绩效考核措施及咖啡店创业计划书

绩效考核方案为了达到向管理要效益，由生产型企业向管理型企业的转变，规范管理，节约成本提高效益，做到考核到岗、责任到人、各负其责，作为公司有效的激励机制，充分调动广大员工的积极能动性，实现集团下达的各项目标，为此公司特制定本绩效考核方案，充分体现“以人为本”的思想，为干部、员工晋级及职业前景提供依据。机构设置绩效考核机构由总经理亲自挂帅，直属部门考核由总经理进行绩效考核，生产部门由相关副总及直接上级进行考核，分厂根据公司下达指标及数据，并结合分厂实际进行逐级考核。考核机构：绩效考核领导小组组长：副组长：考核员：小组成员：成员责任：负责公司绩效考核政策修订、考核项目调整，申诉调查、鉴定，考核巡检、相关数据资料收集统计等工作操作流程分厂考核运作流程图公司审核公司绩效指标公司审核公司绩效指标分厂考核兑现分厂考核核算分厂考核兑现分厂考核核算分厂绩效考核分厂绩效考核分厂岗位考核运作：公司各部门负责分厂考核，并将考核报表(生产考核报表交于副总审核)于每月6日前，报总经办进行绩效考核统计及指标计算并下发分厂、分公司。分厂、分公司根据公司的指标达成情况将所对应的项目填写入岗位考核项目后根据标准进行分值计算，直接上级负责工作态度的考核，总体计算完毕后报公司进行审批，审批完毕后返交劳资部门计入工资发放，分厂劳资部门按月汇总个人得分情况，做为个人晋级、工资调整的指导依据。公司各单位负责人考核运作流程图直接上级考评直接上级考评公司考核兑现公司审核统计汇总公司考核兑现公司审核统计汇总公司绩效考核公司绩效考核部门经理及厂长考核运作：总经理直属部门由总经理进行考核审定并提供相关数据交总经办，生产部门的考核由副总进行考核审定并提供相关数据交总经办进行汇总计算，总经办在统计后出具考核成绩初表发于相关部门予以确认，部门核对后总经办将考绩兑现为工资转交劳资部门进行工资核算；并将历史绩效成绩保存并进行半年及全年汇总。考核数据提供部门要本着客观公正、真实反映的原则，进行数据收集和计算，并对数据的真实性负责，在对下属的软性指标考核时，必须做到有据可查。公司对个案进行的行政功过记录纳入考核进行加减分值兑现绩效奖金。考核范围分厂、分公司考核范围：所有行政管理人员(不含分厂厂长、分公司经理)公司考核范围：部门经理、分厂厂长、分公司经理分厂考核范围：（副）科长、车间（副）主任考核权限被考核核算复核考核总经办主任、管理部经理、开发中心主任、销售分公司经理公司总经理三总生计部经理、品管部经理、设备部经理、仓库管理部经理、一分厂厂长、二分厂厂长、环球公司厂长公司总经理王副总一分厂、二分厂、环球公司公司指标自我核算总经理公司各部分厂各部门考核分厂核算公司公司、分厂数据汇总（绩效部份）

序号被考核单位数据名称报表类型上报日期上交部门1分厂、科室生产计划完成率计划完成表日报生技部2生技部订单完成率订单完成表日报销售公司3分厂、车间、研发中心、技术科客户投诉客户退货报告单有就报4分厂、车间、研发中心、技术科客户退货5分厂、车间、研发中心、技术科客户索赔6分厂、车间、研发中心、技术科色带合格率质量报告每月5日品管部7分厂、车间、研发中心、技术科复染率8分厂、车间、研发中心、技术科废品率9分厂、车间成品废带10分厂、车间扁带11分厂、车间、科室员工流失率管理部综合考核表每月5日管理部12分厂、车间、科室出勤率13管理部员工增长率14分厂、劳资科培训完成率15分厂、劳资科招工计划完成率16分厂、车间、设备科设备故障率设备部综合报表每月5日设备部17分厂、车间、设备科设备保养合格率18部门、分厂、科室、车间设备维护设备领用统计表每月5日仓管部、总经办19部门、分厂、科室、车间报表数据准确\按时各部门综合考核表每月5日各部门、科室、车间20开发中心打样完成率生技部综合考核表每月5日生技部21部门、分厂、科室、车间内部工作差错各部门综合考核表每月5日各部门、科室、车间22设备部机台维修成本预算部综合考核表每月5日预算部23设备部机台计划损耗24分厂、织造车间瞬时停台率瞬时停台统计表每月5日总经办25仓管部（科）仓库管理巡查考核表巡查后第二天公司巡查26部门、分厂、科室、车间现场管理27部门、分厂、科室、车间安全管理巡查考核表安全管理公司巡查28分厂、行政科后勤管理管理部考核表每月最后一天管理部自查29部门、分厂、科室、车间文件管理岗位考核表每月1日各部门、厂长30总经办、行政科会议管理岗位考核表每月1日总经理、厂长31部门、分厂、科室、车间工作计划完成岗位考核表每月1日直接上级、总经办32部门、分厂、科室、车间工作态度部份岗位考核表每月1日直接上级考核项目定义订单完成率：销售订单安排入生产计划进行生产，按时交货，以销售公司向生计部下单时间为准，销售公司按时收到生技部相应货品则计入完成率计算生产计划完成率：生计部门安排的生产计划任务，按时、按量完成，经生计部确认计入完成率客户投诉：客户以书面实物形式对公司产品质量进行的投诉，由销售分公司收集客户退货：客户退货以销售公司接受为准，提供给品管部定值定责，副总审核客户索赔：客户索赔以销售公司接受为准，提供给品管部定值定责，副总审核色带合格率：合格色带÷生产总量×100%复染率：可挽回损失的色差带经过复染成为可销售带，但造成公司成本再次投入计入复染率废品率：由生产操作不规范等原因造成的废纱、废带、色差成品废带：当月废带量÷总产量×100%扁带：由操作不当造成的废品带。员工流失率：每月试用及正式员工在合同期未满情况下离职，计入流失率(合同期满，开除不计入在内)员工增长率：根据公司用工要求和实际情况，公司的月增长需求比率。员工出勤率：实际出勤：员工每月实际正常出勤天数，加班不计入在内。应出勤：员工减去正常休假，月应出勤天数。招工计划完成率：根据公司年度招工计划及员工流失情况，管理部安排的月招工计划，相关部门的完成情况(以人员办理报到手续后)计入招工计划完成率)；培训完成率：培训工作必须有计划并按时实施培训结束必须有受训人签到；设备保养合格率：分厂按计划需按期保养的机台，经设备部进行每次不低于30台的抽查，每月抽查次，符合保养要求的则计入保养合格机台；设备故障率：根据检查机台进行故障认定，故障机台占检查机台的百分数(每次抽查机台不得少于？台)每周必须抽查？次；报表数据准确、准时：固定和临时的相关报表、文件按时上交并准确完成；打样完成率：由生计部下打样数和交付时间，准时、合格交付生计部的计为完成数(准时以生计部收到样品时间为准；合格由生计部和销售分公司共同核准确认，有一方不确认即为未完成)；内部工作差错：在工作中所发生的违反操作规程或违反相关制度执行的过错，分为有损失和无损失两种机台维修成本：公司计划的机台维修成本或月维修成本；机台计划损耗：公司计划内的每机台水、电损耗指标；瞬时停台率：在生产过程中除机器故障原因及改机、打样、接盘头外，造成机器停台，计入停台率；工作计划完成：月工作计划任务及临时计划安排按时全部完成(检查或上报得出结果)；仓库管理：仓库管理要严格执行仓库管理制度，账、卡、物相符；现场管理：各部门劳动纪律、操作标准、清洁卫生等落实情况；安全管理：自然灾害、人身事故的预防安全隐患及本月所发生的安全事故；文件管理：严格执行《文件、制度管理办法》按要求进行管理；会议管理：会议的后勤安排。（与会通知、车辆、食宿、就座安排；会议设备完好、会议记录、纪要发放、会议指示的落实）；设备维护：本部门、车间管辖范围内的所有设备、设施、工具、配件、办公器材、用品等的丢失及人为过失的损坏造成的损失。(自然故障损坏不计入)；后勤管理：管理部每月对公司后勤管理工作进行每周一次的检查凡不符合要求的记入考核表，标准如下：食堂：操作规范、饭菜按时、保量供给、就餐有序；门禁：保安、门卫在岗，严格执行门禁及相关制度；卫生管理：食堂饭菜卫生保质，就餐环境、住宿环境、生活、生产区公共环境无明显垃圾、肮脏点。发展方向为了保证绩效考核公正、公平的开展，公司预算部门要根据公司各项主要指标逐步形成数据反馈体系，收集公司下达的各项指标的达成情况，并汇总成数据上报公司总经办进行总体考核。部门及分厂的考核将汇总计算，为个人业绩数据为个人职业生涯、薪金待遇提供指导，为公司实行内部选拔人才，实行竞争上岗提供有力依据。考核方式公司根据集团总体目标指定考核计划和要求，生产部门依据考核政策及公司下达指标完成情况结合分厂实际情况，将指标完成情况分解到责任人，考核分为态度、绩效二个方面，态度方面考核采用逐级打分、越级复核的原则，由直接上级考核直接下级的纪律态度方面，绩效部分则是本部门绩效完成情况。个案处理纳入考核予以扣分处理，但可不将个案减分部分汇兑为奖金部份发放。争议解决申诉办法各部门、分公司、分厂如对绩效数据有异议，可以于接到绩效数据初表后24小时内，可向考核小组副组长提出申诉，申诉时必须详细填写“申诉表”并提供相关客观证明材料方可受理，超时申诉，不予受理。调查在申诉受理后，副组长指派相关小组成员对申诉内容展开调查，调查涉及的部门必须无条件配合调查工作，调查结束后，调查人员在申诉表上填写调查结果反馈给分管副组长进行裁定。裁定副组长根据申诉表调查结果结合具体情况做出裁定，并将裁定结果告知申诉人和考核核算部门。如副组长无法裁定可申请考核组长进行最终裁定。申诉(奖)流程受理/调查受理/调查反馈反馈组长终裁组长终裁不认可不认可责任如证实考核数据有作假、失准行为或谎报申诉内容，经调查核实后，证实内容虚假，公司将对责任人予以扣10分并进行严肃处理。指标调整办法。经考核小组组长同意可对分值在10分以下的项目进行调整，如调整考核政策或10分以上单项目、一次调整两项以上考核项目时，必须召开绩效考核会议听取成员意见，否则调整无效。奖励(此奖励为固定奖励，不计算在公司月考核奖励之内)在提高工作效率及技术创造革新或攻克技术难关项目方面有突出贡献的部门或个人，由其直接上级领导填写创造革新申报表报公司审批后，将给予革新主要人员工资额的5-10%作为绩效奖励；在公司外部获得重大荣誉的，视其程度给予5-10%奖励；举报违反公司有关制度，经查实给予5-10%的奖励；维护公司重大利益，为公司挽回或避免重大经济损失的给予奖励工资额的10-20%；遇突发事件，奋不顾身全力抢救为公司减少经济损失的10-20%；凡有上述情况由分厂或部门填写奖励申报表，向公司考核小组提出奖励申请，经组长批准后从公司考核基金拨款进行奖励。(附件：绩效考核申诉表、绩效考核奖励申请表)相关制度投诉、退货、索赔定值定责办法干部、员工薪金、岗位调整管理办法公司奖励申报办法公司违纪处理办法事故个案处理办法相关工作项目操作标准公司各单位、分厂、分公司考核表

绩效考核申诉表年月日申诉部门申诉项目涉及部门证明材料申诉理由调查结果批复意见申报部门：申诉人：奖励申报表年月日申报部门申报项目受奖部门受奖个人申报事由审核年月日批复意见年月日申报部门：申报人：

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。第六部分：市场分析2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间;在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样到达15%;未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。但由于几个集团的咖啡店并没有个性主题，很难配合讲求特式的年青人。我们亦有思考到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。故我们认为开设自助式主题咖啡店能到达年青人的需要，尚有很多发展空