记录管理程序（RBA、SER）

受控状态:公司名LOGO保密等级：口一级口二级口三级0受控受控状态:社会与环境责任管理体系文件版次：A/0社会与环境责任管理体系文件版次：A/0编号：SER-**-B02记录管理程序批准：标准化：审核：编制：年月日实施年月日发布体系类别：年月日实施体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：SER-**-B02保密等级□一级□二级□.三级0受控页次1OF6版次A/0项目内容页次*目录1•修订记录21目的32适用范围33参考文件34术语和定义35职责和权限36工作程序37绩效指标68记录6体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：SER-**-B02保密等级□一级□二级□.三级0受控页次1OF6版次A/0«X**x**x««x*目录体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：SER-**-B02保密等级口一级口二级口三级0受控页次2OF6版次A/0******修订记录******版次修订记录修订人修订日期备注A/0初版**2018/8/28体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：SER-**-B02保密等级□一级□二级□.三级0受控页次3OF6版次A/0.目的制定各项社会与环境责任（简称“SER”）管理体系相关记录的记录、收集、归档、调阅及保管规范，以及与SER作业有关记录的书写规定，规范记录管理。以提供SER体系的追溯性，以及用于数据统计、分析及改善的依据。.适用范围适用于**公司（以下简称本公司）及其关联企业内与SER管理体系有关的各项记录与报告。.参考文件《记录管理程序》（S-**-B02）.术语和定义无。.职责和权责5.1SER专项代表是SER记录归口管理人，负责各自职责范围内的公司SER相关体系记录的管理。5.2各部门分别负责其SER记录的管理。6.工作程序1SER记录的种类和形式：.1.1本公司的SER记录分四类：体系策划记录、体系运行记录、监测与纠正记录、审核与评审记录。.1.2记录形式有纸质版和电子版两种。6.2记录的书写与打印：6.2.1SER记录的书写必须用蓝/黑钢笔、签字笔或圆珠笔填写，不得使用铅笔。字迹应清晰、端正、不潦草、不可使用涂改液，填错的用单线划掉，再重新填写并由改写者签名（签名时应注明日期）。6.2.2需整理打印的SER记录按原定表格项目打印，不可随意设定新表格项目。记录的填写应客观，不得捏造数据及信息。体系类别：社会与环境责任管理体系文件名称：记录管理程序文件编号：SER-**-B02保密等级口一级口二级口三级0受控页次4OF6版次A/0记录书写之字段不得漏填，无需填写的字段在空白栏上注上［-］字样。SER记录的保存、归档与处置：3.1各部门归口管理SER记录，每年度进行一次整理、分类、编码，装订后归档。3.2SER书面记录应指定地点保存，保存地点应符合防火、防湿、防虫、防鼠等条件;SER电子记录应做备份，以免计算机死机或系统崩溃导致记录的破坏。3.3SER记录按规定时限保存，超期的记录每年各单位SER管理部门销毁一次。3.4具有永久保存价值的记录应整理归档，长期保存。各类记录可查询和查阅，借阅必须经记录部门主管批准，并登记。阅后必须完整归还。记录表单的设计制作与变更：5.1记录表单由文件记录人负责设计与变更，发行。5.2表单格式字段的设计须使记载SER的记录内容具备追溯性。5.3表单的填写规范无法使填表人一目了然时须带书面填写说明或施以教育训练。6.6SER记录文件收集：记录收集方式，由各撰写或保存单位依日期或编号顺序自行归档，依此原则索引作为查询依据。6.6.1记录表单须加以归档且在档案夹明显处注明文件名。6.6.2数据应按照顺序、项目别建立/归档。6.7SER记录一般至少须保存三年，如客户或法规有要求时另订。6.8SER记录处理：过期记录的销毁，由各部门指定人员于每年年度整理时清查是否有过期记录，逾保存期限之SER记录由各保