2023年-仓库管理制度-8

第页2023仓库管理制度仓库管理制度(集锦15篇)

在生活中，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准那么。拟定制度的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我整理的仓库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

仓库管理制度1

1、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，刚好供给生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

2、仓库管理的收料工作在于检查选购 物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量缺乏和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

3、仓库管理的发料工作主要是为生产供给原辅料和机物料。运用四、觉察感观异样或变质的食品原料，必需彻底去除处理。

五、垃圾废弃物要做到日产日清，并加盖密封。

六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽等，加工后的半成品，如不刚好运用，应存放在冷库内储存，但保存时间不宜太长。

七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器,用后要洗刷干净,定位存放，并定期消毒，到达刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜筐、菜池无泥垢、无残渣，并要做到荤、素分开加工，废弃物要刚好处理，放在专用容器内,不积压、不暴露。

八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并刚好冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要马上烹调食用。

仓库管理制度3

仓库管理制度

1、质量检验制度：种子收购入库，必需坚持做好田间纯度检验和场地质量检验关，场地质量检验按国家标准，凭证收购。场地质量检验重点做好水分、净度、发芽率三关，杜绝不合格种子入库。

2、贮存保管制度：良种入库要分品种堆放，要有明显的品种标记，堆高要适度驾驭，要定期检查仓温，建立仓温管理档案，觉察问题，刚好汇报，并马上实行措施，刚好严格做好夏粮薰蒸，正确、合理、科学用药，确保种子质量和薰蒸效果，努力到达四无仓库。

3、杂物保管制度：除种子以外的各种物品，都应有专人负责，切实抓好保管，麻袋要依据不同成色，分别包装，整齐堆放，各种机械加工包装设备，要定期进行保养，确保正常运转，对其它杂物要分门别类，整齐堆放。

4、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供给的种子要分品种日清月结，到达帐实相符。

6、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确无误。

7、种子加工精选制度：凡公司供给的种子，一般都要加工精选，要依据每年的不同品种、数量，确定加工精选时间，要正确计量，确保精选质量，确保供给时间。

8、检查催促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，觉察问题刚好解决，对有关问题要催促做好，重大问题要刚好汇报。

9、平安卫生制度：仓库要加强平安防范工作，重点做好防盗、防火防电平安工作措施的落实，杜绝事故隐患，同时做好卫生工作确保办公室、仓库、场地整齐，努力创立一个美丽的环境条件。

种子贮藏管理制度

1、生产岗位责任制：要选择责任心、事业心强的人担当这一工作。保管人员要不断钻研业务，努力提高科学管理水平。有关部门要对他们定期考核。

2、平安保卫制度：仓库要组织人员巡查，刚好消退担忧全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。

3、清洁卫生制度：做好清洁卫生工作是消退仓库病虫害的先决条件。仓库内外须常常清扫、消毒，保持清洁。要求做到仓内六面光，仓外三不留。种子出仓时，应做到出一仓清一仓，出一囤清一囤，防止混杂和感染病虫害。

4、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉状况、仓库状况等，依据种子仓库状况开展“五无〞仓库的评比。“五无〞种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，沟通贮藏保管方面的阅历，促进种子贮藏工作的开展。

5、建立档案制度：每批种子入库，都应将其来源、数量、品质状况等逐项登记入册，每次检查后的结果必需具体记录和保存，便于前后比照分析和考查。有利于觉察问题，刚好实行措施，改良工作。

6、财务会计制度：每批种子进出仓库，必需严格实行审批手续和过磅记账，账目要清晰，对种子的余缺做到心中有数，不误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。

物资器材库管理规定

一、物资器材库是存放各类物资器材的重要场所，无关人员不得随意进入。

二、全部物资器材必需严格运用管理制度，不得随意动用，确需动用，需经单位领导批准方可运用，运用后应刚好进行擦拭、保养并刚好入库。

三、仔细搞好各种物资器材的登记、统计，严格出入库手续，做到账物相符。

四、常常保持室内的卫生整齐，做好仓库的防火、防潮、防蛀和通风工作。

五、物资器材库实行专库〔柜〕存放，专人保管。

六、严格执行管理、保养规定，做到无损坏、无丧失、无锈蚀、无霉烂变质和被盗。

仓库管理制度4

目的：为加强本钱核算，提高公司的根底管理工作水平，进一步标准材料物资和成品流通、保管和限制程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、效劳周到。

2、负责公司的境内外原材料、协助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。

3、娴熟驾驭各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物一样。

4、月末仓库保管员在选购 部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。

5、主动协作选购 部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供给良好的效劳，为公司的本钱核算供给真实牢靠的资料。

6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解根本消防学问，懂得运用消防器材。

7、除领料员和有须要的相关人员外任何人员不得随意进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常管理：

1、仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记卡片，刚好查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一样性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。

4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、协助材料及易耗品的库存数量刚好和选购 部沟通，做到有效的利用和限制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导〔生产部、PMC、业务部及财务部〕，各事业部〔生产部、PMC、业务部及财务部〕对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，仓库保管员依据处理看法刚好加以处理。

三、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭选购 部的选购 订单或选购 明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如觉察物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员〔选购 部〕负责处理。对于境外来料物资仓管员必需刚好与选购 部或者报关员沟通，依据相关人员供给的资料进行入库手续。

3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需刚好清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供给单位名称应填写全称并与发票单位一样，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。

5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格前方可办理入库手续。因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知选购 部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理：

1、各类材料的发出，原那么上采纳先进先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或安排员开具的流程单或相关凭证〔领料单〕向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据〔出货单、报废单〕，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据〔出货单、〕，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持一样，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确刚好报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3、库存物资清查盘点中觉察问题和过失，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否那么一律不准自行调整。觉察物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等〕，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。

仓库管理制度5

一．面辅料收货及入库制度

1)全部面辅料确认前由选购 对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。选购 将面辅料入仓单或送货单双方签字后刚好交给仓库主管录入电脑。

2)面辅料摆放须要根据划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特别状况须要在2小时内进行整理归位。

3)须要选购 测试检验面辅的须要当天确认数量、放至待检区；检验完成的立刻支配收货确认单。

4)检验出不良品或良品且须要注明该面辅料是刚选购 的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且须要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

5)仓库入库人员必需严格根据规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的须要追查缘由彻底解决完成。〔有借料的须要见到相关单据，检验不合格的须要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库须要开“退厂通知单〞扣除等同入库数量〕。

6)入库面辅料须要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。

二．成衣收货及入库

1〕成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单细致核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；入库后刚好整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

2〕入库后刚好整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入刚好与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后刚好整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

三、选购 物料抵库后，仓库管理人员要根据已核准的订货单，付货清单和送货单细致核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；

出库制度

一、配货员依据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，便利店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系；

三、各个部门到仓库调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率；

四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

五、货品出库完后刚好整理货架，需更改标识的要刚好更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管刚好登账，并做好和货运公司的交接；

退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字；

二、退货要刚好清点，数据有出入时刚好跟店铺反应，并跟踪相关部门刚好解决。没有问题的刚好整理上架；

三、次品退货需修理的，刚好交予生产部修理，生产部修理日3-5天，不能修理的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；

四、退货单核对无误后交予仓库主管刚好登帐；并刚好交给财务；

保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利

三、物料的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地运用仓库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

卫生管理制度

一、不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、打包后要刚好清扫，注明款号，物品名称；

三、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整齐以及仓库的清楚；

四、要刚好清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

平安事项制度

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，留意平安生产管理；

二、要常常检查梯子是否有松动，货架是否巩固；并刚好交修理人员修理

三、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它担忧全隐患：

四，定期防范检查电源，平安网，老鼠；

仓库管理制度6

1、负责公司选购 定单的跟踪；

2、负责公司选购 部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商选购 合同及协议的签订与实施；

6、按选购 安排及商品安排原那么，编制商品选购 安排表，实施选购 ，确保交期；

7、调查分析、总结选购 商品的`市场改变状况及行业规律；

8、刚好协调解决选购 商品客户效劳过程中所产生的供货及质量问题

仓库管理制度7

仓库管理制度

(家纺产品)1．目的

加强对家纺产品的接收、发放进行标准管理，确保产品的符合性。2．适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。3．职责

3.1采供部负责检查、催促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。4．工作程序4.1入库管理

4.1.1入库工作流程：产品验收〔核对〕——进仓——填写入库单——贮存——入账。

4.1.2.产品进厂阅历收合格前方可进仓。仓库管理员依据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异样。应刚好通知经办人员，改正后再入库。

4.1.3产品审核无误，填写“入库单〞一联四份。〔报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联〕。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

4.1.5仓库人员要刚好了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理

4.2.1出库工作流程：申购单〔或出货单子——领导审批——核实〔数量、价格——开具出仓单——付款——发货〔检查〕——签名〔收货者、经办人〕——记帐。

4.2.2产品出售都必需填写?家纺产品申购单?〔除外贸单子外〕，并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应刚好通知经办人补办。否那么拒绝出库。

4.2.3因销售急需〔领导不在〕可打实行紧急放行措施，事后补办一切手续。

4.2.4出库前，必需填写“出库单〞一式三联〔财务、顾客各一联、仓库留存一联〕。出库单上必需填写收货人、或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的?家纺产品申购单?、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特别性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否那么有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2须要赠送有关上级领导、人士都必需有本公司领导审批后可发货。〔除集团领导提货外〕。

4.3.3仓库人员必需做好赠送手续，在“出库单〞上注明“赠送〞字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团〔20xx〕第5号文件规定办理，凭持有?家纺领用联系单?填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利须要领用由领导确定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购置，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理

4.5.1一般原那么上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单〞报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理

4.6.1物资进出仓库，都必需严格办理进出库手续。4.6.2各类产品都必需分类存放并作出明显的标识。4.6.3仓库必需按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4有关领导与部门须要仓库信息的应刚好供给。4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否过失，有过失要刚好向有关部门提出订正。4.7.2月末由财务、仓库人员对全部库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析缘由，刚好向领导汇报。4.8现场管理

4.8.1仓库必需做到现场整齐有序，按先进先出制度定置摆放〔可依据发货要求〕按商品类别做好明显标识〔可采纳标牌〕。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的平安负责，否那么担当相应的责任。

本制度从20xx年7月1日起执行。

仓库管理制度8

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1依据供给商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，翻开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需立刻通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，起先卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况〔留神装卸〕，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的状况须刚好上报主管及生管，以便刚好通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气〔下雨，大风，冰雹等〕，必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期〔保质期或批号〕、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否那么仓库拒绝收货；不良品收货那么必需与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品那么须与通知单上的型号、编号相符，否那么仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2.发货流程

2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据〔授权签字，印章〕作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核〔检查单据的正确性，是否有足够的库存〕，审核完毕后，通知运输部门支配车辆。

2.1.3仓管严格依据发货单发货，如觉察发货单上或货物数量有任何差异，必需刚好通知主管，并在发货单上清晰注明问题状况，以便刚好解决。

2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况前方可将货物装车。

2.1.5仓管根据派车单依次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2全部货物不行以干脆放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。

3.1.4面对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，根本条件是将物品面对通道保管。

3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品那么依其季节特性来选定放置的场所。

3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度干脆影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

3.1.8依据物品重量支配保管的位置。支配放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证平安是一项重要的原那么。

3.1.9依据先进先出的原那么。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原那么，加快周转。由于商品的多样化、特性化、运用寿命普遍缩短这一原那么是非常重要的。

3.2.盘点流程

3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一局部进行循环盘点，以保证货物数量的精确性。

3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如觉察有收发货错误的，需刚好联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。

4．仓库日常管理

4.1仓库日常运作检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、平安。〔检查方法：将库内的灯全部翻开，检查是否有不亮的灯和亮度够否〕

4.1.5、仓库办单处是否整齐。〔要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类〕

4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。

4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。〔破损、搁置区存放的货物除外〕

4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。〔活动货位：用活动的标识表示的货位，依据须要，可以在仓库里敏捷移动〕

4.1.11、各类警示标识〔包括平安线路的箭头指示、禁止吸烟等〕是否有效、整齐、张贴标准？12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡〞？

4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单〞。

4.1.17、仓库无“四害〞侵袭痕迹。

4.1.18、台账库存和实际库存是否一样？

4.1.19、仓库是否完全按“发货单〞备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品，假设可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。

4.1.22、收货时，是否按规定细致分拣货物。〔检查方法：假设有收货，请检查现场按批号分拣状况；假设无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物〕

5.仓库平安防火责任制

5.1.1、要仔细执行?消防法?关于仓库防火平安管理的有关规定。

5.1.2、仓库管理人员必需熟识本库储存物资的性质、数量、分布状况等问题。

5.1.3、不准在仓库四周堆放易燃可燃物，并要常常清理杂物。

5.1.4、要依据储存物的性质，按规定安装所须要的照明设备，不准随意乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5.1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应马上拉掉电闸。

5.1.6、禁止在库内动用明火，如须要用火，必需经有部门批准，并实行平安措施。

5.1.7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

5.1.8、管理人员对消防用水地点，必需非常清晰，要常常保持道路畅通，要会报警、会运用、保养灭火器

仓库管理制度9

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

二、库房保管员持健康证上岗，根据食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未阅历收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。

五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避开食品原料变质腐烂。

六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准刚好处理过期、腐烂变质食品原料。

七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生平安。

八、库房卫生定期清扫，贮存物品定时整理，保持枯燥、通风、整齐，确保食品原料卫生平安。

九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

仓库管理制度10

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理支配卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符选购 要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

(2)统计员刚好打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

(3)将供给商的送货单转换本钱公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并刚好交与统计员，刚好入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员刚好通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

2.与其他部门连接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应刚好办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管刚好通知产品部取样拍照。物流部打算好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份供给产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，须要办理延期手续，否那么，仓储部要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天那么视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

3.货物存储与防护：

(1)应供给符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、枯燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰标准，货物同一款原那么上只允许一箱(包)翻开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的状况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有安排的进行产品循环盘点，刚好了解库存状况，将贮存过程中觉察损坏的产品马上从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨：

依据产品销售状况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时依据销售需求，合理支配A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，刚好按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员刚好依据调拨单刚好在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款状况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证仔细、刚好、精确的看法，做到到见单作业，严格按单发货，发完后马上完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一样性;

(3)发料应遵循“先进先出〞原那么，由此来杜绝因发放产品程序不标准造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观缘由，须要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;假设非质量缘由，由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需刚好将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供给商，开次品退厂单，并刚好与统计员进行单据交接，统计员刚好做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，选购 的零星货物做到一星期一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的刚好性、标准性、精确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;

(2)全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认前方可进行帐务处理;

(3)单据填制必需清楚、明白、标准，保证精确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采纳划改(能区分改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;

(4)各类单据须刚好归集并平安保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。

8.补货安排：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货安排，提交总经办或选购 部审批。

9.补货到货通告：总经办或选购 部对补货货物一下订单，就在公司内部群里马上通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

附1退货与换货

1.退供给商：

(1)对于来料经质检检验有局部不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供给商来退货。对当月不能刚好清退的厂家,库管应报出清单给选购 部及财务部,由其催促厂家尽快退货。

(2)发货过程中觉察的不合格品,要求打包人员必需将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格缘由，退货人员(统计员)依据现场物料清点并做出清单(移库单),刚好对淘宝出售商品做相应数量的下架。依据清单刚好做系统移库，将不合格物料刚好移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打动身货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

附2商品管理

1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。

2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

4)热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架胜利后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每个颜色号码抽检10%，包括比拟尺寸大小，色差等相关内容。假设合格率低于100%，加抽10%，假设合格率低于70%，那么报告总经办，要求整单退货处理。假设合格率高于70%低于100%，那么全检后再入库，次品报数量总经办退货。

仓库管理制度11

1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教化教学、办公、卫生等物品的保管。

2、对仓库全部物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。

3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表〞一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。

4、对学校所购全部物品，一律先入库后领用制度。入库时要仔细检查物品型号、数量是否与发票一样，对不能入库的大型物品，要到现场观察验收，方可办入库手续。

5、领物人必需凭主管部门签发的领物申请单方可发货。

6、因现代教化的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。

7、对领物人要热忱效劳，不得擅自离岗。

xx市试验小学

仓库管理制度12

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一样的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、精确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清晰发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到精确、快捷，操作娴熟。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，刚好统计销售额和库存数，为经理决策供给精确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整齐。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员驾驭着公司的销售数据各种货品价格，不能随意与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

仓库管理制度13

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、留意细微环节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库平安作业指导书〞“仓库日常作业管理流程〞“仓库单据及帐务处理流程〞“仓库盘点管理流程〞等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员刚好填写入库单，经运用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购 人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的选购 。

b)与合同安排或请购单不相符的选购 物资。

c)与要求不贴合的选购 物资。

4、因生产急需或其他缘由不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并刚好补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设觉察误差须刚好找出缘由并更正

3、库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单照实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原那么。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应刚好通知运用者，运用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购 人员刚好选购 。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时，应刚好退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的：

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)刚好为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)刚好为销售部门带给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、刚好记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品。

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写?入库单?，并细致核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写?检验移交单?后入库。

(二)对须要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品，按规定刚好通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格那么标识“不合格品〞标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中觉察数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时，应马上向有关部门反映，以便刚好查清、解决问题，必要时通告对方。

五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品〞标识。

六、对退货产品的处理应按?退货单?进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具?返修产品领料单?进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字前方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原那么。

九、入库物资应刚好入库。

十、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按?生产领料清单?的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，那么需由生产部开出?补料单?前方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭?领料单?发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并刚好登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一样，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并刚好登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对奢侈，刚好带给相关信息。

(三)仓库做到通风、枯燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便刚好觉察变质苗头。对超期物资标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标记合格品可接着运用，不贴合要求的标记“不合格品〞识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他缘由而产生的材料剩余，仓库务必刚好协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，刚好办理退料手续及入帐。

(九)对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。

十二、应急状况处理

(一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络值班领导，刚好实行相应的措施。

(二)灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指