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文档简介

..U8采购入库操作流程：路径：根底设置—根底档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：根底设置—根底档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下列图：增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入B前，原材料入库货位号均路径：供给链—采购发票—专用采购发票〔假设拿到的不是专用发票，就选择普通采购A库信息B发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算〔假设未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在路径：财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核A题.!...凭证处理—生成凭证.!

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