某公司楼盘营销制度及销售宝典

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档楼盘销售宝典一、销售全局二、售楼人员三、售楼技巧四、销售培训五、项目定价一、销售全局（11要素）1、楼盘作为房地产销售人员，你必须了解你要销售的产品——房子。必须深信，你要销售的房子能够满足你潜在客户的基本要求，甚至可能还会带来超值。譬如，良好的物业管理、完善的小区配套、贵族式教育等等。许多发展商或销售代理商都会针对要销售的房产制作成上百条的答客问，以让客户对产品有个清晰全面的了解。因此，销售人员就要熟知上述内容，并深信它对客户有足够的吸引力，然后通过你的销售实现自己的理想，过上舒服的生活。销售人员树立对楼盘的自信心至关重要。2、售楼人员要让客户感到你是他们的朋友，是他们的购房顾问，是他们最愿意与之交谈的人。获得销售成功最首要的条件还是自信。要建立自信心，必须把握住以下几个关键问题：一是丰富的房地产专业知识，对自己销售的楼盘了如指掌，熟记于胸；二是反复的演练，只有将对客户的销售演示达到无懈可击，哪些话该说，哪些话不该说，有些话说到什么分寸，哪些要重点介绍，哪些要一般介绍，这都要事先有准备；三是售楼经验，只有经过持久的不懈努力，具有真诚的敬业精神，善于在实践中归纳和总结，比别人多一份思考，才能获得成功必备的技能。3、客户售楼人员要有正确的判断力，要能找出你要服务的客户。通常的做法是，可以对客户做一下评估，确保他们是可以做出购买决策的人。譬如问一些“你是公司的老板吧？！”“是不是再征求一下太太的意见”等既得体而又十分有益的问题，千万不要浪费时间去找你以为可能是你的顾客，在还没进入销售流程前，你不可能知道谁会买。在这些人身上花费你大量的时间有时候很可能是徒劳无益的。用最快的时间发现你的客户并最快成交，用最快的时间打发掉不是我的客户，这永远正确。4、推销自己房地产销售人员给客户第一印象至关重要，所以台湾的房地产销售公司老板允许自己的销售人员在上班时间去理发店也就不足为奇了。真正的专业售楼人员对说什么把握得极准，而且能够吸引客户听下去的兴趣，使客户感觉你非常真诚，而不是夸夸其谈，如果能做到这一点，你就成功了一半。所以，作为售楼人员，要锻炼出这种本领，成功的推销自己。5、推销开发商目前，很多商品房延迟交房、施工质量等问题投诉日益增多，如果你的开发商很有实力且守信誉，这方面做得比较好，那么你就要十分自豪的向客户推销你的开发商。这样，可以让客户感到更安心、更可靠、更踏实，也会使公司的形象牢牢地记在他的脑海里。6、推销楼盘售楼人员要满怀热情和激情地推销，因为真诚和热情是很容易感染人的，千万不要让客户认为你是在泛泛而淡。你至少可以找一个绝妙的理由，并说服他考虑购买。可以说“这是开盘价，过两天就要涨价了”、“只优惠十套”，说话要简洁，并机智地加以运用，不要让客户认为你是在下套让他钻，不然的话，潜在客户不会认真考虑你所说的话。如果客户可以考虑的话，你就可以带他参观样板房或现场介绍了。7、现场讲解聪明的售搂人员会做一个开场白，大略讲解一下，然后再正式介绍。当客户觉得能了解到新鲜有趣的信息时，就会愿意花时间去听，给客户详尽的信息，突出楼盘的优点和独到之处，做个好的演员，背好台词，设计你的一举一动，包括客户一进售楼处讲些什么，在参观样板房的路上讲些什么，现场讲些什么，等等。一切努力都只为一个目标：向客户推销你的楼盘。8、带给客户高附加值客户买房不仅仅是满足基本居住功能的需要，是因为他还看到了除此以外附带的高附加值，也就是前面所述的超值。你在向客户介绍你的楼盘时，你就应该清晰无误地告诉你的客户，楼盘超值超在什么地方。因此，你得掌握将价值或超值的概念融入到你的楼盘介绍当中。9、制造紧迫感要想让客户现在就购买你的楼盘，就必须熟练地运用销售技巧——制造紧迫感。紧迫感来自于两个因素：现在就买的理由以及投资回报。要制造紧迫感，首先应让你的客户想要你的东西，否则，就不可能有紧迫感。10、销售建议前面已经谈到，你无法成功将产品推销给每个人，但肯定能、也应当让每个人都明了你的销售建议。这时，你应向客户再次陈述楼盘的优点、高附加值以及优惠条件。另外，还要说一下发展商是如何的可靠和稳定，以及相应的实力，一展你的本领、才干和学识。言简意赅地说明购买程序和有关交易条款注意事项等。11、结单结单是你精心运筹、周密安排、专业推销、辛勤努力的必然结果。当客户已来看过几次，足以让他做出明智购买决策时，随时都有可能拍板成交。此刻，就是决定“买”还是“不买”的时候了。如果你使客户信服了，并成功地运用了上述方法，结单的可能性就有80％了。二、售楼人员以表格形式说明售楼工作对售楼人员个人素质的要求：1、销售工作对个人特性的要求售楼人员任务个人特性要求1、确定购房客户的需要1、创造力、机智、想象力、博学、博识、博闻、善于、巧于分析2、说明物业如何配合客户需要2、语言能力、文字好、知识丰富热情3、获得客户合约3、说服能力、机智、坚定、博识4、答复反对意见4、信心、知识、机智、体谅5、激烈竞争情形下的销售5、持久、进取精神、信心6、每日清单、计划及催付楼款的例行报告6、有条理、诚实、精细7、通过访问与服务引起顾客好感7、对人友善、态度良好、乐于助人2、售楼人员态度能力测试指标项目特性意义1、积极性面临新事物、难题时能够进取性地加以处理2、协调性加强团体默契，提高士气，不以自我为中心，能与人合作3、慎重性有计划地进行工作，思虑深远，态度沉着4、责任感认识自己在团体中所扮演的角色，表里如一，热诚地完成任务5、自我信赖性在人群中不胆怯，能保持自信以应付工作6、领导性能领导别人，影响别人，令人相随，待人不消极，不屈从7、共感性能体谅他人心情，且在心意上和对方契合8、活跃性有充沛的体力，积极地、活泼地热衷于工作9、持久性有持续努力的倾向，不半途而废，有骨气及韧性10、思考性对事能善于思考11、规律性成熟，能遵循社会规范、职业道德和伦理准则12、感情稳定性心情豁达，处事冷静，不立即把喜怒哀乐显露于言表13、顺从性能以谦虚的态度赞扬、接纳优越者、权威者14、自主性能独立地判断，有计划地处理工作3、售楼人员应具备的条件：售楼人员的条件有四项，即3H1F。所谓3H就是Head，Heart，Hand，1F是指Foot。如图所示：HeadHead学者的头脑Heart艺术家的心Foot推销员的脚Hand指挥家的手楼盘销售的第一要务是头脑，但要求售楼人员的头脑并不是普普通通的头脑，也就是如果没有科学家的头脑，在目前竞争激烈的房地产市场上就无从进行销售的洽谈。第二是心，售楼人员必须具有艺术家的心，否则怎能抓住客户的心？热情洋溢，尊敬他人，献身服务的精神，如果缺乏这些条件，别指望顾客动心。第三是指挥家的手。仅仅用嘴巴让客户动心是不够的，售楼人员要懂得利用楼书、展板、模型等道具，将楼盘形象具体地描绘出来。第四是推销员的脚，这并非光指一双脚，而是必须象推销员那样有健康的脚，要更具机动性，确确实实站得住的实践的脚。这并不是一个只会在桌上做空谈的评论家，而必须成为一个哪里都会走过去、跟谁都会握手、积极果敢的售楼人员。三、售楼技巧要想成功推销楼盘，就必须记住下面两条：1、把顾客当自己人若把顾客当自己人，则你会处处为他设想，站在他的立场，担心他“受骗”了。而他会更感激，把你当自己人般的信赖。则双方芥蒂立除，容易沟通。当大家以诚相待，则讲真话，共同设法去突破互相的困难，成则成，不成亦毋须浪费时间，在烟幕弹里躲迷藏，只会浪费大家实践；买卖不成仁义在，且等下回；2、善待消费者“顾客永远是对的。”是消费者导向的行销名言。当然，以消费者为中心，处处考虑消费者的需求，则能投消费者之好，获致优异的业绩。一味讨好消费者，亦容易流于低俗，也会把消费者宠坏。有人蓄意“欺瞒”消费者，但这样只能欺骗于一时，却不能欺骗永久。日久终必行踪败露，遭人唾骂。在房地产市场，以消费者为中心，必定常胜。能教育提升消费者，则能鼓动购买风潮。蓄意欺瞒消费者，必定遭受淘汰。3、了解客户心理A、了解女性顾客房屋交易，女人的决策力愈来愈大。愈来愈了解女人的售楼人员，则销售业绩愈来愈好。女人有何特征：1、女人防御性特强，特别需要关怀；2、女人斤斤计较，爱占便宜，特别不愿吃亏；3、女人喜欢炫耀美丽与美好的一面。虚荣心强。4、女人善变，非常情绪化。5、女人喜欢婆婆妈妈。B、男女购房之心理差异（女人总喜欢多一点）男：外观漂亮；女：外观漂亮，值得夸耀；男：格局舒适合理；女：格局舒适合理，非常有气质；男：有安全自动设备，理想；女：有安全自动设备，理想，好棒；4、销售，无技巧可言！成功，毫无捷径可循。踏实稳重的仪表、客户至上的服务热情、广博精湛的专业知识是每个售楼人员最基本的行动基准。健康是业务员最重要的资本不得沾染恶习达成公司规定的业绩是售楼员的使命具备充分的产品知识，尤其对新产品建立与顾客的关系加强开拓新客户调查竞争楼盘动态妥善处理抱怨培养爱公司的精神5、销售技巧，销售技术巧运用！开拓新客户的推销要领（分解动作）准备服装仪容头发要勤清洗、梳整齐胡子每日刮修指甲应常修剪，不可留太长制服要常洗涤，并且要烫平皮鞋常注意有无泥尘，每日擦拭一次自我训练笑容准备推销用具楼书、价格表、名片、笔、计算器、订单。拟订拜访计划售楼中心接待电话拜访每次接待之后都应进行反思，对未能回复客户问题作出记录，可事后电话回复，也可避免类似情况重复出现对方反对的主要理由是什么我当时的回答是什么我应该做的回答是什么接近递名片后的开场白：捕捉客户特点，以称赞的言语展开话题注目的方法：与新客户交谈时，凝视其两眼之间的一点重视第三者：注意不要冷落客户随行多讲“请”、“谢谢”、“抱歉”名片策略：每次交谈都要留下名片交谈落座：选择最易与客户交流的位置，使客户、你以及你所要介绍给客户的资料呈“V”形（如图1）巧妙利用距离：总体来说，有四种主要的空间区域亲密距离——没有障碍我们的私人区域仅适于很亲近的朋友和亲戚。私人区域——半径在1至2英尺之间这个范围适于亲密的朋友、同事和那些与之在一起会让我们感觉很舒服的人。 图1最佳就座安排社交区域——半径在2至3英尺之间这个距离适用于业务关系、陌生人及正式场合。公共区域——半径3英尺以上当我们被不认识的人包围时，我们愿意与其保持至少3英尺以上的距离。展示对产品特点熟练掌握鼓励客户发问展示时，学会利用ABCD推销术，与其他竞争对手产品比较A：AUTHORITY 权威B：BETTER 质优C：CONVENIENCE 方便（含：服务）D：DIFFERENCE 新奇缔结不买的信号抬肩手握拳两手交叉抱胸摇头会买的信号再一次拿起楼书详细看时肩下垂放开手心，伸出手指刚才已问过价格，现在再一次问价格时就产品的某一优点，同意业务员的看法问以后的事发现客户有购买信号时，立即大胆提出缔结要求缔结的方法假设已成交：“您是先交三成首期，还是一成？”二选一：“您选择4楼的三房，还是5楼的三房？”建议式：“如果您准备要孩子的话，我建议您买个两房的更好一些。”缔结时应注意的几点有信心、勇敢尝试缔结不要着急成交时不得露出得意万分的神情成交后约定的事情一定要记下若未成交，业务员不得意气用事，应虚心检讨失败的原因，力求改进四、销售培训【销售培训内容提要】什么样的人会成功？需要具备5大要素：目标信心耐心勤奋运气（好学）【针对不同客户的谈判技巧】人分两类：男、女男性关心：1）价钱（付款、按揭）2）女性3）面子女性关心：1）小孩——学校2）老人——医院、绿化3）上下班、购物等4）设计【销售人员需要准备的工具】1）白纸2）笔3）名片4）笔记本5）计算器6）手机/呼机7）员工证8）服装（制服）9）信封、信纸10）茶水、烟11）楼书、宣传资料12）地理位置图13）小区规划图14）购房须知15）平面图16）装修标准17）介绍开发资料18）沙盘19）样板间20）展板21）买卖合同22）利率表23）销控表24）董事局内部通告（何时加价，销售人员控制折扣点数等）25）已售合同26）报纸广告27）报纸报道（新闻大事）28）报纸软性文章29）公司参与社会活动【如何让客户今天买】让客户今天买的方法1）利诱法——赠品2）赞美——不断赞美3）恐吓——不买的损失4）比较法——买与不买的分别5）资料法——数字说明6）免费服务法——赠送免物业管理费等让客户今天买的技巧1）空白临时买卖合约2）反问法（不喜欢）3）发问法（喜欢）4）次要问题成交（先易后难）5）最后问题法（不买的唯一原因）6）破唱片法（不断重复）7）说故事法【最难的环节——价格】客户为何杀价1）贪小便宜2）怀疑3）害怕吃亏4）炫耀5）试探6）习惯性7）不杀价不快8）欺负你老实客户杀价的方式1）漫天杀价2）有行情的比较3）试探型4）拉关系，套交情5）要求大赠品6）缺预算型7）威胁恐吓型扛价方法1）闪避法2）赠品法3）反问法4）比较法5）立场互换6）哀兵政策7）成本分析8）一分钱一分货9）细分法10）坚持原则11）逐渐让步12）推拖法13）3F说故事法14）证明法15）恐吓16）套交情17）中间价18）面子激将法19）有求必应20）以退为进21）吉利数五、关于定价楼盘总价与单价的定价策略在房地产市场的发展过程中，房屋总价与单价常因时期、时机、区域、观念等各有其盛衰盘距期。当消费者偏好总价时，售楼者当重视总价策略。偏好单价时，当重视单价策略。若重视总价，却施以单价促销，则南辕北辙，不知力之所在。不同情况下总价与单价的侧重点是不同的：成熟期重视单价（每平方米），发展期重视总价。时机好计较总价，景气差计较总价；好地段重视单价，中低地段重视总价；都市人偏好单价，乡镇人偏好总价；总价与单价若能运用得当，拿捏得宜，则投资与行销能获利迅速，事半功倍。【定价策略】以虚荣心而定价——地点好，规划佳或品牌强的房屋，能以偏高的定价推出市场；平价品——满足广大中下阶级的住屋需求；竞争导向——考虑竞争者的价格力；畸零定价——每平方米8000元，不如定价每平方米7950元；当然，7900元更好；牺牲定价——户数多时，条件较差的某户，以偏低行情定价，藉以招徕，俗称“广告户”；连环定价——除了第一张价目表外，随着市场情势的变动，该高该低，准备就绪，灵活出击；付款轻松——拉高贷款使首期款减少，或付款期数多，让购屋人感觉轻松；折扣战——不景气时代，可伺机运用；降价——抢在前头，断然降价；10、赠品——赠送相关设施，实为变相降价；精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司文件财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理审批——公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人——主要部门审核——财务经理审批——出纳支付费用审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。3.出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。4.费用报销原则上不得跨月（异地店铺本月报销上月的单据除外），业务人员及各店铺员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务中心报销。报销经办人、审核人及审批人的职责经办人；因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。系统分管副总经理：对所有负责的部门费用进行全面管理，在公司授权范围内审核所管理的各部门的费用报销财务经理：从财务专业及上市规划前瞻性预控能否通过四大审计并出具无保留意见的角度，核准所有费用单据及资金付款的合法、合规性、合理性。总经理因出差在外，需临时授权签署指定代理人（一系统副总经理）办理审批报销、支付业务，并交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批的权力。第二部分：报销总体原则预算内的费用方可直接报销。所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。严禁报销虚假费用的行为4.无预算或预算外的费用报销须财务经理签署意见、总经理批准后方可列支。5.每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×”月的费用，或多次业务单据分不清的，财务中心不予受理。6.所有费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请求总经理，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准、总经理外出时，或本人出差在外遇急情况时，应电话或邮件通知总经理，得到许可后才可进行。事后应及时补充申请表，作为报销的依据。7.关于报账时限，上月25日后至当月25日期间费用必须在当月报销。差旅费用必须在结束后五个工作日内报销、逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求不予报销，被退回按规定不可以重新再报销，违者一经发现，将严肃处理。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，主要部门领导由总经理签署意见后才可以报销8.跨年度的费用必须在次年1月15号之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。9.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过10000元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核；如无正当理由，一律退回。10.从出纳处领取报销款时，需报销人签名确认。对于领款不方便的需要他人代领的，本人应该出具书面代理书，指定代理领款人。由代理人在领款表签字，无书面代理书，其他人不得代领，发放人员有权拒绝。出纳把代理书附于领款表后。财务经理不定期抽查款项是否如实发放。第三部分：原始凭证粘贴要求和报销单据填写规范所有的报销单据、借支单的所有内容均需完整填写，一律用黑色钢笔或签字笔填写，严禁使用圆珠笔填写单据、严禁涂改，报销单位“经办人”务必由本人亲笔签名，单位填写不齐全和涂改的，一律不予受理。因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实，合法；与开支的内容得一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写本公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须经权限人员签字同意的纸质件。各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共XX张，金额XX元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。原始单据遗失的尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位的财务专用章，经财务中心签署意见后方可报销。由费用会计负责财务报销审核，出纳负责支付款项。每月由费用会计将《费用报销汇总清单》（包括填报金额、审核金额、抵借款情况、实报金额、汇款日期等项）并将用传真或电子邮件知会各外地店长及长期外地出差人员。报销的原始单据要用《报销单据粘贴单》（属二级报销单据）粘贴，并贴在装订线以内，具体粘贴标准如下：同类性质、长宽略相等的小票（如：高速公路过桥费、公交车票等）粘贴首先把叠加的小票用剪刀从左边修剪齐，然后用右手往右折动，待每张小票间隔一定距离后，在其背面涂上胶水，靠齐《报销单据粘贴单》装订线左侧粘贴。长条形出租车票同样靠左粘贴，且以不超过《报销单据粘贴单》整个宽度为限。对大于《报销单据粘贴单》尺寸的原始单据不需用《报销单据粘贴单》粘贴，直接从左边修剪齐后，附在对应业务使用的一级报销单据上（例如：《支付证明单》、《现金支出证明单》、《差旅费报销单》、《费用报销单》，都属一级报销单据）。发票和类似白条(含收据，过期无效发票，送货单等)要分开填列单据(含支付证明单,费用报销单).生产零星购物未取得原始单据的情况，填《支付证明单》，后附《入库单》（财会联）、部门总监审批的《零星采购申请单》（财会联），通过费用报销审批流程后，才能报销。生产零星购物未取得发票但取得白条、收据或送货单的情况，同上。未取得原始单据的、现金支付的费用报销（包括：红包、现金赞助、赠送现金等），另单独填《现金支出证明单》，并在“备注栏”注明事由，报总经理批准，财务经理核准后，才能报销；临时工劳务费由部门总监审核后，财务经理审批，才能报销。《报销汇总清单》中的序号以本次一级报销单据编号为序，且不能断号；每张一级报销单据都必须在其右上角用（分子N/分母M）标上，N表示本张单据号，M表示总共张数。广州市内店铺，如购置总额不超过元以下的办公用品、办公用具及低值易耗品，凭申请计划购买，不留库存，以便尽量压缩、减少库存资金；对元以上的办公用品、办公用具及低值易耗品，需要办公室办理出入库手续，凭入库单及发票才能报销。固定资产的大修理费用，应事先提出修理申请计划，经各使用部门分管总监同意后才能进行大修理，完工后凭相关发票、清单办理报销手续。店铺用品、用具等财产的购置须事先写好申请报告及资金预算，由营销总监、行政人事总监批准后方可借支,凭发票单据报销。当月各职能部门发生的费用要及时报帐，在次月5日以前要办理报销（异地店铺本月报销上月的单据除外）。持“谁承办谁报销、使用部门确认，入其费用”原则。包括公司各部门除装修押金等短期（原则上三个月内）可以退回款项的原始单据之外，其他原始单据（包括押金、保证金、合同等）必须于发生次月5日前交回公司财务部。空白报销及付款单据样版如下：第四部分：主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵循《资金审批权限》和《费用预算制度》中的规定对每笔发生费用进行核查，并及时对一些费用进行归集汇总，提供准确的财务数据。公关、招待费用：凡因公司发展需要而发生的公关费（包括餐费及赠送礼品费用），必须事前提出专项申请，根据《资金审批一览表》的规定由相关人员审批。报销时必须提供已经审批的《申请报告》（元以内除外），报部门负责人备案即可，财务人员核对报销内容是否与《申请报告》内容一致，如果是赠送礼品，需要提供《礼品清单》。经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间，招待理由，招待人员，陪同人员，招待地点。招待费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。公司所有公关、招待费用控制在年度累计销售额的2.5%之内；各大区域、各办事处的公关费用都属“招待费用”范畴，遵循下列规定。各大区域本月招待费用合计数统一控制在本区域上月销售业绩千分之1.0之内，超支部分先行自付并保留发票，在12月前统计各大区域本月止年度累计招待费用控制在本区域上月止“年度累计销售业绩”的千分之1.0之内，如有节余差额，在年末可凭发票在节余差额内报销。各办事处本月招待费用合计数统一控制在本办事处区域上月销售业绩千分之2.5之内；超支部分先行自付并保留发票，在12月前统计各办事处本月止年度累计招待费用控制在本区域上月止“年度累计销售业绩”的千分之1.0之内，如有节余差额，在年末可凭发票在节余差额内报销。招待标准宴请客人餐饮标准公司人员客人级别公司/办事处经理及以下级别公司区域总监、总监副总、总经理/总裁助理总经理/总裁一级城市二级城市三级城市一级城市二级城市三级城市一级城市二级城市三级城市客户8070601009080180170160实报销说明：1.以上金额以人次计算，报销应注明客户人数与我司人数。2.筹办、安排宴请的人员或部门，应事先了解清楚客人级别，按标准执行。3.超过自己权限范围的宴客，应该在事前向上一级主管以电话报备，经同意后方可宴请，报销时以向上一级主管签名批准的书面申请为准。否则不予报销。4.事先未经申请批准，不按程序先斩后奏的超额部分不予报销。5.业务招待费：实行事先分层级申请，按计划、限额、据实报销，应列明招待客户的时间、地点、事由，且每次不超过上面相应层级档次规定限额（总经理级人员除外）；如属在外出差宴请关系单位人员，则当餐次不可报销出差伙食补助。对外合作经费报销：1．对外合作经费指基于公司业务或市场开拓需要产生的对外合作费用。2．对外合作所产生的必要经费，需以书面形式预先提出申请（此预算往往包含在正式的对外合作项目报告书内）经审批同意后，方可予以报销。3．未经预先申请的经费，视为个人费用，公司一概不报销4．实际报销时，在审批同意范围内予以实报实销，超出范围的费用公司不承担报销责任：5．报销流程为：本人申请经费——总裁审批——本人填单——财务审核——财务副总裁根据申请及单据核准——出纳报销新项目研发及开拓费用报销：1．新项目指公司研究讨论通过，具备可行性的新项目或新产品，其研发与开拓方向须与公司战略一致。2．新项目研发及开拓需预先设定研发预算，报董事会批准后执行；3．新项目研发及开拓费用报销严格按照预算额度报销，超支部分需提前报董事会审批，否则公司不承担报销责任：4．新项目研发及开拓费用报销流程：本人申请——董事会批准——本人填单——财务审核——总裁审批——财务副总裁核准——出纳报销会议费此会议费仅指主要部门内部会议场地租用费、餐费、物品费、交通费、住宿等费用。内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等。经办人在报销会议费用大的时必须遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用，交通费，住宿等分类汇总，直接写会议费用XX元的不予报销。在会议同时发生的活动费，奖励费用大的应单独填写报销单，按活动费用大的奖励费用规定报销。超预算或无预算举办会议，一律不予报销。会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。活动费用活动申请及其费用预算须事先申请报区域总监、系统营销分管副总经理审核、总经理审批后才能实施。经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：活动内容，参与人员（附参与条件），活动日期，活动地点，活动费用应按场租、餐费物品费用、交通费、住宿费等分类汇总，直接写活动费用XX元的不予报销。活动费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。奖励费用奖励费用须事先申请报区域总监、系统营销分管副总经理、财务中心审核、总经理审批后才能发放。经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件，奖励内容，奖励人员，并附《奖励签收清单》，提供不完整的一律不予受理。各办事处本月奖励费用合计数统一控制在上月业绩千分之2.5之内；超支不予审批。差旅费报销规定：差旅费报销具体原则：为了提高出差人员办事效率，节省时间和节约开支，公司员工出差，在选择乘用交通工具、住宿、应酬餐饮等方面，应根据实际情况，按级别、按目的地的实际消费水平等来选择所需乘用的交通工具、选择住宿的宾馆以及应酬餐饮的等级，具体标准按以下制度实行。差旅费指相关人员因公出差，如：参加总部组织或培训等活动、总部相关人员市场督导、视察、指导工作而发生的交通费、住宿费等，除此类活动外，各系统分管的高管（副总经理、总监）另行有出差活动需事先报总经理审批，其他人员另行有出差活动由分管总监或分管副总经理审批，否则费用自理。员工因公出差宴请关系单位人员，则当餐次不可报销出差伙食补助。差旅费报销规定：出差费用的报销、凡属公司职能部门的报销应于返回公司7日内整理后由财务总监签名报销；属店铺费用按相应审批程序报销。差旅费报销应按时间发生的顺序、地点、路径填写，车费、补贴要分开填列，并要有部门总监的审批意见。《差旅费报销单》除反映出差人员出差期间发生的路桥费、油费、出差期间的车费、补贴外，不属于以上的其他费用（业务招待费、房租费、广告、宣传费、办公费、水电费、信息费等），另单独用《费用报销单》分开填报。如果一笔业务，要贴多张差旅费报销单，经办人应在每张报销单大写金额的左边注明共多少张，本单是第几张；或用分数（N/M）表示，M表示共M张，N表示第N张。财务人员审核时，应在第一张单右下边空处用钢笔注明共多少张，“合计金额”多少。每一张差旅费报销单都要有经办人、部门总监、费用会计签名，财务总监或总经理只在第一张差旅费报销单（含：合计汇总实报总金额、总张数）上签批。下级陪同副总经理级领导同时出差，如属开会、考察，统一按排食、宿的，全部按实报实销处理；如开会、考察不按排食、宿或是其他公务，则按“就高不就低”的报销标准处理。同次出差，如属两位或三位员工性别相同者，除经副总经理或以上领导审批同意住单间房的以外，原则上要求住标准双人、三人间，并按较高职级员工住宿标准报销一个人的住宿费。出差地办事处或店铺能安排住宿者，出差人员不得报销住宿费用。当日12：00时前出差，可享受全天出差伙食补助；当日12：00时后出差，可享受半天的出差伙食补助。在市区内上班的员工，享受的中餐补助（外地出差除外）按人事部规定执行。员工出差期间的住宿费本着“根据发票限额据实报销”的原则。出发地或目的地到机场的交通费实报实销。公司内部组织人员由外地调入总部或由总部调往外地而发生的派遣费（属差旅费范围）一律由当事人在新单位报到后，据实报销。派驻外地长期工作人员(如：办事处人员、店长、区域经理等职员)在任命之日起，10个工作日内必须在调入当地租赁房屋，10日内可享受外地出差差旅费补助；超出10个工作日而入住宾馆的住宿费用自理。办理出差申请、借支及报销手续：公司员工出差时，须事前填写《出差申请表》（需注明出差人数）并经部门总监或分管副总经理批准。出差借支，经办人应事先填写《出差申请单》，并根据《开会通知》或《出差申请单》，根据公司差旅费标准，预计出差天数，出差人数，计算借支金额，填写《出差借支单》，按《资金审批流程、权限一览表》报批。差旅费报销时，报销人转交《开会通知》或《出差申请表》财务联及出差费用票据给相关会计审核，会计审核后呈交财务总监核准，总经理审批，会计录制记帐凭证核销。附：出差申请表填写部门申请人目的地出差时间起至止需乘坐的交通工具□飞机□火车□汽车□其他出差目的部门总监审批跨级别非标准费用出差特批总经理批准：总监出差审批总经理批准：市内交通费提倡节俭，外出办事，应尽量乘公交车或地铁，严格控制出租车费；总部员工如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得系统分管副总经理批准。发生费用后，应立即填写报销单，频繁外出的可以一周报账一次。对于出租车票，必须取得税控出租车票，手撕发票一律不予以报销，报销人在车票的背面写上起止地点并签名。连号的公交车、地铁或出租车票，不论何种原因都不得报销。对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。驻外人员确因工作需要乘坐出租车应该详细填写《市内交通费汇总表》内容，如：时间、事由、往返地点、金额，“备注栏”注明同行人或携带物品数量，以出租车费用统一申报，经驻外主任、分管总监或副总经理审核后，方可申请报销。附表：市内交通费汇总表时间事由往返地点金额备注：合计：差旅费中交通费的报销标准（未含市内交通费）：享受交通工具标准交通工具种类等级行政级别飞机火车轮船长途汽车总经理级贵宾仓空调软卧头等仓豪华大巴副总经理级普通仓空调软卧二等仓豪华大巴总监级特批除外空调硬卧三等仓豪华大巴经理级空调硬卧四等仓豪华大巴主管、业务人员、司机等空调硬卧四等仓豪华大巴交通费的报销规定：按享受工资待遇来划分，享受主管级待遇，对外使用经理名义者，按主管级选择所乘交通工具。因工作需要选择使用非本级别的交通工具者，须报总经理特批。如员工自己要求乘坐超标准交通工具，公司只按相应标准予以报销，差价由员工个人负担。差旅费中住宿费标准、伙食补贴标准：包括：住宿费标准、伙食补贴标准、市内交通费标准；根据划分区域不同，具体分省内市外（或以公司为中心超50公里外）、广东省外三个区域来确定不同的差旅费报销标准如下：广东省内广州市外差旅费报销标准广东省内广州市外地区差旅费报销标准交通工具种类行政级别住宿费（广州区外）伙食补贴市内交通费车辆杂费、过桥费、停车费总经理按实报销据实报销副总经理30030据实报销总监20025据实报销经理18020据实报销主管、业务人员、司机等16015据实报销备注：省内广州市外出差原则上“当日去，当日回”；确实无法返回时，请示分管副总经理同意后，可享受省内出差报销标准。分省内市外（或以公司为中心超50公里外）。省外差旅费报销标准省外差旅费报销标准职位城市划分（单位：元／天／人）一级城市二、三级城市出差补助手机补贴本市业务交通总经理按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销副总经理3503007615按实报销总监、部门经理2502005015按实报销办事处主任、品牌经理2001804015按实报销一般职员、业务员1801603015按实报销说明：1、一级城市：北京、上海、天津、广州、深圳、青岛、大连、杭州、厦门；二级城市：各省会城市（不含已列入第一类城市）；三级城市：除一级、二级以外的其他城市。2、若出差时由接待方提供食宿，公司不再报销住宿费用。3、出差长途交通：总经理、副总经理可乘坐飞机、其他员工若乘坐飞机必须经总裁批准，方可报销。4、出差住宿：在标准范围内凭票报销，超出部分自付。5、出差补助：按标准和实际出差天数计算补助，凭票报销，包含出差市内交通