用户提供文档管理规程及印章管理制度

操作规程R-07000操作规程R-07000总页数1正文1附件0文件控制部门:项目管理部用户提供文档管理规程批准人刘岩审核人崔戈拟制人罗世毅批准日期2021.5.12生效日期2021.5.12关联文件配置管理标准（S-04002）设计文档管理规程（R-05004）沈阳东东系统集成

更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制02021.5.12新发行刘岩崔戈罗世毅1.目的本规程规定了软件产品开发过程中用户提供的文档资料的管理2.适用范围适用于软件开发过程中用户提供的用于设计、验证的所有文档资料职责开发部门和项目管理部是顾客提供物品控制的责任部门。项目负责人在系统开发计划书中规定接收文档、数据的配置管理责任者；配置管理责任者在开发过程中负责对用户提供的文档、数据的管理；项目验收提交后，文档提交项目管理部进行保管。程序4．1接受和验证当顾客需要向供方提供文档时，应在合同中加以规定，用户物品管理责任者负责对用户提供文档资料进行验证并记录其结果，如发现提供的文档不适合使用时，应加以记录并向用户报告。4．2文档编号体系U—ppppppcc—nnnU：固定，代表用户处得到的文档资料pppppp：项目编号cc：文档类别码（参照《设计文档管理规程》（R-05004））nnn：本项目接收的所有用户文档进行统一编号而产生的唯一的顺序号4．3保管、存储和维护4．3．1在项目开发过程中，用户提供的文档和数据由相应的开发部门的配置管理责任者负责保管在开发部门内，项目结束后转交项目管理部保管。4．3．2若有丢失、损坏或不适用时，应向项目负责人报告并与用户联系。若文档为机密文件时，还要负责保密工作。4．4保管责任者项目负责人在制作系统开发计划书时，规定配置管理责任者，并写入系统开发计划书，用户提供的文档资料写入系统开发计划书的接收文档配置管理表中，统一进行管理。5．形成文件和记录参见《配置管理标准》（S-04002）中接受文档/数据配置管理表。

广州xxx营销有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司对内对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现，因此，必须对印章进行规范化、合理化的严格管理，以保证公司各项业务的正常运作，由公司指定专人负责管理。二、印章的种类公章，是按照政府规定，由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章。专用章，为方便工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，如：合同专用章、财务专用章、业务专用章、仓库签收章等。3、手章(签名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。三、印章的管理规定印章指定专人负责保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加锁，印章使用后要及时收存。财务专用章由财务部负责保管，向银行备案的印章，应由财务部会计、总经办分别保管。3、印章要注意保养，防止碰撞，还要及时清洗，以保持印迹清晰。4、一般情况下不得将印章携出公司外使用，如确实因工作所需，则应由印章管理员携带印章到场盖章或监印。5、印章管理人员离职或调任时，须履行印章交接手续。四、公章刻制印章需本公司法人代表批准，并由印章管理专责人负责办理刻制并启用并交由专人进行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相应负责人审核签字。为方便工作，总经理可授权印章管理专责人审核一般性事务用印。用印前印章管理人员须认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印的手续后，在用印登记簿上逐项登记，方可盖章。3、对需要留存的材料，盖印后应留存一份立卷归档。4、不得在空白凭证、便笺上盖章。5、上报有关部门的文件资料，未经部门经理、总经理审签，不得盖章。6、以公司名义行文，未经总经理签发，不得盖章。7、按照合同会签制度的规定，所有合同和协议在会签手续齐全后方可盖章。8、各印章管理人员如出差，应把印章移交有关人员，并办理有关交接手续。六、印章管理人员的责任1、印章管理人员要与公司签订《印章管理责任书》，并在“印章管理制度”上签名。2、印章管理人员不得擅自使用印章，对于非法使用印章者，造成经济损失的除赔偿损失外，还要追究其行政责任或法律责任。七、版本2003年第一版广州xxx营销有限公司人力资源及行政部

印章管理制度印鉴档案保管部门保管人起用时间印鉴编号印鉴名称印鉴使用范围8、9、10、印鉴式样用章申请