安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

工程部安全风险分级管控和隐患排查治理治理制度第一章总则第一条及有关安全生产法律法规、标准、标准，上级公司规定，结合我工程部实际,持续排查和消退安全隐患，特制订本制度.其次条安全隐患与安全风险的区分，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产治理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致担忧全大事或事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为和治理上的缺陷，假设不准时实行措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进展分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级治理,定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案“五落实。第五条风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环治理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危急源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度.第六条对于开工工程、工艺、设备、设施的投入或生产安全环境有变化时，未进展风险评估和隐患排查或未对风险、隐患实行有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“准时有效、先急后缓、先重点后一般、先则，做到担忧全不生产，安全风险不把握不生产。其次章安全隐患排查治理与风险预控职责第八条工程部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控治理的责任主体.第九条工程经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控治理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控治理过程负领导责任;工程总工程师负责对排查出的安全隐患进展评审,确定安全隐患级别,并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控治理负技术领导责任;安全员对安全隐患排查治理和风险预控治理负监视治理责任.第十条工程名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控治理负管控责任;安全员对安全隐患治理以及风险预控治理负监视、巡查、归档责任。第十一条各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控治理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监视检查责任；分管负责人〔患排查治理和风险预控治理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的治理责任人；工程、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监视治理责任；对安全隐患排查治理以及风险预控治理负有监视、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查治理以及风险预控治理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术治理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任;职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条工程部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的把握。第十二条分包单位将生产经营工程、场所、设备，应承租单位签订安全生产治理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的治理职责.工程部对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监视治理的职责。第十三条安全隐患和重大安全隐患.一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，觉察后能够马上整改排解的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过确定时间整改治理方能排解的隐患,或者因外部因素影响致使工程部自身难以排解的隐患.第十四条对查出的安全隐患要准时梳理出一般安全隐患和重大安全隐一般安全隐患，依据解决的难易程度分为A、B、C、DA难度很大，工程部解决不了,须由公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐患.B难度较大，工程部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。C难度大，分包单位解决不了，须由工程部解决的安全隐患。D班组、工程部安全部门能够自行解决的安全隐患。第十五条对安全隐患应准时梳理分类，汇总分析.从生产〔治理〕部门和专业角度对安全隐患进展分类。施工安全隐患分类：治理、临边、洞定。第十六条安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、工程部。事故隐患排查流程图班组排查班组排查职能科室工程部排查工程职能部门排查工程部技术评审定级工程经理确认ABC级事故隐患上报公司公司安全、行保部排查事故隐患治理流程图事故隐患档案事故隐患档案一般事故隐患中的C、D级一般事故隐患中的B级一般事故隐患中的A级重大事故隐患工程部制定整改打算和方案治理目标和任务，实行的方法与措施进展整改落实工程部组织验收，合格与不合格隐患整改复查销档第十七条各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避开隐患排查治事理过程中的人为失误。第十八条工程部每月排查二次安全隐患；工程部各业务口每周排查一将排查治理状况报工程部安全部门备查。第十九条对严峻违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。其次十条任何单位和个人在任何时间觉察安全隐患，均有权有责任有义务向工程部安全部门汇报。其次十一条谁治理，谁验收、谁负责“原则,确定责任人、隐患等级、治理措施，进展登记，上报工程部安全部门.其次十二条班组排查出的安全隐患必需当班整改消退，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应准时向工程部安安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。其次十三条其次十三条一般安全隐患中的C级和D级由本单位依据“五落实“即:落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定整改打算和方案，责成马上整改或限期整改，并下安全员对C、D其次十四条工程部各专业部室要常常了解各分包单位施工隐患排查治分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位依据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组对整改状况组织验收,合格后报请公司相关部室组织验收.对隐患进展闭B;C;D由各分包单位负责整改落实。其次十五条工程部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工治理责任范围，并依据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作.其次十六条重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织工程部相关负下内容：〔一〕治理的目标和任务；〔二〕实行的方法和措施；(三)经费和物资的落实；(四)负责治理的部门和人员;(五)治理的时限和要求；〔六〕安全措施和应急预案.其次十七条对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，工程部负责具体牵司安全部对安全隐患的排查治理工作进展监察、复查。其次十八条重大安全隐患治理完毕后，工程部与各分包单位应对治理状况进展评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部。其次十九条对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患，应准时排查治理，实行牢靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时,应准时发出预警通知;发生自然灾难可能危及人员安全的状况时,工程部马上启动应急预案，并准时向公司相关部室报告.第三十条在安全隐患治理过程中，应实行相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排解前或者排解过程中无法保证安全的，应当从危急停工或者停顿使用；对临时难以停工或者停顿使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三十一条准时向工程部安全部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：(一〕隐患的现状及其产生缘由；(二〕隐患的危害程度和整改难易程度分析；(三〕隐患的治理初步方案.第三十二条各分包单位及工程部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、CA、B、CA、BA、B安全隐患,于当日工程部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必需每日上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理状况进展统计分析,并分别于其次日前报工程部,由工程部安全部门汇总分析并分别于其次日统计分析送报工程部主要负责人签字.第三十四条上报的重大安全隐患和ABA书面通知书.风险预控治理各分包单位应建立健全安全风险预控治理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危急源，明确危急源可能产生的风险及其后果，对危急源进展分级、分类、监测、预警、把握，预防事故的发生。各分包单位应组织员工对危急源进展全面、全员、全过程的辨识和风险评估,并确保：1、危急源辨识前要进展相关学问的培训;2、辨识范围掩盖全部施工活动及区域；、风险评估承受LEC(L值，环境的频繁程度(E〔C〕D程度，D160D低级风险，责任人分包单位负责人.4、每季工程部、分包单位依据下季度生产打算安排从“人、机、环、管”四个方面进展危急源辨识、风险评估、制定风险预控措施，工程部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险5分包单位重对作业场所进展危急源辨识和风险评估并更风险预控明细清单。6、各生产班组每班召开班前讲话〔教育〕会，组织员工进展班前、作业前危急源辨识和风险评估，对风险实行措施予于消退，对大的风险准时汇报。7、但凡有设计、工艺、环境、设备、设施时，必需要进展危急源辨识和风险评估.8、工程部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险预控手册进展修订和完善.二、危急源监测工程部各分包单位应实行措施对危急源进展监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危急源监测方法适宜，并在风险治理程序中予以明确;2、危急源监测设备〔确实需要的状况下)定期检验，确保灵敏、牢靠；3、危急源监测信息传递畅通、准时，相关信息能准时录入治理台帐.三、风险预警工程部各分包单位应实行措施对危急源产生的风险进展预警，使工程治理层和责任人能够准时猎取并实行措施加以把握。〔1法；〔2〕建立完备的信息流通渠道〔QQ。四、风险把握工程部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险治理的要求,建立风险把握程序，对风险进展有效把握。〔1〕对危急源及其风险的把握遵循消退、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；〔2)危急源辨识、风险评估、风险治理标准与措施制定及隐患消退、把握效果评价等环节符合施工生产的运行模式；〔3)制定年、季、月度生产作业打算时应以上年、季、月度风险评估报告为依据,充分考虑本年、季、月度打算实施时潜在风险；(4〕它专项安全技术措施应对危急源进展有效把握。〔5〕安全施工管控程序。五、信息与沟通工程部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够QQ位应确保：(1)员工参与风险预控治理和制定、评审;员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；组织员工进展班前、作业前风险评估，并留有记录(班前教育记录并签到。六、财政保障工程部各分包单位应依据存在的风险制定安技措施投入打算，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：(1〕建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进展相关分析；对单位年度事故损失进展分类统计、分析,记录齐全;对单位年度安技措施费用投入打算、完成状况进展分类统计、对未按打算完成的投入进展分析,记录齐全.七、评审工程部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控治理进展评审，以确保风险预治理体系的持续适宜性、充分性和有效