安全风险分级管控与隐患管理制度

.....平安风险分级管控与隐患排查治理制度〔汇总〕浙江万泰特钢202310月目 录1、平安生产风险分级管控治理制度2、隐患排查与治理治理制度3、平安风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度4、泄漏排查治理制度5、风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度6、平安隐患排查工作方案平安生产风险分级管控治理制度目的度。范围危急源的辨识范围应掩盖全部的作业活动和设备设施，包括：行等阶段；——常规和格外规作业活动；——事故及潜在的紧急状况；——全部进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；——工艺、设备、治理、人员等变更；——丢弃、废弃、撤除与处置；——气候、地质及环境影响等。频次之前。依据?中华人民共和国平安生产法?〔主席令第十三号〕?平安生产风险分级管控体系通那么??化工企业平安生产风险分级管控体系细那么?DB37/T2971-2023组，由风险管控小组组织各单位进展风险辨识和分级管控。控领导小组成立组 长：总经理副组长：生产厂长成 员：部门负责人及班长等。各级职责批准重大及重要的风险清单。平安风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：依据“分级治理、管业务必需管平安〞的，企业生产、工责。工作程序首先对全部人员进展风险管控培训。编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。险管控。评价风险等级。。在的危急、有害因素，把握、落实应实行的把握措施。风险管控方法公司依据需要，常规活动每年一次，分析承受以下方法：有害因素辨识方法承受工作危害分析〔JHA〕和平安检查表法〔SCL进展风险评估时的程序：〔1〕作业危害分析主要承受工作危害分析〔JHA〕,由岗位操作人员、治理JHA风险管控小组再进展会审和确定。SCL〕分析，由岗位治理人员和操作人员列出设备设施清单，按平安检查表〔SCL〕分析进展，上报公司评险管控小组再进展会审和确定。〔3〕风险信息的更A、在以下状况下平安检查表〔SCL〕分析记录和工作危害分析〔JHA〕记录进展更；---工艺指标或操作规程变更时；---的或变更的法律、法规或其他要求；---技术改造工程；---有由于事故、大事或其他而发生不同的生疏；---组织机构发生大的调整；---其他变更。B、假设没有上述变化时，部门一年进展一次评审或检查风险识别的结果。---对作业活动我们选择工作危害分析〔JHA---对设备设施我们选择平安检查分析〔SCL〕的方法进展评价；JHA进展评价。工作危害分析〔JHA〕险等级，制定把握措施。作业危害分析〔JHA〕是对作业活动的每一步骤进展分析，从而辨识项作业是如何进展的，对操作人员能起到指导作用为宜。争论，运用自己对这一项工作的学问进展分析。对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比方操作者会如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的大事发生后可能消灭的结果及其严峻缺乏以把握此项风险，应提出建议的把握措施。1〕身体某一部位是否可能卡在物体之间2〕工具、机器或装备是否存在危害因素3〕从业人员是否可能接触有害物质4〕从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5〕从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6〕从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7〕是否存在过度的噪音或震惊是否存在物体坠落的危害因素是否存在照明问题天气状况是否可能对平安造成影响存在产生有害辐射的可能是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各治理人员和操作人员应依据实际工作进展作业分析。不能使他人受到损害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。在危害，即客观存在的危害更为重要。不受损害。在识别危害时，应考虑造成这四种损害的危害。元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：1〕确定〔或选择〕待分析的作业；2〕将作业划分为一系列的步骤；3〕辨识每一步骤的潜在危害；4平安检查表法〔SCL〕程按系统的组成挨次编制成表，以便进展检查或评审。操作规程的分析。编制的依据主要有：有关标准、规程、标准及规定；国内外事故案例和企业以往的事故状况；系统分析确定的危急部位及防范措施；分析个人的阅历和牢靠的参考资料；有关争论结果，同行业或类似行业检查表等。用平安检查表分析危害时，要全面分析以下危急因素：都应考虑到。用平安检查表对设备设施进展危害识别时，应遵循确定的挨次。先识位挨次检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。物，而非活动。故此所列检查工程不应有人的活动，即不应有动作。细致。应当知道，达不到标准就是一种潜在危害。措施。风险评价和分级风险实际进展划分。——E\5\蓝色\可承受危急：班组、岗位管控。——D级\4级\蓝色\轻度危急：属于低风险，班组、岗位管控。位管控，需要把握整改。级〕、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进展把握治理。——A级\1级\红色\极其危急：属于重大风险，公司〔厂〕级、部室〔车间级〕、班组、岗位管控，应马上整改，视具体状况打算是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可承受后，才能开头或连续工作。风险管控准那么公司风险管控准那么承受风险矩阵法：LSRR=L×S风险管控准那么制定依据：1〕有关平安生产法律、法规；2〕设计标准、技术标准；3〕公司的平安治理标准、技术标准；4〕公司的平安生产方针和目标等。风险管控准那么表一：大事发生的可能性〔L〕判别准那么标 准5在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有4危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场3曾经发生类似事故或大事，或在特别状况下类似事故或大事。危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范把握措施，并能有效2执行，或过去间或发生事故或大事。有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严1格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。等级等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>10装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动力气>5装置临时停工行业内、省内影响不符合上级公司或行业3截肢、骨折、听>3局部设备损坏地区影响等不符合公司的平安操作 略微受伤间歇 受影响不大几公司及周2 <1程序、规定 不舒适 乎不停工 边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损受损：风险等级判定准那么及把握措施与实施期限风险度 等级 应实行的行动/把握措施20-25巨大风险作业，对改进措施进展评估

马上15-19重大风险 马上或近期整改把握程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，9-12 中等 2年内治理加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书有条件、有经费4-8<4

可承受略微或可无视的风险

但需定期检查 时治理风险分级巨大〔很高〕巨大〔很高〕重大〔高〕中度〔中〕 轻度〔低〕无视〔较低〕判定方法风险等级承受LEC法E级D级C级B级A级承受LS法12345危急色度红色橙色黄色蓝色蓝色——注;以下情形直接确定为重大〔D级/2/橙色〕风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；般财产损失事故，且现在发生事故的条件照旧存在的；——涉及危急化学品重大危急源的；10的；——经风险评价确定为最高级别风险的。风险的把握体防护措施、应急处置措施这五类中进展选择。理性、经营运行状况及牢靠的技术保证和效劳。措施。力气等方面。的不行承受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以承受。风险分级管控量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。位级，也可结合本单位机构设置状况，对风险管控层级进展增加或合并。括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更。风险告知培训方式告知各岗位人员及相关方，使其把握躲避风险的措施并落实到位。文件治理包括风险分级管把握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评价记录，以及风险B.4〕等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险把握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。风险信息的更和持续改进公示和公布。险分析，更风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；评价；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险把握措施的调整；等适时开展危急源辨识和风险评价。相关文件相关记录资料平安风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度第一章 总那么第一条 强公司对危急源〔点〕的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学把握作业场所的潜在危急因素，切实保障员工的身体安康和公司的财产平安，依据?浙江省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准〔试行〕?的要求，特制定本制度。其次条 于浙江万泰特钢有限责任公司所属各单位和部门。其次章 风险分级管控考核奖惩第三条 点〕不指定平安负责人、没有建立平安责任制或平安责任制不落实，扣罚单位1000元。第四条 单位2023元。第五条 〔点〕平面把握图或设立标志，扣罚单位500元。第六条 〔点没有准时纳入把握治理和设立标志牌，扣罚单位500元 。第七条 罚单位500元。第八条 点〕下达平安隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位2023元。第九条 〔点〕治理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。第十条 〕把握治理责任到位，到达本制度要求标准，有效的把握事故，成绩突出的单位赐予嘉奖。第三章 理考核奖惩第十一条嘉奖：位，经公司安委会争论，赐予单位或个人50—500200—2023嘉奖。50—500赐予一次性嘉奖。第十二条处分：50－200觉察违章现象按?平安生产奖惩治理制度?规定处分。按?平安生产奖惩治理制度?规定加重处分。处分。〔五〕安环部查出的事故隐患，对所在单位下发?事故隐患整改通知书?，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到?事故隐患整改通知书?后，要马上组织人员整改落对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将?事故50罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。〔六〕安环部组织相关人员依据公司?平安目标责任书?、?平安风险金治理制度?、?平安绩效考核治理制度?等内容对各单年年底进展一次。第四章 附 那么第十三条本制度解释权归公司安环部。第十四条本制度自下发之日起执行。浙江万泰特钢隐患排查与治理治理制度目的依据平安生产法等法律、行政法规，制定本制度。适用范围3.依据?中华人民共和国平安生产法?〔中华人民共和国主席令第十三号〕16定义事故隐患的不平安行为、物的危急状态、场所的不平安因素和治理上的缺陷。包括：安生产法律法规、标准标准和相关规章制度规定的状况。〔2〕法律法规、标准标准及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及平安治理等方面存在的缺陷等。平安检查〔即隐患排查〕全面检查。日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库平安检查，是指各部门主管车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检。物资预备、备用设备、应急治理、劳动纪律、厂区治理、车间治理、罐区治理、等是否存在特别状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮存、班值班、及紧急抢修力气安排、备件及各类物资贮存和应急工作进展重点检查。5企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事考核，保证隐患排查治理的落实。人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。，治理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施。级有关部门提出报告。员、停顿作业、加强监测等平安措施。验证，同时应当照实记录事故隐患排查治理状况，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能治理部门评审、修订平安检查〔隐患排查治理〕制度和平安检查表，不断提高平安检查深度和广度。平安科负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐并向从业人员通报。根本要求全天候〞的,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效生产的治理体系,努力做到准时觉察、准时消退各类平安生产隐患，保证企业平安生产。应依据生产运行特点，制定平安检查方案，明确检查的目的、内容、要求，并编制?平安检查表?。?平安检查表?应包括检查工程、检查内容、检查标准或依据、检查结账?、?事故隐患整改通知单?，并与平安目标责任考核挂钩。编制平安检查表的主要依据：规程；国内外事故案例和企业以往的事故状况；生产装置危急有害因素辨识报告；分析人个人的阅历和牢靠的参考资料；有关争论成果，同行业或类似行业检查表等。员和培训工作。准标准重修订的；准标准重修订的；〔2〕装置和重要的设备设施发生重大转变的；〔3〕发生事故或对事故、大事有的生疏；〔4〕周边平安生产环境发生重大变化；〔5〕危害因素辨识结果有较大变动或识别出的危害因素。登记上报的工作流程。隐患排查要做到全面掩盖、责任到人,定期排查与日常治理相结合，专、准时觉察、不留死角。事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项平安检查相结合的方式进展。事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项平安检查相结合的方式进展。事故隐患排查频次法整改项，马上上报平安科处理；重大活动及节假日前必需进展一次隐患排查。式下发责任部门并责令其定期整改。〔4〕当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，准时进展事故类比隐患专项排查。事故隐患排查内容依据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：〔1〕平安根底治理；〔2〕区域位置和总图布置；〔3〕消防设备；9平安科要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，依据“五定〞〔定重大隐患要单独建档。隐患治理与上报隐患级别重大事故隐患。重大事故隐患，是指无法马上整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。隐患治理施，落实监控责任，防止隐患开展为事故。隐患治理要分类实施：并依据规定的期限按期整改，平安科负责跟踪落实。落实整改状况并照实在事故隐患整改回执单和平安检查台账中做好登记。一时无法马上整改的隐患，要依据评估—治理方案论证—资金落实理状况进展验收，保证按期完成和治理效果。企业应对排查出的各级隐患，做到“五定〞〔定人员、定时间、定实际状况，确定风险可承受标准，评估隐患的风险等级。重大事故隐患的治理应满足以下要求：〔1〕当风险处于很高风险区域时，应马上实行充分的风险把握措施，防止产治理；故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择适宜的时机进展隐患治理；〔3〕对于处于中风险的重大事故隐患，应依据企业实际状况，进展本钱—将其降低到低风险。重大事故隐患治理方案应包括：1〕治理的目标和任务；2〕实行的方法和措施；3〕经费和物资的落实；4〕负责治理的机构和人员；5〕治理的时限和要求；6〕防止整改期间发生事故的平安措施。事故隐患治理方案、整改完成状况、验收报告等应准时归入事故隐应归入事故隐患档案。患报告人应赐予相应嘉奖。隐患上报每个月将开展隐患排查治理状况和存在的重大事故隐患上报当地平安监管字。材料。重大事故隐患报送内容应当包括：〔1〕隐患的现状及其产生缘由；〔2〕隐患的危害程度和整改难易程度分析；〔3〕隐患的治理方案。事故隐患报告和举报嘉奖制度事故隐患报告和举报嘉奖制度事故隐患报告每天工作人员交接班例行检查中，觉察事故隐患马上向上级汇报；重大事故隐患由车间主任负责向厂长汇报，需要紧急处理的，应依据状况处理；相关单位接到汇报后，应依据各部门的工作职责进展处理，需要其它部门协作的要向厂长汇报处理；各处室、车间主任将每天的事故隐患处理状况向厂长汇报；各处室、车间主任将每天的事故隐患处理状况向厂长汇报；一旦觉察存在重大事故隐患，车间主任接到员工报告后，马上向厂告内容应当包括：a、隐患的现状及其产生缘由；c、隐患的治理方案。11.2、举报嘉奖50元，100-500企业名称年度企业名称年度2023考评工程考评依据完成比例绩效监测被考评单位考评人平安安康目标检查完成率设备定期检查完成率个人防护用品依从程度职业危害监测状况完成率订正与预防行动完成率及效果效率许可依从状况任务分析及任平安生产目标治理平安生产责任制平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标及效果奖惩70%0安环部100%+1安环部80%+0.5生产车间80%+0.5生产车间100%+1安环部100%+1安环部100%+1生产车间60%0安环部80%+0.5生产车间80%+0.5安环部80%+0.5安环部90%+0.75安环部100%+1安环部100%+1安环部90%+0.75安环部60%0安环部务观看执行状况平安、安康委员会会议召开状况变化治理回忆状况培训方案完成状况法律法规依从程度持续改进标准化系统效力的状况平安、安康投入状况务观看执行状况平安、安康委员会会议召开状况变化治理回忆状况培训方案完成状况法律法规依从程度持续改进标准化系统效力的状况平安、安康投入状况治理制度平安生产目标治理制度平安生产目标治理制度2023年度平安培训方案法律法规清单平安生产目标治理平安生产目标治理制度泄漏排查治理制度性，保护公司财产和员工的生命安康，制定本制度。一、职责化学品泄漏。经应急领导小组争论批准后，恳求外部援救。的损害的。员工必需清楚放置处理化学品泄漏应佩戴的防护用品、泄漏预防设备及去除泄漏。和把握化学品的泄漏。可能发生泄漏或释放的区域必需进展定期检查。仓库等区域必需依据公特护的监测检查。在对有泄漏点可能的物质进展运输和装卸时必需格外留意，将泄漏的潜在可能降到最小，员工也要定期培训，并在发生事故准时报告。少，如操作挨次、设备或管道减压、管线断开、设备净化、停电补救等。二、预防应准时实行措施。三、器材把握四、化学品泄漏把握〔一〕发生泄漏启动报警入其中。天气状况等综合因素，推断并作出打算。〔二〕人员平安任何化学品泄漏大事中首先应考虑的问题是人员的平安。状况紧急时需要把握和阻断全部通道，以免不知情的人员进入。〔