工程安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单〔公司-第4季度〕〔一级风险、较大〔二级〕风险、一般〔三级〕风险和低〔四级〕风险。公司负责全面监管各单位重大〔一级〕风险，动态把握各单位存在的较大〔二级〕及以上风险。20xx4季度辨识出的二级及以上安全风险进展公布〔10项，二级风39项〕，请各分公司、各工程部持续关注存在的安全风险，严格加强管控。请各单位结合分级风险管控要求，全面强化对现场安全治理，加强应急值班值守，确保安全措施到位，杜绝各类事故发生。序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素1、滑模安装及使用未编制专项安全技术方案，作业前未组织安全技术交底；

估量存在时段〔目前状态〕

别

工程部主要把握措施工程技术措施方面工程部已编制专项技术方案，报备审批后执行。作业前开展安全技术交底，作业人员生疏施工程序及作业中的安全风险。

本级监管措施1、收集工程部专项方案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检查记录。2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好1 砌施工

收直接使用；3、门槽、通气孔等部位无防护，安装人员未戴好安全带，操作不当；

20xx.9-20xx.12 一级〔已完成施工〕

治理措施方面对滑模、台车在投入使用前组织专项验收，阅历收合格后投入使用；定期组织对滑模、台车设备各构件进展检修保养，觉察特别准时处理，严禁带病作业。培训教育措施方面开展专项安全技术交底，作业施工指导。4.个体防护措施方面配置安全

安全隐患排查，并建立隐患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素未按施工方案进展安装；现场未实行戒备

估量存在时段〔目前状态〕

别

工程部主要把握措施帽、反光背心、安全带。应急处置措施方面编制了坍塌事故应急预案、起重吊装事故应急预案。1严格依据批准的施工方案执行。2、治理措施方面：作业前进展专项安全交底，安排专职安全、技术

本级监管措施1、收集工程部专项方案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检查记录。2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好装

与紧急避险措施；起重人员无证上岗，操作不当；起重设备机爆炸、物体打击、坍

20xx.12-20xx.3一级〔施工中〕

前提前报备并在作业前进展专项检查；起重作业区域做好隔离及监护，起重作业过程安排持证人员指挥、操作。3、个体防护措施方面配置安全帽、反观背心、安全带等。4吊装事故应急预案。1、工程技术措施方面编制有通风兼安全洞专项施工方案、进厂治理优化方案、洞室开挖作业标

安全隐患排查，并建立隐患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。1、收集工程部通风兼安全洞专项施工方案、进厂交通洞专项施工方案、洞挖作业治理优化方案、洞室开挖作业

塌、触电、机械损害、高处坠落、人身损害

20xx.10-20xx.4〔施工中〕

一级 准化手册、安全施工作业票治理制度、高风险作业治理制度；2、治理措施方面加强对作业人员的安全教育和治理、定期组织安全隐患排查；

开挖作业标准化手册、安全施工作业票治理制度、高风险作业治理制度、应急预案。收集安全技术交底、旁站监视检查记录。序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素1场，或验收后不合格

估量存在时段〔目前状态〕

别

工程部主要把握措施3、培训教育措施方面对作业人员进展安全交底，定期组织专项教育和相关案例培训教育；4、个体防护措施方面作业人员操作过程中，佩戴好安全帽、穿5、应急处置措施工程部编制了

本级监管措施2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好安全隐患排查，并建立隐患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。1、收集工程部专项施工方案、安全技术措施，应急预案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检查记录。2、催促进展安全教育、检4机

投入使用2、门架角钢腐蚀3、吊钩尚未降至夯锤吊环四周就下坑挂沟4、非作业时夯锤吊在半空

至工程完毕〔施工中〕

1、编制土方施工方案。 查工作，并建立隐患清单2、日常安全管控。 台账。一级 3、安全技术交底及安全教育。 2、准时催促配备劳保用4、按规定配备劳保用品。 品。5、编制应急预案。 3、准时催促编制施工方案。4、监视日常安全巡查、管控。5、催促编制相关现场处置方案。5 拌和站撤除1、运输途中未绑扎牢20xx.11.9-11.1 一级 1、编制沥青拌和楼撤除方案施1、收集工程部专项施工方序号工程部风险点主要危急源/危急和有害因素估量存在时段〔目前状态〕风险级别工程部主要把握措施本级监管措施固；9工方案按规定审核、审批；施工案、安全技术措施，应急2、机械未进展保养及〔已完工〕前进展安全技术交底，现场旁站预案、安全技术交底等。检修；3、起重机操作失误、违章指挥；4、高处作业、未系安全带；5、撤除物体违章指挥、不合理拆卸程序、2育，专职安全员与施工员进展旁站监视拌和楼撤除施工，确保现场施工安全。安全操作规程。施工前进展安全收集工程开展旁站监视检查记录。2、准时催促进展安全教育、检查工作，并建立隐患清单台账。3、监视按规定佩戴劳保用担忧全处逗留；教育，设备操作员必需严格执行品。交底内容及安全操作规程。4、监视日常安全巡查、管4、穿戴安全帽以及安全绳控。收集工程部专项施工方1.编制《导流洞进口闸墩顶板混案、安全技术措施，应急凝土模板支撑安全专项方案》；预案、安全技术交底等。2.现场设立职业危害告知牌、岗收集工程开展旁站监视检位安全应急处置卡、岗位职业卫查记录。6导流洞进口闸墩脚手架未进展设计演算，不满足安全施工要求。20xx/9-20xx/12〔已完工〕一级生操作规程、环境保护治理制度等，作业过程中治理人员旁站监视； 3.进展安全技4.日常检查中关注：1.催促工程部对作业人员进展安全技术交底，并抽查交底记录；为现场作业人员配发安全帽、安2.抽查工程部在施工作业全带、劳保鞋等劳保用品；过程中，是否专人旁站监5.编制《坍塌事故应急预案》、督，并留有记录或照片、《坍塌事故应急处置方案》。视频等支撑材料；3.催促工程部依据编制的序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素

估量存在时段〔目前状态〕

风险级别

工程部主要把握措施 本级监管措施坍塌事故应急预案进开放展应急演练。7 左岸大坝

危害地质段边坡开挖无安全措施，脆弱带开挖后未准时实行防护措施

20xx〔施工中〕

编制《左岸坝肩开挖及支护安全专项方案》；依据地质资料及开挖揭露地质状况，对滑坡体和可能发生泥石流、塌方地段实行削坡、换填、排水、打桩、锚定、喷护、挡土墙等措施进展处理；严格执行治理制度规定、并实一级行全过程监控治理；对作业人员进展三级安全教育培训，班前安全交底；标准穿戴安全帽等防护用品；止。1.工程技术措施方面工程部已编收集工程部专项施工方制专项技术施工方案，报备审批止。1.工程技术措施方面工程部已编收集工程部专项施工方制专项技术施工方案，报备审批案、安全技术措施，应急隧道开挖、物体打击、坍塌、触20xx.10-20xx.1后执行。作业前开展安全技术交底，作业预案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检8 支护、衬砌电、机械损害、高处2一级人员生疏施工程序及作业中的安查记录。施工坠落、人身损害〔施工中〕全风险。1、监视工程部组织开展安2.治理措施方面对施工台车、机全技术交底，编制现场处械设备、施工用电在投入使用前置方案、隧道施工专项方组织专项验收，阅历收合格后投案、隧道施工专项应急预

催促工程部严格依据施工方案标准施工；催促工程部开展地质灾难评估与监测；催促工程部须对作业人员进展安全技术交底、班前安全交底，并抽查交底记录；在施工作业过程中，要求专人旁站监视，并留有记录或照片、视频等支撑材料。检查现场作业人员是否存在违章行为，并当场制有害因素〔目前状态〕溢洪道双扉门及其附属更换双扉门门叶及主轨、启闭机及钢平台20xx.10.20xx.4设备设施技改有害因素〔目前状态〕溢洪道双扉门及其附属更换双扉门门叶及主轨、启闭机及钢平台20xx.10.20xx.4设备设施技改上游水位突然猛涨，存在淹溺风险〔施工中〕

估量存在时段

别

工程部主要把握措施

本级监管措施案；9 一级

机械设备各构件进展检修保养，觉察特别准时处理，严禁带病作业。3.培训教育措施方面开展专项安全技术交底，作业施工指导。4.个体防护措施方面配置：安全帽、反光背心、安全带、头灯。5.应急处置措施方面编制了《隧道施工专项应急预案》。编制《双扉门及其附属设备设施技改方案》，需要电厂方随时把握上游水位准确峰值；每日班前查看上游水位状况，班中不定时查看上游水位状况。

2、监视工程部严格执行安全技术交底、安全操作规程和施工方案的安全措施，做好安全隐患排查，并建立隐患清单台账；3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识；4、监视工程部开展安全综合性、专项检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改；5、监视工程部安全经费使投入，保障安全专项资金合理使用，确保作业现场安全措施的有效落实。收集工程部专项施工方案、安全技术措施，应急预案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检查记录。催促工程部严格依据施工方案标准施工；催促工程部须对作业人员进展安全技术交底、班前安全交底，并抽查交底记录，开展日常安全教育有害因素〔目前状态〕更换双扉门门叶及主溢洪道双扉门及其附属轨、启闭机及钢平台闸门单件重量较重，有害因素〔目前状态〕更换双扉门门叶及主溢洪道双扉门及其附属轨、启闭机及钢平台闸门单件重量较重，20xx.10.20xx.4设备设施技改现场拼装、翻转吊装难度大，起重损害风〔施工中〕险较大

估量存在时段

风险级别

工程部主要把握措施 本级监管措施培训；一级

编制《双扉门及其附属设备设施技改方案》、编制专项现场应急处置方案，确认吊物重量、统一指挥、信号明确、吊区戒备、专人现场监护、领导带着班。

收集工程部专项施工方案、安全技术措施，应急预案、安全技术交底等。收集工程开展旁站监视检查记录。催促工程部严格依据施工方案标准施工；催促工程部须对作业人员进展安全技术交底、班前安全交底，并抽查交底记录；检查现场作业人员是否存在违章行为，并当场制止；核查特种作业人员是否持证上岗。土石方钻爆挖运〔石料场〕

未按施工方案进展分层开挖；现场未实行戒备与紧急避险措施；排险措施不当造成大面积滑坡或滚石；开挖过程中下方通道未戒备；开挖国臣中破面挂渣、未准时清理；装药区未做

20xx.9-20xx.12〔施工中〕

工程技术措施方面工程部已编1、收集工程部专项施工方制专项施工方案，制订施工的控案、专项方案、安全技术制措施。作业前进展安全技术交交底和方案审批表。底，严格依据批准的施工方案执2、监视工程部对作业人员二级 行。 做好安全技术交底，做好治理措施方面安排人员进展区安全隐患排查，并建立隐域戒备，严禁无关人员进入，对患清单台账。3、监视工程部认真开展班作业前对穿插面进展告知，提前前安全教育，提高作业人序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素好戒备；爆破清场不到位；未按爆破涉及药量装药，单孔装药量过大；驾驶员无证上岗，操作不当；车况机况不良，带病运行、超速超载行驶、酒后、疲乏驾驶。未按施工方案进展安

估量存在时段〔目前状态〕

别

工程部主要把握措施做好防护；准时清理边坡石渣，未清理的进展戒备防护。专装药区设置戒备线封闭隔离，安排专人对装药区进展监视，严格执行火工品领用、发放及现场报关制度，由涉爆持证人员负责现场火工品清点、搬运及看护。安排专人负责爆破作业影响区域安全戒备工作，明确戒备点及负责人。严格执行盲炮处理程序。挖运设置专职指挥人员，负责协调、监护检查工作，定期组织车况安全检查，严禁无证上岗和带病车辆上路。培训教育措施方面依据涉及放坡，加强作业操作手的技能培训与安全生产意识教育。开展专项安全技术交底，作业现场。个体防护措施方面配置安全帽、反观背心、警报器。应急处置措施方面编制了爆炸事故应急预案、坍塌事故应急预案。

本级监管措施员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。1、收集工程部关于门机起

装；现场未实行戒备与紧急避险措施；起重人员无证上岗，操作不当；起重设备机

20xx.12-20xx.1二级〔施工中〕

施工方案，并经公司专家评审，严格依据批准的施工方案执行。项安全交底，安排专职安全、技

重吊装专项方案。2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好安全隐患排查，并建立隐序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素况不良，带病运行。

估量存在时段〔目前状态〕

别

工程部主要把握措施术人员全程旁站监视；起重设备进场前提前报备并在作业前进展专项检查；起重作业区域做好隔离及监护，起重作业过程安排持证人员指挥、操作。3、个体防护措施方面配置安全帽、反观背心、安全带等。4吊装事故应急预案、坍塌事故应急预案。工程技术措施方面做好安全技术交底；上下楼梯固定牢靠。2.治理措施方面对现场危急易发生坍塌、滑坡地段进展了排查制订了专项安全措施进展整改，工程部制订了《领导带班制度》和24

本级监管措施患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。1、收集工程部预制梁板吊装专项方案。2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好交通桥架桥机预制梁板吊装

梁板装车不稳定；运梁车速过快；吊装过程架桥机失稳或钢丝绳断裂。

20xx.10-20xx.12〔施工中〕

班。二级 3.培训教育措施方面对作业人员进展应急学问培训、教育，向所有参与施工作业人员进展安全技术交底，指明作业过程中的危急点及安全留意事项。个体防护措施方面作业人员必需戴好安全帽、穿好劳保鞋，汛期巡察带好强光电筒、雨衣、雨鞋等等安全防护用品。

安全隐患排查，并建立隐患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素1#、2#塔机超荷载起吊重物

估量存在时段〔目前状态〕20xx.10-20xx.12〔施工中〕

别二级

工程部主要把握措施〔坍〕塌事故应急预案》、《地质灾难应急预案》，成立应急求援小组，小组成员分工明确，救援物资设备预备足。工程技术措施方面工程部已制定《大坝开挖及支护施工方案》并开展了专项交底，开挖过程中及行支护〔承受Ф25“mailto:L%3D3m@1.5X1.5m“筋网喷〕，并定期开展地质灾难专项检查。治理措施方面对现场危急易发生坍塌、滑坡地段进展了排查制订了专项安全措施进展整改，工程部制订了《领导带班制度》和24班。培训教育措施方面对作业人员进展应急学问培训、教育，向全部参与施工作业人员进展安全技术交底，指明作业过程中的危急点及安全留意事项。个体防护措施方面作业人员必需戴好安全帽、穿好劳保鞋，汛期巡察带好强光电筒、雨衣、雨鞋等等安全防护用品。应急处置措施方面编制了《垮〔坍〕塌事故应急预案》、《地

本级监管措施1、收集工程部起重机专项方案。2、监视工程部对作业人员做好安全技术交底，做好安全隐患排查，并建立隐患清单台账。3、监视工程部认真开展班前安全教育，提高作业人员的安全意识。4、通过班子成员带队进展安全检查，准时觉察问题并监视工程部做好整改。序 工程部 风险点 主要危急源/危急和号 有害因素洞挖作业(引水隧洞2370米，纵坡

估量存在时