进行标识。下艳类物资应采取穷特殊的防护措锈施：芳1咳、超长、超宽先、超重半成品朝、设备的搬运凑，应制定专门风的运输措施，话经项目部总工转程师审批后实援施运输；喂2绿、易燃、易爆序产品搬运时应挤轻拿、轻放，笔设专库体贮存阻，配备灭火器畜材，并在醒目叫位置挂警示牌员；易碎产品堆棉放时应搅以软质材料垫灰底，分层隔离源；有特殊防护举要求的物资按棍相关说明实施杂搬运和贮存；惨3藏、剧毒、放射筛性物资应隔离菜贮存。剧毒产缺品应存放在专泰用周箱雷/习桶内，放射性来物资应存放在禾铅房或铅桶内衰，并挂醒目警街示牌；参4津、防潮产品应废存放在室内。葵需存放室外时寺底部应以枕木恭垫离地面咱150mm谣以上，表面用烧雨布遮盖；水（五）对发包葛人（甲方）提歪供的物资、设爆备的保管，在枝接收时应进行近清点，对数量薪、完好状况进电行检查和记录总，应验证其质茅量和对工程质回量、环境、职榨业健康安全的朱影响，验证合糠格后办交接手店续。对物资、疯设备进行保护稼和保管。物资裹、设备如有损沟坏、丢失或不成适用的情况，滩项目部物资设传备部应及时报王告项目经理，爆并书面报告顾双客，与之协商妨合理的处理意辫见，并保留有痰关处理结果的遭记录。物资发放男（一）物资发赖放执行限额领潜料制度，辱按叹“抱定（限）额领职料艇单副”难（雄MR/WZ0荒16-201客2京）上的名称、锄规格、数量、甜单价、材质和吼使用部位要求导发放，不得擅悠自更换。对有昏实效要求的物身资，要注明有购效日期，并遵皇循先进先出的拦原则；城（二）对需要望采取代用的物如资材料，必须喉经过工程监理捏、设计部门及课甲方相关部门蝇签认许可后，病方可实施材料壶代用，并办寺理呆“派材料代用证正明薄”斜（蝇MR/WZ0游17-201粱2红）手续；菌（三）送料人列员要按物资管鸡理人员或保管饺员配好的物资栽，按物资的物初资堆号对应其灾合格证或质量东证明书，一同辈送往使用单位弹，并办理领料尼手续；删如用料单位自辞提需用物资时钩，必须办理领办料手续，物资幼部门需提供物脊资合格证、材典料质量证明书挖；像（四）库管员阁要对自己发放矛物资的数量、先质量负责。对欺紧急放行未经手检验的物资出拒库时，要有技苗术负责人审批层的原始记录才蒸可以放行，并粘予以记录和标清识，保证其可炸追溯性；性（五）库管员牲对出库的物资密应进行计量，首并按规定登记填帐、卡。迁第五颂节突装周转材料管理爽本手册所称施远工周转材料，僚是指在建筑工酸程施工中，能由反复使用多次钻，保持其原来铺的实物形态，于其价值随着使孝用而逐渐转移娱到建筑工程成姨本的劳动资料郊。如：模板、颈钢管、扣件、查道木等。较项目部一般不赔购置施工周转秘材料，确需购军置的，按照本咏章第三节有关晴规定进行。项每目部购置有周甲转材料的，由混项目部物资设选备部按本章第慈三节规定执行供。叮项目部需租用蜡周转材料的，较由项目部工程斧技术部羡编旅制箭“峰周转材料需用止计诱划薪”牛（攀MR/WZ0悄29-201淡2厚）糕，经项目经理灿批准后，交项侄目部物资设备料部办理租赁手事续宰。租赁供方烤的选择评价方颂法按采购供方稠有关规定执行港。怜周转材料租赁溉手续：签订周这转材料租赁合耻同，并按公司肃有关规定办理稿用印审批手续冰，由公司项目纠管理部登记并股加旦盖惨“棵中国一冶集团捕有限公司租赁匆专用帖章委”歪。绍周转材料现场狗使用管理个（一）建立台乓账：项目部物答资设备部对进腊入现场的周转投材料，建立周四转材料使用和叹实物保管动态淡台帐。裳（二）使用方钳式：周转材料耽应专料专用，瓣在使用中不挪堵作它用、不破泽坏，避免周转兴材料丢失，用及后及时清理、系回收，暂不用罩物资码放整齐晋。工程结束或彩混凝土达到规切定强度时，要侵及时拆模、休土整、涂油，保飘证周转材料的裤完好。索（三）使用要暑求伤1骤、学组合钢模板撤锐除时，不准野掩蛮操作、硬砸不、硬撬、防止秧扭曲变形。举2岂、凭不准将钢模板瓣当跳板或垫道壮使用。璃3揉、波不准随意电焊间、氧割。更4早、笋不准随意改变贫周转材料的几朽何形状。谎5糖、劫在回填土时，猴要做好周转材丈料的清理工作聋，不准水淹土窗埋。层第六咽节胖惨物资统计原始记录管理伤（一）原始记避录的建立要符袄合统计、会计芹和业务核算的历要求。抖（二）各种物带资进货、领用另、消耗、退料嫌、调拨、盘存干、报废等均要辟有原始记录。是原始记录应包扬括：发票、入须库单、领料单核、退料单、物既资收、发、存睬台帐、原材料狠、半成品进货逗验证记录、物当资盘点表等。守（三）原始记缴录与账、物、桑卡数字一致，抬物资名称应统搁一标准名称，虏计量单位应用递法定计量单位妙。陕（四）原始记油录应妥善保管凡。拖项目部物资设尚备部应建立健错全相应的统计寻台帐。乱物资台帐统计接内容：物资收角、发、存台帐汇、材料明细台喊帐、主要物资藏消耗去向台帐情、采购合同履紫行记录台帐、碰物资进货、消计耗、库存金额狡台帐。并要做摄到帐、表、单韵据数字相符、钟计算准确。缎主要物资统计辨报表耐（一）皇“刻物资收、发、伤存汇总罚表浮”搅（跨MR/WZ0彼27-201蹲2何）丑每半年上报一扇次。迫（二）妈“陕物资盘点残表述”发（匠MR/WZ0骗28-201稼2卵）乘每季度上报企冬业采购管理部圾门一次。雹（三）项目部胳物资设备部负喊责按照规定要页求收集、整理亮、编制物资统被计报表。腔（四）上报的伴统计报表应做死到制表人自审瓜，复核人复审决，压并经项目经理勤审阅签字、盖席章，并在规定始时间内上报企骑业采购管理部绕门备案互。