(管理制度)工程质量管理办法

(管理制度)工程质量管理有限公司企业标准QSZRD03-01-2013工程质量管理办法IIQSZRD.03-01-2013前言IV2规范性引用文件13术语、定义14职责35管理活动的内容与方法6查与考核22附录A1(规范性附录)月质量会议纪要22附录A2(规范性附录)质量会议纪要24附录A3(规范性附录)会议签到表25附录B1(支持性附录)工程质量监督站组织机构框图26附录B2(规范性附录)工作联系单27附录B3(规范性附录)质量考核通知单28附录C1(规范性附录)设备缺陷通知单29附录C2(规范性附录)设备缺陷复检签证单30附录D1(支持性附录)隐蔽工程质量验收流程图31附录D2(规范性附录)隐蔽工程验收记录表32附录D3(规范性附录)隐蔽工程验收记录表33附录D4(规范性附录)隐蔽工程验收记录表34附录E1(支持性附录)不合格项处理流程图35附录E2(规范性附录)不合格项通知单36附录E3(规范性附录)质量问题通知单38附录F1(支持性附录)工程质量事故通知及报告流程39附录F2(规范性附录)工程质量事故通知及报告40附录F3(支持性附录)质量事故调查及处理流程41附录F4(规范性附录)质量事故处理报告41附录F5(规范性附录)质量事故处理方案报审表43附录F6(规范性附录)质量事故处理结果报验表44附录G1(规范性附录)质量保修反馈单45附录G2(规范性附录)质量保修通知单46附录G3(规范性附录)质量保修验收单47附录H(规范性附录)成品破坏申请单48附录I1(规范性附录)钢筋原材试验委托书49附录I2(规范性附录)水泥试验委托书50附录I3(规范性附录)材料试验(通用)检测委托书51附录I4(规范性附录)砖(砌块)试验委托书52附录I5(规范性附录)集料试验委托书53附录I6(规范性附录)外加剂试验委托书54附录I7(规范性附录)沥青混合料试验委托书55附录I8(规范性附录)防水材料试验委托书56附录I9(规范性附录)土工试验委托书57附录I10(规范性附录)无机结合料稳定材料试验委托书58附录I11(规范性附录)钢筋连接试验委托书59附录I12(规范性附录)砂浆试块试验委托书60附录I13(规范性附录)现场检测委托书61附录I14(规范性附录)混凝土试块试验委托书62附录I15(规范性附录)沥青试验检测委托书63附录I16(规范性附录)砂浆配合比试验检测委托书64附录I17(规范性附录)混凝土配合比试验检测委托书65附录I18(规范性附录)见证取样和送检见证人告知书66附录I19(规范性附录)见证记录67前言本标准根据北京上庄燃气热电有限公司(以下简称“公司”)标准体系工作的需要而编制，体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范公司的基建工程质量管理标准，从而规范并加快公司标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。AAAB2、附录B3、附录C1、附录C2、附录D2、DDEEFFFFG录G2、附录G3、附录H、附录I1、附录I2、附录I3、附录I4、附录I5、附录I6、附录I7、附录附录I18、附录I19为规范性附录，附录B1、附录D1、附录E1、附录F1、附录F3为支持性本标准由公司工程技术部提出，安全质量部归口管理。本标准起草部门：工程技术部本标准起草人：张晔本标准修改人：安晓暄本标准审核人：张毅本标准复审人：胡耀宇本标准批准人：高玉明1QSZRD.03-01-2013工程质量管理办法本标准规定了公司新建工程基建全过程中质量的管理流程、内容和方法。本标准适用于公司新建工程所有参建单位。2规范性引用文件应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。国务院第279号令《建设工程质量管理条例》电建质监〔2007〕26号《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(增补版)《北京市建设工程质量管理监督办法》国务院第279号令《建设工程质量管理条例》DL/T5434—2009《电力建设工程监理规范》DL/T5210—2009《电力建设施工质量验收及评价规程》(各专业篇)DL5031-94《电力建设施工及验收技术规范》(现行版本)Q/BEIH-215.08-01-2013《电力工程建设管理流程》Q/BEIH-215.08-02-2013《电力建设项目工程总承包管理办法》Q/BEIH-214.08-05-2010《电力工程质量管理办法》建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实施见证取样和送检的规定》3术语、定义下列术语、定义和缩略语适用于本标准。3.1代保管单位是指受公司委托，对甲方供应的物资在现场进行保管的单位。3.2质量检验计划是指为检验工程质量，由施工单位编制的，界定检验项目的分级、性质、检验单位/部门、检验标准和要求的文件。以下简称为“计划”。3.3质量控制点ssPoint是指在约定的时间，检验人员应到现场进行见证检查的控制点。是指对施工过程中有特殊要求，未经检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点。3.3.3R点(RecordPoint)：记录见证点是指通过记录进行见证的控制点。oint是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点。3.4隐蔽工程地下基础工程；钢筋工程；建筑工程的防水工程和地下与水下结构的防水、防腐工程；设备封闭前的内部质量验收；以及埋入设备、结构内部、保温、防腐层内的焊接工作等。3.5隐蔽工程验收项目土建工程参见验评标准“土建工程篇”，安装工程参见有关验收技术规范和验评标准，其中地基验槽应有设计专业人员参加验收并签字认可。3.6例外放行指因工程急需对不合格或来不及检验和试验的项目，施工单位提出申请并填写“放行申请表”，经监理单位审核后,报工程技术部批准进行下道工序。3.7工程质量事故是指在电力基建过程中，由于设计、施工、调试及设备等原因，发生经济损失，降低工程使用寿命，减少工程安全值，造成永久性缺陷的都属于工程质量事故。3.8在质量事故中，按事故的严重程度分为普通质量事故和重大质量事故。3.8.1普通质量事故：(属于下列情况之一者)。3.8.1.1不影响结构安全、不影响建(构)筑物和设备使用年限的的永久性缺陷。3.8.1.2对设备及其相应系统的使用功能产生轻微影响。3.8.1.3一次返工直接经济损失在1至10万元者(含10万元)。直接经济损失不大于10万元 (含10万元)的质量事故。3.8.2重大质量事故：(属于下列情况之一者)。8.2.1建(构)筑物的主要结构倒塌。3.8.2.2超过规范规定的基础不均匀下沉、建(构)筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足。3.8.2.3影响结构安全和建(构)筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。3.8.2.4严重影响设备及其相应系统的使用功能。3.8.2.5一次返工直接经济损失在10万元以上(质量事故直接经济损失金额=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值)。3.9成品保护对成品和半成品采取妥善措施予以保护，以免因缺乏保护或保护不善而造成损伤或污染，增加不必要的修复或返工工作，导致工期延误及不必要的经济损失。3.10见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。4职责4.1安全质量部4.1.1本标准归口管理部门，负责本标准执行情况的检查、监督、考核。4.1.2负责组织并主持召开月度质量例会,对参建各单位当前工作给与真实评价并提出整改要求4.1.3负责按照质量监督计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程4.1.4对各参建单位质量控制活动进行监督、检查、考核。4.1.5对各部门、监理单位及承包商在不合格项处置中的分歧意见予以裁定。4.1.6对监理单位提交的质量事故等级，进行复核确认。4.1.7属于重大质量事故，应及时向公司领导层汇报并逐级上报4.1.8根据事故等级，参与、组织质量事故调查组的工作。4.1.9审核调查组提交的质量事故调查报告和质量事故处理报告。4.2工程技术部4.2.1对参建各单位当前工作分专业给与真实评价并提出整改要求以及下阶段具体工程质量工作4.2.2负责按照质量监督计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程4.2.3负责设备、材料检验与试验工作实施监督、检查。4.2.4负责本项目工程质量检验和试验的管理。4.2.5负责本工程项目隐蔽工程质量的检查与验收。4.2.6按时参加监理组织的隐蔽工程验收工作，并提出验收意见以及签证确认。4.2.7对各承包商不合格项的处理意见/技术措施在监理单位进行审查的基础上予以确认或批准，对其处置结果进行抽样检查；4.2.8负责对不合格项的统计，进行归口管理。4.2.9对监理单位提交的质量事故等级，进行审核。4.2.10根据事故等级，参与质量事故调查组的工作。4.2.11参与审核调查组提交的质量事故调查报告和质量事故处理报告。准签发复工令。的结果进行质量验收；对设计和或施工单位发出质量保修通知单。4.2.14负责对由于设备制造原因产生的质量问题和缺陷的管理，对设备制造厂发出质量保修通知单(保修事宜发生在工程结束，工程技术部改编后，职责转移至生产部门)。4.2.15负责工程成品、半成品保护措施的归口管理及执行情况的监督、检查、考核。4.3生产准备部4.3.1负责按照质量监督计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程4.3.2负责将移交或代保管项目的质量问题和缺陷，统一收集并反馈给工程技术部。4.4计划财务部4.4.1物资主管负责整个工程的设备、材料检验与试验的归口管理。4.4.2经工程技术部协助洽商设备更换退货事宜；4.4.3负责按合同条款对保修质量保证金的管理；4.4.4负责质量问题和缺陷处理费用及索赔管理。4.5监理单位4.5.1组织并主持召开周质量例会，履行监理职责，汇报监理当前工作,落实上周质量例会问题的执行情况,提出本周存在的质量问题及本周质量考核情况,点评施工单位工作质量、进度及安全文明施工情况，提出整改要求以及下阶段工作要求，整理会议纪要并在规定时间发布。4.5.2负责对质量监督计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的相关内容进行自检、结、汇报。4.5.3负责所有进场设备、材料从进货到安装前的检验和试验工作进行全过程的监督(包括见证取样)。4.5.4负责对监理合同规定范围内的施工质量进行控制。4.5.5负责在接到施工单位报来的“隐蔽工程报验申请单”申请后，确定验收的时间(原则上不得超过收到验收申请后48小时)并通知施工单位。监理验收合格后，按照质量检验计划应有建设单位人员参加的项目，应组织联合验收。4.5.6负责对隐蔽工程验收(包含资料验收)全过程的组织协调工作。4.5.7对验收工作提出意见及签证确认。4.5.8对不合格项要及时提出、通知、处理、验证，并监督、检查、督促责任方执行纠正措施。4.5.9质量事故发生后，根据事故的等级，向施工单位下达停工令。4.5.10有责任对施工单位提交的质量通知报告进行确认。4.5.11组织、参与事故调查组的工作，对事故进行调查。4.5.12负责组织事故调查报告的审查，组织研究事故处理方案，并审查事故处理方案。4.5.13负责签发复工报告、复工令。4.5.14负责事故处理方案施工质量验收，做事故处理结论，提交事故处理报告。4.5.15负责审核施工单位制定的施工方案，对施工中的成品及半成品工程项目进行全面过程控4.6施工单位4.6.1按照每次会议要求，准备会议资料,按时参加会议，汇报本周的质量情况、本单位当前工作进展情况和下阶段工作计划。4.6.2负责对质量监督计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的相关内容进行自检、结、汇报。4.6.3负责设备、材料领取后的质量抽样检查或复检；负责自购材料的检验与试验。4.6.4负责本单位所辖项目施工质量控制和质量控制体系、组织体系的建立。4.6.5自行检查应在隐蔽工作项目已施工完毕，并具备验收的基本条件。4.6.6负责提前24小时向监理单位提交“隐蔽工程报验申请单”，并同时提供以下资料：4.6.6.1与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录；4.6.6.2经过复核的隐蔽部件材质检验报告；4.6.6.3经过复核的隐蔽项目施工自检原始记录；4.6.6.4隐蔽工作报告(含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见)。4.6.7积极配合工程隐蔽前的检查验收，对提出的问题认真整改完善。4.6.8施工单位应准确、真实、清晰记录事故报告人报告内容。4.6.9质量事故发生后，及时通知相关人员到达现场。4.6.10按时完成事故情况报告。4.6.11质量事故发生后，有责任保护好现场，防止事故扩大。4.6.12需要进行质量事故调查时，施工单位应做好配合工作。4.6.13认真配合事故的调查工作，根据事故分析，编写事故处理方案.4.6.14负责事故处理方案的申报.4.6.15组织事故处理方案的施工，负责事故处理方案施工质量的自检和申请报验工作。4.6.16负责编制成品及半成品保护工程制定方案、制作样板、全面施工。4.7勘察设计单位》中要求的相关内容进行自检、整4.8调试单位》中要求的相关内容进行自检、整4.9代保管单位负责组织设备、甲供材料的开箱质量检验工作。4.10供货商(代理机构)4.10.1负责提供设备、材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、单件重量、发货明细表及有关资料文件；4.10.2对开箱验收中存在问题的处理意见做出明确答复。4.11见证人的职责取样，由见证人陪同或者由见证人送到具有相应资质的检测单位进行检测。4.11.2人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位，检测单位和负责项工程的质量监督机构4.12取样人职责：4.12.1取样人必须执行见证取样送检项目计划，提前4小时通知见证人现场监督。4.12.2取样人必须熟悉相关技术规范和检测标准。4.12.3取样人在做委托单时，必须核实试件、试块与使用的基建工程部位是否相符。4.12.4取样人在接到检测报告后，不论合格与否，必须送一份给见证人或现场总监办公室。4.12.5审查特种人员资格和焊前试验是否合格，并保证与实际作业人员相符。4.13检测单位的职责4.13.1检测单位对见证、送检情况应当如实、全面记录。4.13.2检测单位不得伪造检测数据和检测结论。4.13.3检测报告应当有符合资格的检测人员、审核人、批准人签字，并加盖检测专用章。4.13.4检测单位应当单独建立不合格检测项目台帐，出现不合格检测项目应当及时通知监理、施工单位及质监机构；对可能影响工程结构安全的，应当在二十四小时内报告质监机构，并抄报建设行政主管部门或者有关专业工程行政主管部门。告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。5管理活动的内容与方法量例会5.1.1月度质量例会5.1.1.1会议分别在本工程开工前、每月度末召开，由安全质量部组织，主管领导主持，工程技进入分部试运阶段后，月度质量例会同工程协调会合并召开。5.1.1.2会议主要内容：对工程质量控制工作进行计划、指导；组织开展质量管理活动，协调解决施工中存在的质量问题。5.1.1.3会议程序1)监理、施工等相关单位对本月度各自的工程进展情况、验收情况、质量问题处理情况、业主及监理意见反馈情况在会上进行通报，提出需协调处理的问题。2)安全质量部根据对本会议周期内的质量工作进行总结，布署下一会议周期内的质量管理工作要点，提出相关的要求；根据现场施工进展情况就质量检查、验收工作进行专业协调；3)主持人通报最新的上级部门有关质量工作的批示精神；对现场下一步的质量管理重点做总体4)安全质量部根据会议内容编写会议纪要(见附录B)；主管领导签发，发放至各参建单位及相5)基建工程相关各部门及各参建单位必须严格执行会议纪要中的要求。5.1.2周质量例会：5.1.2.1会议一般在每周一召开，由监理单位组织，各参建单位现场负责质量的副经理、质量管理部门负责人参加。当工程进入分部试运阶段后，周质量例会同工程协调会合并召开。5.1.2.2会议主要内容：1)检查上次例会提出问题的处理情况。2)本周质量验收、验评完成情况及分析(含质量监督工作情况)。3)质量管理、实体质量存在的问题及分析、处理意见。4)质量标准规范尤其是强制性标准执行情况以及存在问题。5)下周质量工作安排。5.1.2.3会议主要程序：1)各相关部门、单位按会议要求汇报质量工作情况，盘点上期质量例会问题的处理情况，并提出要求协调、帮助的事项；要求汇报内容简洁、明了、有事实、有数据、有根据、有结论。2)分析、讨论存在问题，提出处理意见。3)布置下周质量工作重点。4)编写会议纪要(见附录B)：会议纪要由监理单位编写，主持人签发。在会后两日内发至安全质量部及各参会单位。5)参会各部门、单位应认真执行会议纪要中的要求，如有异议应立即向主持单位提出澄清意见。5.1.3质量专题会：5.1.3.1有关部门和各参建单位，根据工程施工质量情况，在必要时随时可提出召开相应的质量5.1.3.2质量专题会一般由提出单位组织，其专业负责人主持或监理单位专业监理工程师主持，有关单位根据会议要求安排相关人员参加。5.1.3.3专题会应有明确的讨论质量专题：1)施工活动中出现的问题。2)实体质量出现的问题。3)管理活动中较普遍或较重要的问题。4)针对某个质量规范、标准、规定或某个条文执行中的问题。5)施工策划文件执行中的问题。6)设计文件实现中出现的问题等。5.1.3.4专题会主要议程：1)主持人宣布专题会讨论的内容，并说明专题提出的原因或根据，目前实际现状及要求解决的2)与会单位分析、讨论质量专题，并统一各方意见，作出解决质量专题结论。3)编写会议纪要(见附录B)：纪要由监理单位编写，报主管领导或责任部门负责人会签，总监理师或副总监签发，会后两日内发至各参会单位或部门。5.1.3.5专题会应就质量专题产生的原因、处理原则、处理方法等进行认真分析、讨论，并作出5.1.4安全质量部每季度对各参建单位的质量例会的执行情况进行检查，并以会议纪要的形式下发各单位，各单位按照整改要求逐项落实。5.2工程质量监督5.2.1.1公司工程质量监督的管理职能设在安全质量部，对公司相关部门及工程参建各方，在施工过程中各项工程管理、质量管理、技术管理的执行情况进行监督。5.2.1.2鉴于公司工程为北京市重点工程，且为电力工程的特点，按照“北京市建设工程质量管和“华北电力建设工程质监中心站”的双重质量监督。5.2.2人员及机构设置5.2.2.1结合以上质量监督要求，成立“工程质量监督站”，工程质量监督站由中心站负责组建，其机构设置(见附录D)，以及站长、副站长的任免由中心站批准，并报总站备案。工程项目质量监督站在工程竣工验收完成后撤销。量监督各项事务的牵头组织工5.2.2.3按照“工程质量监督站”组织机构图的要求设置的土建组、汽机组、锅炉组、电气组、监师，专业负责人为专业组组长。5.2.2.4人员的最终确定，须经“工程质量监督站由中心站”组建“工程质量监督站”后进行配5.2.3工程质量监督的主要职责5.2.3.1贯彻执行国家有关工程建设质量监督管理的方针、政策、法律、法规；贯彻执行国家强制性标准和行业标准；贯彻执行上级机构有关工程质量监督工作的规章制度和管理办法。5.2.3.2受委托，工程质量监督站负责对中心站指定的工程项目进行质量监督工作；工程项目质度工作总结等有关文件资料。5.2.3.3根据工程进度，按照质量监督工作计划和《电力建设工程质量监督典型大纲》及时组织监督检查，参与对工程竣工验收的监督。5.2.3.4仲裁有关工程质量争端，参与重大质量事故分析处理，及时向中心站上报质量监督工作过程中发现的重大问题。5.2.3.5完成中心站交办的其它工作5.2.4工程质量监督的主要权限5.2.4.1对工程各项管理中的不规范行为有权责成相关单位予以纠正，并形成记录(见附录E)。5.2.4.2发现有影响工程质量、安全的问题和行为，有权责令其改正；发现有危及工程安全质量的重大问题，有权责令其停工(通过监理单位的停工通知单)。5.2.4.3对工程建设中违反制度、规范的行为，按情节有权对公司相关部门及工程参建各方给予处罚(见附录F)，对施工、调试单位的处罚由监理单位统一出口。5.2.5监督检查计划5.2.5.1配合完成质监中心站阶段性监督检查工程质量监督站配合中心站对该工程项目进行质量监督工作。根据《电力建设工程质量监督的规定，本工程将接受华北电力建设工程质监中心站的下列阶段性检查。具体阶段如下：1)火电工程首次质量监督检查2)火电土建工程质量监督检查，包括： (1)第一阶段主厂房零米以下基础基本完成； (2)第二阶段主厂房上部结构施工中期； (3)第三阶段主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶； (4)第四阶段主厂房装饰、装修工程基本完工，机组整套启动前3)火电工程锅炉水压试验前质量监督检查4)火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查5)火电工程厂用受电前质量监督检查6)火电工程燃气—蒸汽联合循环发电机组整套启动试运前质量监督检查7)火电工程燃气—蒸汽联合循环发电机组整套启动试运后质量监督检查8)火电工程验收移交生产后质量监督检查5.2.5.2工程质量监督站质量监督项目受委托，工程质量监督站负责对中心站指定的工程项目进行质量监督工作。具体阶段或项目如下(须中心站确认，并随着工程进展和质量控制情况增加监督项目)：1)建筑专业 (1)施工测量监督检查 (2)地基处理工程监督检查 (3)钢筋材质及焊接的监督检查 (4)混凝土工程质量监督检查 (5)砌体工程质量监督检查 (6)钢结构工程质量监督检查(7)防水、防腐工程质量监督检查(8)装饰工程质量监督检查2)汽机专业 (1)汽轮机油系统复装及油清洁度 (2)汽机凝汽器管系安装 (3)安全阀整定 (4)全厂中、低压管道安装3)锅炉专业 (1)锅炉受热面吊装前 (2)锅炉钢架承载前 (3)给水泵组分部试运前4)电气专业 (1)发电机转子吊装前 (2)大型油浸变压器器身检查、安装试验 (3)高压配电装置质量 (4)电缆敷设 (5)接地装置5)热控专业 (1)DCS系统受电及软硬件复原 (2)DEH系统受电及软硬件复原 (3)DCS系统接地检查 (4)系统上电5.3工程设备、材料质量检验5.3.1公司工程建设过程中所有设备、材料入库前必须进行质量检验与试验。5.3.2检验与试验的要求5.3.2.1设备、材料产品合格证、材质证明书或出厂试验报告，规格、数量是否满足合同的规定；5.3.2.2设备、材料的型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符；5.3.2.3设备、材料安装环境是否符合本工程具体条件；5.3.2.4设备、材料技术性能和工作参数以及控制要求应能满足设计规定的运行方式；5.3.2.5设备、材料质量检验、试验项目应符合有关规程、标准的要求。5.3.3开箱检验程序5.3.3.1由代保管单位组织，工程技术部、计划财务部、档案室和监理单位、施工单位及供货商等有关人员参加，必要时请设计代表和商检部门参加；5.3.3.2开箱前对包装质量先进行验收；5.3.3.3装箱资料齐全；5.3.3.4开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符；5.3.3.5设备外形及接口应与工艺设计相符；5.3.3.6主持检验工作的单位做好记录并进行签证。5.3.4设备、材料质量检验、试验根据开箱清点验收情况，按照设备、材料质量检验、试验有关规程、标准的要求和技术协议规定的设备、材料试验或验证的项目要求，由计划财务部物资主管负责落实试验单位和试验或验证设备、材料的报验；试验报告交工程技术部、监理单位备案。5.3.5设备、材料检验、试验资料的保管与分发案资料室保管，按规定进行分发。5.3.6由施工单位负责采购的设备、材料，自行组织检验与试验，监理单位参加；检验与试验资案。5.3.7设备、材料的复检5.3.7.1对甲供压力容器、承压部件及合金材料，施工单位在安装使用前应按照相关要求进行金属检验项目的复检，并出具复检报告；供货商(代理机构)，由责任方进行处理，处理结束后，责任方填写《设备缺陷复检签证单》(附录H),由监理单位组织进行再次复检，复检合格后方可使用；5.3.7.3由施工单位负责采购的设备、材料，施工单位应自行组织复检，复检报告报监理单位审5.3.8不合格设备、材料的处置5.3.8.1经检验、试验后不合格的设备、材料处置1)经监理单位认定该不合格产品将无法达到设备性能要求时，作退货处理；2)经监理单位认定经修复后仍能达到设备性能要求时，作现场消缺处理；3)经监理单位认定属于轻微缺陷,且不影响设备性能时，作放行使用。5.3.8.2复检不合格设备、材料的连同复检报告一道作退货处理。5.3.9设备、材料的使用要实行跟踪管理，及时掌握信息，发现材料质量问题要追溯到使用同一批设备、材料的其它工号。5.4施工质量检查、验收5.4.1施工质量检验的依据5.4.1.1国家或行业颁发的规程、规范、标准及本企业标准。5.4.1.2有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。5.4.1.3制造厂提供的设备图纸和技术说明书中的技术条件和标准。5.4.1.4与有关单位议定或会议决定并经批准的补充规定。5.4.1.5施工合同中规定的标准和要求。国外引进设备的合同中无规定者，经与建设(监理)单位商定后，可参照国内相关标准执行。5.4.2施工质量检验项目划分施工单位按照“验标”各篇章的规定，结合本工程实际情况，分专业编制“质量验收范围划分表”，并明确隐蔽工程和质量控制点等内容，报监理单位审核，公司工程技术部批准后共同执5.4.3质量检验计划的编制监理单位在审定上述验评范围划分表的基础上，组织编制质量工作计划，报公司工程技术部批准、备案，发施工单位实施。5.4.4工程质量验收方式采用“逐级验收”的方式。分施工单位验收、监理单位和事前约定建设单位应参加的验收。5.4.5质检控制点的设置和检验5.4.5.1质量控制点设置形式：分为W点(见证待验点)、H点(停工待检点)、R点(记录见证点)、S点(旁站点)；隐蔽工程必须采用停工待检点；5.4.5.2H点检验应该在公司工程技术部专业工程师的参与下进行，其余W、R、S点由监理单位5.4.5.3S点的项目，监理工程师必须对工序施工过程进行连续、有效的旁站监理，并对施工情况5.4.6质量检查及验收5.4.6.1质量检查验收严格执行“电力建设施工质量验收及评价规程”(各专业)。5.4.6.2工程施工质量的检查和验收，按检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行。5.4.6.3工程施工质量的检查、验收应符合下列规定：检验批项目验收合格后方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格后方可对分部工程进行验收；分部工程验收和合格后方可对单位工程5.4.6.4公司不允许“不合格”的存在，施工项目经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即采取措施处理。4.7验收程序5.4.7.1检验批验收1)检验批的验收应在其全部检验项目完成验收后进行。2)检验批由施工单位组织进行验收；监理工程师对其进行抽检，抽检过程中如果发现质量检查与实际情况不符，有权对其进行否定，并重新检查及验收，如有争议可向公司工程技术部报告，请其裁决；3)检验批验收后，应按规定的份数与表式填写《检验批施工质量验收表》，并签字认可。若该工程涉及隐蔽项目，必须在验收文件中附上隐蔽工程验收资料。5.4.7.2分项工程、分部工程验收1)分项工程、分部工程分别在其所含检验批、分项工程全部完工并经质量检验合格后进行；2)《检验批施工质量验收表》、《分项工程质量验收表》已签字认证；3)有完整的检验批、分项工程质量检查报告、试验报告(如混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验与热处理、电气与热工校验与试验等)；4)由施工单位负责填写《分项工程质量验收表》、《分部工程质量验收表》，提前三个工作日向监理单位申报，监理单位在自检合格的基础上，组织设计、施工等相关单位进行验收。监理单位将验收结果及时向工程技术部报告，工程技术部专业工程师代表建设单位在验收记录上签字。5.4.7.3单位工程验收1)单位工程预验收 (1)单位工程验收应在相关各分项、分部工程验评后进行，由监理单位组织实施，工程技术部安排相关人员参加； (2)在单位工程验收前，施工单位必须准备好该单位工程竣工验收移交资料文件包。该文件包的内容应包括:设计文件(含设计变更文件)、制造厂家设备图和说明书、设备开箱检验记录及缺陷收记录、分部试运及调试记录、不合格处理结果记录以及与本单位工程有关的其它文件； (3)施工单位填写《单位工程质量验收表》，提前五个工作日向监理单位提出预验收申请； (4)监理单位组织对竣工资料文件包进行核查，同时进行现场实物观感评议，提出消缺和/或尾工项目清单； (5)施工单位应根据预验收的意见进行整改，整改完成后向监理单位提请验收； (6)监理单位在预验收合格后或对施工预验收后的整改工作检查合格后，书面通知工程技术部该单位工程具备正式验收条件。2)单位工程正式验收 (1)单位工程正式验收由监理单位组织工程技术部、设计单位、施工等单位等有关部门参加。 (2)单位工程正式验收一般分专业组进行：首先由施工单位和监理单位报告施工情况和预验收情况，再进行资料核查和实物检测及观感评分，在《单位工程质量验收表》上填写核查意见和结论，参加验收的单位在验收记录上签字。5.4.8由监理单位组织土建与安装或安装与调试之间的中间交接验收，接收单位应对交付的基础或设备及相应的资料进行检查，以确认交接验收的条件，并填写相应的验收表格；未经交接验收的基础或安装一律不得进行设备安装或调试。5.4.9验收记录、资料按照档案管理规定的相关要求执行。5.5隐蔽工程质量检查与验收5.5.1施工单位自行检查需隐蔽工作项目已施工完，并具备验收的基本条件。5.5.2由施工单位填写《隐蔽工程报验申请单》上报监理单位，由监理单位确定验收的具体时间知建设单位。5.5.3监理、建设单位(地基验槽时需通知设计单位、勘探单位参加)对现场实际情况进行联合检查验收(包括资料、施工记录等)。5.5.4工程验收合格后参建各方签证确认，该工序即可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，施工单位不得自行变动部件尺寸、位置。5.5.5隐蔽验收工作出现下列情况时的处理原则5.5.5.1经查验隐蔽工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓，待施工单位整改自检合格后重新申报。5.5.5.2被确定为见证点的项目，监理单位未按约定的检查时间内按时派人员到场检查验收，施工单位可自行隐蔽，但必须作好记录；被确定为停工待检点的项目，必须等待监理工程师检查验5.5.5.3施工单位未按规定向监理部报验而自行隐蔽，监理工程师有权要求开挖、剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。5.5.5.4隐蔽后，如对其中质量提出疑问，无论监理单位或项目管理部门是否参加隐蔽前的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。检验后如质量合格，由建设单位承担由此发生的经济费用，赔偿施工单位的损失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，修复或返工后重新检验，并承担所发生的一切费用和影响工期的责任。5.5.5.5隐蔽工程验收签证所用表式，施工单位根据《火电工程质量检验评定统一表式》提出样认。5.6不合格项处理不合格项处理过程，分为问题的提出和通知、处理、验证、关闭不合格项等四个阶段。主要家和行业设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目；施工过程(包括调试)中，不符合技术操作规程、工艺要求或设计文件要求的项目；根据施工验收标准评为不合格的项目；设备、原材料等，不符合技术规范要求或合同要求的项目；试运行中没有按技术规程使用的项目；不适用质量事故的项目。5.6.1不合格项的提出和通知5.6.1.1各承包商按各自质量体系文件所界定提出的任何不合格的事项，都应及时通知工程技术5.6.1.2各承包商虽未提出，但监理工程师或工程技术部发现其明显违反了国家的法律、法规或业标准的项目需严加控制管理；监理工程师应及时通知有关责任方并报工程技术部。对严重的质量问题，应及时向主管领导汇报并通知工程技术部，必要时经公司领导批准可通知立即停工。5.6.1.3不合格项或质量问题的通知可采用口头通知和文件通知两种形式。1)口头通知口头通知仅适用于监理工程师或工程技术部发现的承包商的质量问题： (1)当监理工程师发现一般缺陷时，可采用口头通知承包商的方式，即由监理工程师通知责任方的质检部门或设计代表、设备制造商(含外方)代表处理，并在《监理日志》中记录； (2)当口头通知无效或缺陷较大时，应采用文件通知处理。2)文件通知文件通知既适用于监理工程师、工程技术部专业工程师发现不合格项对责任承包商的通知，也适用于承包商自身发现的不合格项通知监理工程师和工程技术部。 (1)当不合格项为监理工程师、工程技术部主管发现，由监理工程师向责任方(设计、施工、设备和材料等承包商)提出对不合格项处理的问题，责成有关责任方提出技术措施并填写《不合格项通知单》或《质量问题通知单》；责任方收到通知的24小时内应向项目监理部回复并向工程技术部备案。 (2)当不合格项目为责任方(设计、施工、设备和材料等承包商)发现，由责任方提出《不合格项通知单》(包括内容、原因及处置建议等)，通知监理单位对质量问题予以确认后转报工程技术部。通知应在不合格项发现的24小时内发出。不合格项的处理分为处理、停工处理和紧急处理三个层次5.6.2.1当对不合格项的处理，不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目时，责任方在收到监理单位的《不合格项通知单》后，应及时研究处理意见并得到认可后予以纠正。处理的项目也属此列。5.6.2.2土建、水工、安装接口的不合格项，当处理后可以正常运行并达到规定的要求，不发生额外处理费用的项目，责任方应及时提出处理意见或技术措施交监理单位，在得到其同意后，责任方及时将“意见、措施”交相关部门/承包商会签，工程技术部负责人或其授权人审查后，可进行处理/纠正；监理工程师对责任方处理或纠正的实施情况进行监督和检查。5.6.2.3不合格项不会影响主要性能或寿命(建、构筑物，设备、材料等)，或返工/返修后可以恢复性能，但需发生额外处理费用的处理，其处理意见和技术措施在监理单位签署意见后，应交工程技术部审批，分清责任后进行处理/纠正；必要时可采取停工处理的措施。5.6.2.4当发现不合格项的情况紧急，不及时进行处理会危及建筑物、构筑物、设备甚至人身安全，或使事态进一步扩大时，责任方可采用紧急处理措施，即根据现场的具体情况，责任方的现场经理或其授权人可下令先作处理，对处理过程作好记录，同时以最快方式向监理单位和工程技术部通报，事后再及时将记录连同不合格项通知单报监理单位确认。监理工程师和工程技术部主管应立即到该不合格项现场，审理处理情况并记录备案。5.6.2.5所有不合格项(品)经返工/返修后，责任方均应按质量检验标准重新进行检验是否满足规定要求或使用要求；若未满足要求则应重新进行处理。责任方对不合格项处理结束后，应在《不合格项通知单》的“处理”和“验收”栏中填入相关内容，连同检验结果报监理单位，监理工程师确认后报工程技术部确认后方可放行。5.6.3.1对5.6.2.1的不合格项处理结果，验证由监理工程师完成，工程技术部专业主管对验证认可；5.6.3.2对5.6.2.2的不合格项处理结果，监理工程师需会同相关部门/承包商的授权人一同验证，必要时应到现场进行检查和试验；由工程技术部负责人认可。5.6.3.3对5.6.2.3的不合格项处理结果，验证除检查其是否满足规定要求外，监理单位还应对不合格项目处理增加的费用计算清楚，报基建保障部负责人审核认可；其费用按所签合同有关条款处理；如合同中无规定应经主管领导批准的责任方承担。5.6.3.4对5.6.2.4的不合格项处理结果，监理单位和工程技术部对验证需持慎重态度，除验证责任方的检验报告外，还应组织相关专业人员到现场验证其是否消除了不安全的隐患，否则不予放行；验证应在主管领导的组织下进行。5.6.4关闭不合格项所有不合格项处理结束后，都应制定纠正和预防措施，防止类似问题再发生，监理工程师应对其纠正措施有效性予以验证，确实有效后，该不合格项才能关闭。6.5其他事项5.6.5.1不合格项处理不能代替设计变更通知单，不合格项属设计问题时，按《设计变更及变更理规定》执行。5.6.5.2本标准只适合于不合格项处理，不适用于质量事故处理。5.6.5.3各承包商每月对已发生的不合格项进行统计、分析，报监理单位和工程技术部。5.7工程质量事故报告及处理7.1事故通知工程质量事故发生后，报告事故是每个人的责任。需要报告的内容包括：5.7.1.1报告人姓名与联系电话5.7.1.2事故发生的时间、地点、单位5.7.1.3事故描述5.7.1.4事故点的具体位置5.7.1.5如果有人员伤害，人员伤害情况5.7.1.6如果有财产损失，财产损失的初步估计5.7.1.7如果已经采取行动，采取了哪那些行动7.2事故报告5.7.2.1事故发生后，责任单位应该立即采取防护措施，并且保护好现场，并根据质量事故分类初步确认。监理工程师立即以事故通知单的形式向施工单位发出事故通知，对质量事故部位或与其有关部位及下道工序下达停工令，需要时还应要求停工单位采取防护措施，并5.7.2.2普通质量事故发生后，施工单位除向公司上级单位报告外，还应立即电话通知监理单位、工程技术部的相关人员，相关人员应立即到达现场，施工单位还应24小时内将事故情况报告提交监理单位、工程技术部。5.7.2.3重大质量事故发生后，施工单位除立即向其主管部门上报外，还应立即电话通知监理单位、安全质量部、工程技术部的相关人员，相关人员应立即到达现场，施工单位还应8小时内将事故情况报告提交监理单位、安全质量部应在事故发生4小时内，向其主管上级部门和质监中心站汇报事故发生的情况。7.3事故调查5.7.3.1根据质量事故通知与报告的规定，安全质量部对施工单位认定的事故等级进行审核确认。5.7.3.2对于普通质量事故，由监理组织事故的调查，并由监理总工程师担任事故调查组组长，调查组人员应有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位的人员组成，调查组成员须由与本事故无直接关系的各专业或各方具有中级以上职称或具有本行业连续工作3年以上工作经验人士组成。普通质量事故调查报告应在2个工作日内完成。5.7.3.3重大质量事故发生后，必须尽快成立事故调查组并公布事故调查组成员名单，重大质量事故调查组长由公司工程主管领导担任，调查组人员应有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位的人员组成，调查组成员须由与本事故无直接关系的各专业或各方具有中级以上职称或具有本行业连续工作5年以上工作经验人士组成。重大质量事故调查报告应在5个工作日内完成。5.7.3.4事故调查组应根据调查需要，查阅有关施工记录、验收记录和资料等，分析事故原因，责任单位应主动提供相关资料。5.7.3.5事故调查组有权向一切与事故有关的人员了解事故情况，索取有关资料，在收集、索取、询问有关事故资料所得纪录需索取人与提供人签字，提供事故情况人员不得无理拒绝。分析存在的管理问题；查明发生事故的责任(直接责任、主要责任领导责任)、提出防范措施和改善工作的建议，确定事故等级，提出对事故责任人员的处理意见。5.7.3.7事故调查结束后，事故调查组应撰写事故调查报告书，事故调查报告书中原因分析或调由调查组长或事故调查人员编写，调查组成员应在“事故调查报告书”结束前由本人亲自署名(姓名、职务、职称、单位)，对事故调查全过程的公正性、真实性、完整性、准确性负5.7.3.8质量事故调查报告，作为事故分析处理的提供依据。7.4事故处理5.7.4.1对于质量缺陷，按照《不合格项处理管理程序》进行处理。5.7.4.2对于发生普通质量事故和重大质量事故，在《质量事故调查报告》的基础上，针对事故。监理工程师应组织有关单位人员对事故处理的方案进行审查，确保方案的正确性，并有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位签字确认。5.7.4.3经签字确认后的事故处理方案，由设计单位对事故处理方案进行设计，并经过监理公司的审查确认后，由监理和公司签发复工报告，指令施工单位对事故处理方案组织施工。5.7.4.4事故处理施工完成后，施工单位应进行自检，检验合格后，填写《质量事故处理结果报验表》，报监理单位进行质量验收。5.7.4.5监理单位根据《事故处理方案验收申请》，在施工单位自检的基础上，组织有关人员进行检查验收，并写出《质量事故处理报告》，提交给建设单位、上级单位和其他有关部门。5.7.5处理结论要求5.7.5.1质量事故的处理效果和处理后是否还留有隐患,应根据设计的要求,规范和标准的规定,经检查验收后做出相应的结论。5.7.5.2对质量事故所作的结论应该明确肯定,不得含糊其辞,模棱两可。5.7.6.1普通质量事故、重大质量事故的处理全过程技术资料(影像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸等)应妥善保存，单位工程竣工时，应作竣工资料予以移交。5.7.6.2施工任务分包方发生的事故，由原包单位负责按上述规定处理。5.7.6.3有关事故中定性、责任、处理意见上各方分歧重大而又不统一时，由上一级质量监督部5.8工程质量保修5.8.1对于工程整套移交之前已经单项移交或代保管的项目，在使用过程中发现或出现质量问题和质量缺陷，由生产准备部专工或工程技术部各专业专工填写质量保修反馈单)交工程技术部主管，工程技术部主管组织监理及各施工单位含设计院进行确认。5.8.2工程技术部主管接到质量保修反馈单后经确认属保修期内项目,组织监理及各相关方分析故处理办法，进行分析处理,具体保修程序仍按本标准执行。5.8.3对由于设计或施工原因造成的质量问题，工程技术部主管按照责任填写质量保修通知单经计划财务部计划主管会签后发往监理及各相关方进行保修。5.8.4对由于设备原因造成的质量问题，工程技术部按照责任填写质量保修通知单经计划财务部会签后，交计划财务部办理设备更换或修理事宜。若需要施工单位参加，需在通知单上签署后，工程技术部再行安排。5.8.5处理完毕后的质量验收由工程技术部组织监理单位、工程技术部各技术专业和生产准备部共同进行，并填写质量保修验收单。5.8.6计划财务部按照合同保修条款，对在保修期内出现的质量问题进行处理所发生全部费用的管理，依照责任进行分摊，对造成重大经济损失的，对责任方按照合同进行索赔。8.7其他事宜对于责任方拒不执行合同进行保修，工程技术部将安排其他承包方进行处理，发生的费用由计划财务部从责任方预留款中扣除。5.9成品保护管理5.9.1工程技术部和监理公司认真审核施工单位编制成品保护施工方案，在施工前必须认真了解此管理办法的工作程序；并按照工作程序进行工程施工。5.9.2在项目现场设立成品保护样板展示区。5.9.3监理公司全面负责工程的成品保护管理办法的落实，工程技术部以本规定作为考核监理公司与施工单位的主要依据。5.9.4工程技术部5.9.4.1对施工单位、监理单位进行管理规定的交底，推动成品保护工作的全面开展。5.9.4.2审核由监理工程师审核通过的相关施工方案。5.9.4.3参加成品保护样板工程验收工作，按照方案及“创优实施细则”标准对样板工程进行验5.9.4.4监督监理单位、施工单位在成品保护工作的执行情况。9.5施工单位5.9.5.1加强对全体施工人员进行成品、半成品保护教育1)经常对职工进行质量教育，进行文明生产和成品、半成品保护的职业道德教育。教育员工在施工时要尊重他人和自己的劳动成果，珍惜已完成和部分完成的成品或半成品。2)施工单位要在工程开工前制定相应的实施细则，对工程成品、半成品保护做出详细规定。5.9.5.2科学合理地安排施工作业程序，以免在施工中对已完工的成品及未完成的半成品二次破5.9.5.3施工前应搞好设计图纸会审、施工技术交底和施工环境调查，防止因工作不细而造成返工或损坏成品及半成品。5.9.5.4在施工过程中采取防护和隔离措施。9.6监理单位5.9.6.1组织工程参建各方学习成品保护管理办法，明确业主及监理要求，推动成品保护工作的5.9.6.2审核施工单位上报的成品保护施工方案，审核其是否能满足质量要求、进度要求等；审核通过后签字盖章，监理单位、工程技术部各存档一份，作为工程验收依据。5.9.6.3对成品保护过程中进行质量及进度控制，监督工程施工是否符合已审核通过的施工方案。5.9.6.4组织成品保护交底工作，召集所有相关施工单位进行成品保护样板交底，明确施工时的施工标准与甲方监理验收标准。5.9.7破坏劳动成果管理5.9.7.1劳动成果实行“谁接管，谁保护，谁负责”。5.9.7.2因设计原因、设备原因或其它原因，需破坏劳动成果时，由申请破坏成果的单位填写破坏劳动成果申请单，报请监理单位、工程技术部审核后，由工程技术部部长批准。各审核单位应5.9.7.3破坏劳动成果所发生的一切费用由申请破坏单位承担。若属设计原因、设备原因引起的，由工程技术部办理设计变更或甲方委托。5.9.7.4凡未办理审批手续或手续不全即破坏他人劳动成果的，除由责任单位承担修理费用外，在未造成事故时，也要给以经济处罚，若造成事故时，加重处罚。5.10见证取样管理5.10.1工作流程专业公司施工(原材到货)→委托部门按见证取样范围和取样率通知取样人员和监理见证人员(提前4小时)→见证取样→试样由取样人和见证人送达检测机构→检测→检测结果报监理及委托部门→合格后进行下道工序。5.10.2见证取样范围：5.10.2.1下列试块，试件和材料必须实施见证取样和送检：1)用于承重结构的混凝上试块；2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；4)用于承重墙的砖和混凝上小型砌块；5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6)用于承重结构的混凝上中使用的掺加剂；7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；8)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。5.10.3见证取样表式见附件：5.10.4见证取样人员确定：由试验室确定并报监理审批，要求由具有施工试验知识的专业人员担5.10.5见证取样：5.10.5.1本工程见证取样率暂定为不少于60%。5.10.5.2专业公司根据取样范围，在施工前或施工中，按范围和标准的一定比例填写见证取样委托单，提前4小时通知取样人员和见证人员进行现场取样见证。1)钢筋非绑扎连接试件，按规范标准抽取、见证取样率不低于60%，按各分部工程的分项工程为批次，试验报告上交见证取样人。2)回填土按规定面积和长度抽取试件，或作核子密度实验，见证取样率不低于60%，按单位工程的分项工程为批次，试验报告交见证取样人。3)砼试块按规定的班次或体积标准成型试块，按分项工程为批次，将试验报告上交见证取样人。4)砂浆试块按规定层数和体积成型试块按分项工程为批次，将试验报告上交见证取样人。专业公司如不能及时提供以上四项规定所要求的文件资料，监理部有权停止下道工序的施工，责任由5.10.5.3试样、试块和试件的取样可分在规定的成品中抽取或在见证过程中作业获取两种。5.10.5.4试件、试块应严格按照检测部门要求的几何尺寸制作和截取。5.10.5.5所取得的试件、试块不进行封存，由见证人和取样人一起送到由监理方(业主)认可的检测单位进行检测。业主单位和监理单位要首次和定期对承检检测单位进行核查。5.10.5.6见证取样委托单必须按规定填写。5.10.6检测：5.10.6.1检测单位依据见证取样的委托单，检查试件、试块的数量、规格无误后，在委托单接收5.10.6.2在规定时间内检测单位必须使用在质量技术监督部门认可且在受检周期内的仪器完成所委托的试验项目，出具按国家有关规定标准有效的试验报告。5.10.6.3试验报告必须有明确合格与否的结论意见，并及时交委托单位。试验不合格的试件、试块、试样其试验报告，除交委托单位外，还要平行通知见证取样人，便于质量管理和过程控制。7归档施工单位获得试验报告后，交见证人一份(委托单和报告)，其余存档，待工程施工后一并5.10.8见证人员权利5.10.8.1当发现施工单位没有按见证取样计划进行见证取样时，有权通知施工单位对与此检测项目有关的项目停工、整改。并及时报告总监理工程师，于24小时内由总监理工程师补签工程暂5.10.8.2当发现有用不当手段进行代做试件和换取试件行为者有权停止作业责令有关工作人员离岗，并通报批评，限时改正。5.10.9考核细则责令改正或处于罚款，并视情节严重情况停止工作或取消上岗资格。1)取样人和检测人串通弄虚作假出具虚假报告和结论的。2)将不合格试块、试件以合格签字使用。3)未按规定标准进行检测和见证取样，并以不正当手段进行暗补的。6检查与考核6.1检查方法：归口部门按本标准条款，组织标准执行情况检查。6.2考核指标及奖惩办法：按照公司Q/SZRD-211.04-15-2013《工程安全、质量、进度考核管行考核。6.3考核部门：安全质量部、工程技术部。 (规范性附录)编号：检查上次例会提出问题的处理情况本月质量验收、验评完成情况及分析(含质量监督工作情况)质量管理、实体质量存在的问题及分析、处理意见质量标准规范尤其是强制性标准执行情况，存在问题下月质量工作安排注：1、本表原件一式两份，由安全质量部、综合部档案室各存一份，参加会议各单位持复印件2、本表由安全质量部负责填写。 (规范性附录)要编号：注：1、本表原件一式两份，由监理单位、安全质量部各存一份，参加会议各单位持复印件各一2、本表由监理单位负责填写。 (规范性附录)序号姓名单位职务备注注：本表由监理单位组织填写并留存。 附录B1 (支持性附录)框图力建设工程质监中心站长土土建组锅炉组化环QSZRD.03-01-2013附录B2 (规范性附录)工程名称：编号：主题：主送：性质：通知□建议□备忘□联系□其它□是否需要回复：是□否□内容：提出单位：完成情况：(接收部门填写)签字：日期：接收部门：(签字)年月日签发人：年月日相关单位：(签字)年月日安全质量部：年月日QSZRD.03-01-2013附录B3 (规范性附录)单工程名称:编号：考核原因及内容：考核日期年月日考核金额元项目监理机构(章)：专业监理工程师：总监理工程师：建设单位意见：建设单位(章)：专业主管：部门主管：本表一式五份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存三份 (规范性附录)单编号：工程名称致在设备过程中，发在设备部位存在问题(见施工单位(章)：技术负责人：供货商(代理机构)意见：代表：监理意见：监理工程师：年月日合同编号项目监理部：号机组年月日工程技术部(工程)意见：专业主管：年月日年月日1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、复检单位、供货单位(制造厂)各2.涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更通知书。QSZRD.03-01-2013 (规范性附录)签证单编号：工程名称合同编号致________年月日我单位对项目监理部：号机组_______________________设备部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”(通知单编号)，并按要求(标准)，已消缺完毕，特此报验。附件：缺陷处理单位(章):负责人：年月日供货商(代理机构)核验意见：代表：年月日监理单位核验意见：监理单位(章)监理工程师：年月日工程技术部核验意见：专业主管：年月日本表一式四份，由复检单位填报，建设单位、监理单位、复检单位、供货商(代理机构)各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份。录D1 (支持性附录)注：*号表示：是否完工，必须的技术资料是否齐全否合格与否*是否合格与否*是监理、业主(验槽包括设计)否合格与否*是验收签证(分项验收)年月日主要主要质量问题验收意见验收结论录D2 (规范性附录) (地下防水、防腐工程)编号：单位工程名称施工图号主要原材料品种规格设计变更号出厂合格证分项工程名称试验报告编号工程部位基层、面层、细部等质量情况马蹄(或胶泥、涂料)配置试验报告编号检测结果建设单位：监理单位：施工单位：年月日验验收结论录D3 (规范性附录) (地基验槽)编号：单位工程名称施工图号工程部位地基各部位实际标高，地基土质描述主要质量问题验收意见分项工程名称设计变更号建设单位：监理单位：施工单位：设计代表：QSZRD.03-01-2013录D4 (规范性附录) (通用)编号：单位工程专业名称隐检内容：分部工程分项工程隐蔽工程班组日期：年月日验收意见：验收结论：建设单位：监理部：施工单位：年月日4QSZRD.03-01-2013附录E1 (支持性附录)流程图提出不合格项，执行该制度文提出不合格项，执行该制度文件施施工单位提交处理方案建设单位、监理、设计、厂家审查处理方案可行与否建设单位、监理、设计、厂家会同有关方面审批处理方案资资料归档QSZRD.03-01-2013附录E2 (规范性附录)单单位代码-B01-专业-序号工程名称发现日期发现地点发现人提不合格项情况概述出不合格事实/原因：不是否发生费用:合格项提出人：提提出人：年月日年年月日出现问题的责任方设计□设备□设备监造□土建□安装□调试□其它□通知接收单位：年月日不合格项处理级别处理□停工处理□处理□签发：年月日接收人：年月日紧急处理□续页通知接收部门:建设单位基建工程部□项目监理部□承包商：接收人：接收时间：不合格项的处理意见/建议：建议提出部门/人：审定部门/人：年月日处理意见的批准：批准部门/人：年月日处理过程简述：处理责任方：处理班组：技术负责人：年月日质检负责人：检验结果：优良□合格□不合格□验证方式及说明：验证验证结果：验证部门/人：年月日会签意见：会签部门/人：年月日备注附录E3 (规范性附录)单位代码-B02-专业-序号工程名称主送抄送主题质量问题现状问题提出部门/人：年月日签发人：年月日主送单位技术部门：接收人：年月日建设单位基建工程部：接收人：年月日部门负责人：年月日质量问题回复：责任单位主管：年月日部门负责人：年月日注：主送单位应在接到本单后24小时内签署回复，送达签发单位和抄送单位。F1 (支持性附录)流程QSZRD.03-01-2013F2 (规范性附录)工程编号： 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定及时报告。QSZRD.03-01-2013F3 (支持性附录)及处理流程业主审核质量事故通知报告，收集事故信息业主确认事故等级监理发出停工令重大质量事故普通质量事重大质量事故开展事故调查提交调查报告提交调查报告调查报告审查，确认事故原因清楚监理组织研究处理方案设计单位进行事故处理方案设计施工单位进行事故处理方案施工施工单位进行施工质量自检施工单位提交验收申请监理验收后报业主工程部门F4 (规范性附录)报告工程编号：本表一式四份，由调查组长填报，建设单位、监理单位、设计单位、承包单位各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定及时报告。F5 (规范性附录)方案报审表工程编号：本表一式三份，由总承包单位填报，业主单位、监理单位、设计单位各存一份。F6 (规范性附录)结果报验表工程名称:编号：年月日发生的(工程部位)的质量事故，我单位已按承包单位(章)：项目监理机构审查意见：项目监理机构(章)：建设单位工程技术部审批意见：工程技术部(章)：建设单位安全质量部审批意见：安全质量部(章)：建设单位建设单位主管领导审批意见：本表一式六份，由承包单位填报，建设单位两份，项目监理机构存一份，承包单位存三份。 (规范性附录)单签发单位：编号反馈部门质量问题内容：部门经办人：签发人：年月日质量问题原因分析及处理意见：签发人：年月日会签单位监理单位：施工单位：设计单位：主管领导批准年月日QSZRD.03-01-2013G2(规范性附录)单专业：编号：保保修单位：保修事项及处理方案：工程技术部经办人:签发人：年月日