TCACEM 00013-2017 卓越管理星级认证标准

中国交通企业管理协会团体标准T/CACEM00013—2017卓越管理星级认证标准2017-06-13发布 2017-08-10实施中国交通企业管理协会发布IPAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV目 次前言 Ⅲ引言 Ⅳ范围 1性用1和1环境 1及环境 1方求期望 1质管体1管体及1作用 2作和23的位职34风和遇4目及实4的444666信息 67的划控制 7产和务要求 7和务设8提的程和务9和务10和务放行 11格出控制 12评价 12、量分审核 12评审 12101310.1 总则 不格纠措施 持改进 附录A 评工具 15参文献 27前 言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。101本标准由中国交通企业管理协会提出并归口。170C17100101E－mail：uicc@010－8485009本标准的起草单位：北京联合智业认证有限公司本标准主要起草人：陈勇、金飘、许艳波、张昕、孟咏歌引 言总则卓越管理星级认证，是在认证调研的基础上，发现质量管理体系认证对组织的质量管理起到了一定作用，但也发现组织渴望能向社会彰显实力，希望表达自身与同行组织的差距。本标准可用于组织自我评价、第二方和第三方评价。本标准与GB/T19001-2016《质量管理体系要求》配套使用，并参考了GB/T19004－2011《追求组织的持续成功质量管理方法》、GB/T19580－2012《卓越绩效评价准则》相关要求。基本理念本标准倡导组织应有以下理念：市场源泉来源于顾客，组织应致力于同质化产品，创造差异性服务。领导力组织领导应统领顶层设计，建立适合组织发展的价值观、道德观、学习环境和工作环境，促使员工实现目标。优势互补、协作发展是团队的核心要素，优秀的团队是组织生存和发展的基石。组织应基于互联网思维、增长型思维，积极把握和面对一带一路、五大发展理念、供给侧改革、中国制造2025等发展新要求和互联网、大数据、云数据、智能制造等发展大趋势，快速适应或满足环境变化，以提高组织绩效。g)持续发展方法GB/T19001-2016持续改进组织质量管理绩效。PAGEPAGE10卓越管理星级认证标准1 范围本标准规定了卓越管理星级认证评价要求，并给出了评分分值和评分系统。本标准适用于追求卓越管理星级认证的各种组织。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19001-2016 量理体系 求(ISO9001:2015,IDT)3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。对组织在管理过程中达到的质量管理水平程度与卓越效绩的度量。注：本标准对卓越管理星级认证采用星级表示质量管理水平程度的高低，共分五个星级。代表组织所在行业内部或外部的最佳经营实践和绩效。4 组织环境组织及其环境组织应说明如何确定、监视和评审与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。这些因素可以包括以下几个方面：相关方需求和期望组织如何监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。组织如何基于ISO9001标准4.1、4.2条款中提供的各种内外部因素、相关方要求，结合组织的产品和服务，确定质量管理体系范围的边界和适用性。组织应说明本标准的全部要求是否适用于组织确定的质量管理体系范围，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由，并确定不适用理由的合理性。组织的质量管理体系范围是否形成成文信息，并可获得和保持。该范围是否描述所覆盖的产品和服务类型。4.1.1组织应说明建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总思路。说明质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用：a）如何确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）采用何种方法确定这些过程的顺序和相互作用；c）为确保每个过程实现预期结果，组织确定和应用了哪些所需的准则和方法；d）说明组织如何确定这些过程所需的资源并确保可获得；e)如何分配这些过程的职责和权限ISO90016.15 领导作用领导作用和承诺总则组织应从以下方面说明领导作用和承诺：c）j）如何鼓励支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。最高管理者应从以下方面说明如何以顾客为关注焦点：方针最高管理者如何考虑从以下方面，制定、实施和保持质量方针：a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为建立质量目标提供框架；组织应说明质量方针如何保持成文信息并可获取，如何在组织内得到沟通、理解和应用。适宜时，如何为有关相关方所获取。组织应说明最高管理者如何确保组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。最高管理者应说明如何分配以下方面的职责和权限：a）如何确保质量管理体系符合本标准的要求；b）如何确保各过程获得其预期输出；c）如何报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告；d）如何确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）如何确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。6 策划ISO9001标准4.14.2a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）预防或减少不利影响；d）实现改进。b）如何：组织应说明应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响是否相适应。变更的策划当组织对质量管理体系进行变更时，应说明策划和实施的时机、目的以及所带来的风险，并考虑质量管理体系的完整性、资源的可获得性和责任和权限的分配或再分配。7 支持资源总则人员（）注：基础设施可包括：a）c）d）信息和通迅技术。组织应根据产品和服务的特点，说明组织所涉及的过程运行环境因素，必要时如何维护运行这些过程环境因素，以满足产品和服务的要求。注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：a）（）；b））；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。组织如何保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。或当发现测量设备不符合预期用途时，组织应说明以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应说明采取适当的措施。组织应说明如何识别、获取、评估、使用、共享和更新与产品和服务及过程、体系相关的知识。注1：组织的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是以实现组织目标所使用和共享的信息。注2：组织的知识可以基于：）；）。能力组织应说明基于影响质量管理体系绩效和有效性的每个岗位的职责和权限，如何识别和确定其控制下工作的人员所需具备的能力要求，这些能力要求是如何基于适当的教育、培训或经验确定的；注：适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人员。意识组织应说明如何确保在其控制下工作人员知晓：沟通组织应说明针对与质量管理体系相关的内部和外部沟通的基本要素，沟通的效果如何。成文信息总则组织应提供证据说明为建立、实施、保持和改进质量管理体系应包括的成文信息。ISO9001破损、泄密或不当使用、非预期修改。）组织应说明如何识别对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，并予以控制。组织应说明如何对应所保留的、作为符合性证据的成文信息予以保护，防止非预期的更改。8 运行运行策划和控制b）c）确定所需的资源以使产品和服务符合要求；d）按照准则实施过程控制；e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：1）确信过程已经按策划进行；2）产品和服务的要求组织应说明与顾客沟通的渠道、内容，并促进双向交流的进行。组织应说明如何在充分理解顾客的基础上，确定产品和服务要求的准确性、合理性和可实现性。总则组织应说明建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。组织在产品服务的设计和开发策划时，如何考虑ISO9001标准8.3.2条款a-j)要求，确保设计和开发每一阶段都得到控制。组织应说明如何保留有关设计和开发输入的成文信息。组织如何对设计和开发过程进行控制，以确保：d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途；e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f）保留这些活动的成文信息。组织应说明如何保留有关设计和开发输出的成文信息组织应说明如何保留设计和开发更改、评审的结果、更改的授权、为防止不利影响而采取的措施的成文信息。总则组织应说明在外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分、外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客、组织决定由外部供方提供过程或部分过程的情况下，如何对外部提供的过程、产品和服务实施的控制。组织如何：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；影响；组织应说明如何确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的。组织应从以下方面说明与外部供方沟通要求：1）生产和服务的提供组织如何确保受控条件与产品和服务的实际情况相适应条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：需要时，组织应说明采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。组织应说明在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。当有可溯要求时，组织应说明控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯。组织应说明如何爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应说明如何向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人资料。防护组织应说明如何在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。注：防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。组织应说明如何满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，组织如何考虑：c）d）e）顾客反馈。注：交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务（如维护服务等）、附加服务（如回收或最终处置等）。组织如何对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。产品和服务的放行组织应提供证据说明适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。组织如果因某些原因，在所策划安排验证某些活动或过程未完成之前就需要向顾客放行或交付和服务时，应提供证据说明有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。组织应说明如何保留符合接收准则的证据、可追溯到授权放行人员的成文信息。不合格输出的控制组织应说明通过下列一种或几种不合格输出处置方法：c）d）获得让步接收的授权。组织应说明对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。绩效评价总则组织应说明如何确定：d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价。组织如何评价质量管理体系的绩效和有效性。组织应提供证据说明如何保留适当的成文信息，以作为结果的证据。组织应提供证明说明采用适宜的方法获取、监视和评审顾客需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应对获得数据和信息、渠道、数据充分性、分析方法以及利用分析结果评价内容等方面进行说明。内部审核管理评审总则d）（见6.1）；f）组织应从以下方面说明管理评审的输出应包括下列事项相关的决定和措施：c）组织应提供证据说明如何保留成文信息，作为管理评审结果的证据。改进总则组织应从以下方面说明识别和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。a）如何改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；b）如何纠正、预防或减少不利影响；c）如何改进质量管理体系的绩效和有效性。注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。不合格和纠正措施2）如何处置后果。f）组织应说明纠正措施应如何与不合格所产生的影响相适应。持续改进组织应说明如何采用分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，从而持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。附 录 A（规范性附录）测评工具A.1卓越管理星级认证模式卓越管理星级认证模式：初次现场评价+评价后监督，评价周期为三年，第一次监督评价应在卓越星12A.2卓越管理星级认证分级原则依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，对质量管理体系过程按照其管理水平程度分为1－5级，用星级表示。1星代表初始管理状态，5星代表最佳管理状态，见表A.2.1。A.3卓越管理星级认证总分值表星级名称初始级进取级先进级优秀级卓越型星级等级一星二星三星四星五星总分值分值＜300300≤分值＜500500≤分值＜700700≤分值＜900分值≥900GB/T19001-20161000分，见表A4.1。当GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的某条款不适用时，应说明理由。并按下列公式计A=D/E*1000 ：A-（）D-评价项目实得分值之和E-评价项目应得分值之和A.5.1。表A.2.1星级等级星级名称典型特征得分比重一星初始级没有正式方法：没有采用系统方法的证据，仅是机械满足质量管理体系标准要求，未达到预期结果。0%-30%二星进取级反应式的方法：基于纠正问题的系统方法；改进结果的数据很少。30%-50%三星先进级正式稳定的系统方法：系统的过程方法，处于系统改进的初期阶段；可获得符合目标的结果和存在改进的趋势。50%-70%四星优秀级持续改进：对过程进行持续改进；结果良好且保持改进趋势。70%-90%五星卓越级90%-100%表A.4.1质量管理体系各过程分值分配标准条款评价指标单项级别单项分值4组织环境（总分120分）4.1组织及其环境1-5级404.2相关方的需求和期望1-5级304.3确定质量管理体系范围1-5级104.4质量管理体系及其过程1-5级405领导作用（总分100分）5.1领导作用和承诺1-5级405.2方针1-5级305.3组织的岗位、职责和权限1-5级306策划（总分100分）6.1应对风险和机遇的措施1-5级406.2质量目标及其实现的策划1-5级406.3变更的策划1-5级207支持（总分150分）7.1资源1-5级607.2能力1-5级307.3意识1-5级207.4沟通1-5级207.5形成文件的信息1-5级208运行（总分310分）8.1运行策划和控制1-5级408.2产品和服务要求1-5级408.3产品和服务的设计和开发1-5级508.4外部提供过程、产品和服务的控制1-5级508.5生产和服务提供1-5级708.6产品和服务的放行1-5级308.7不合格输出的控制1-5级309效价总分120 分）9.1监视、测量、分析和评价1-5级509.2内部审核1-5级309.3管理评审1-5级4010改进（总分100分）10.1总则1-5级2010.2不合格和纠正措施1-5级4010.3持续改进1-5级40合计1000PAGEPAGE18表A.5.1卓越管理星级等级评价表星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1004.1组织及环境组织没有系统的方法，内外部环境因素的信息是零散的、孤立的，对问题是被动式反应。组织初步形成了系统方法，开始收集了与组织战略方向并实现其预期结果的能力内外部环境因素。系统明确了与组织战略方向并实现其预期结果的能力内外部环境因素，能系统评价和改进关键过程。能够系统运用管理分析工具，较准确理解组织内外部因素，并适时进行有效的监视和评审，具备市场竞争的敏感度。组织有效的制定了企业的使命、远愿和战略目标。能够熟悉运用管理分析工具，定期评审企业战略、使命、远愿，以通过分析组织内外部环境因素确定持续的能力。4.2相关需求和期望没有系统识别相关方需求和期望，仅是零散式识别相关方需求和期望。供应商等相关方的需求组织所有者和股东、供方和合作伙伴、社会相关方的需求和期望，能分析不同相关方的重要程度，有针对性加以区深刻理解了相关方需求和期望差异性，能够处理好与相关方的关系管理。全面理解了相关方需求和期望差异性，关系管理中的智商和情商运用已达到能促进行组织实现持续成功。4.3确定质量管理体系范围质量管理体系边界和适初步能够结合组织内外部因素、相关方要求、产品和服务确定质量管理体系边界、适用性和范围。充分考虑了组织内外部因素、相关方要求、产品和服务确定质量管理体系边界、适用性和范围，界定基本准确。明确界定了质量管理体并能考虑与其他管理体对组织内外部因素、相关方要求、产品和服务相关信息分析透砌，物理边界、组织4.4质量管理体系及其过程质量管理体系建立是典型标准模板化，实施、保持和改进质量管理体系是被动式反应。能够从满足顾客的要求，初步建立、实施、保持和改进质量管理体系。建立、实施、保持和改进质量管理体系的总体思路明确，质量管理体系过程识别是基于过程方法，确定关键过程，考虑与核心竞争力关联程度。在满足质量管理体系标准的基础上，致力于质量管理体系与组织业务融合，纳入组织经营管理之中。对关键过程确质量管理体系及其过程融合了先进的管理方法，质量管理体系在组织的整体绩效管理中起到引领的作用。组织对关键过程分析，并能与竞争对手和标杆进行对比，提高过程实施的有效性和效星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1005.1领导作用和承诺最高管理者没有或者仅是形式上参与质量管理体系策划、实施、保持和改进。被动式发挥领导作用。以“顾客为关注焦点”的质量原则，多数情况下，只落实口头上，被动式解决与顾客相关问题。最高管理者已初步规范质量原则，并在实际工作中已于显现关注。发挥领导作用的氛围已初最高管理者已担负起质量责任，以“顾客为关注焦点”原则，已基本深入到每个员工岗位之中，发挥领导作用的氛围已经形成。组织中领导作用中领航和引导作用已发挥作用，组织已形成致力于增强顾客满意为行动指南，找差距、寻改进成为质量管理的主流。面对不确定环境条件下，对突发事件发生，能够敏捷快速反应和处理。组织的高层管理者对长期和变化负责；中层管理者要对功能性目标负责；基层管理者对短期和效益负责。5.2方针最高管理者没有或者仅是形式上制定、实施和保持质量方针。质量方针的描述仅是形式上满足标准的要求，而不切合实际。最高管理者参与了质量质量方针描述符合实际，与组织的宗旨、环境和战略方向基本一致。最高管理者亲自主持制定了质量方针并实施和保持。组织的员工已知质量方针的内涵，并向有关相关方传达质量方针。最高管理者在质量方针方面的示范作用已在员工之中发挥作用，质量方针已成为工作前进中的指南针，与相关方对组织质量方针的沟通，指明了组织致力于顾客满意的方向。在最高管理者主持下，质量方针与组织的愿景和使命融合在一起，把组织的管理理念（原则）和实践与组织驱动因素联系起来，提升组织5.3组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限的规定是零散的。组织的岗位识别、职责和权限的规定，符合组织的实际情况。组织的岗位、职责和权限相匹配。组织架构图与职能分配表能显示出主要的业务部门与支持部门的逻辑关系。基本能达到责、权、利等边三角形均衡。组织勇于创新，组织管理从金字塔层级结构的机械管理模式，向网络组织结构的有机管理模式转变。组织能够明确岗位角色的作用，如决策者、沟通者、协调者、氛围营造者等及其组合，给予相匹配的职责和权限。不拘泥传统管理组织因事设岗的原则，大胆有创造性因人设岗的实破，起到引进人才、发挥人才作用的典范，达到行业标杆水平。星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1006.1应对风险和机遇的措施风险和机遇的措施的识别和确定是零散的，是被动式的意识。对风险和机遇的措施的识别和确定已初步规范，是主动进行。系统识别了风险和机遇，制定了相应措施。组织能够运用系统方法规划风险管理、识别风险、定性/定量风险分析、规划风险应对、控制风险。基于风险的思维，已成为组织生存和发展忧患意识，风险管理已融合在组织业务之中，组织已建立风险的防火6.2质量目标及其实现策划被动式对质量目标及其实现的策划，制定的质量目标不切合组织实际。较规范对质量目标及其实现进行策划。质量目标的作用在组织管理中已初见端倪。系统的对质量目标及其实现进行策划。制定质量目标时遵循了SMART原则，使质量目标更具有针对性。组织能够运用目标管理工具，如平衡计分卡、KPI与SMARTPDCA方法全面系统开展质量目标及其实现策划，构成组织战略的组成部分。质量目标已成为组织内部上下同欲、观念一6.3变更的策划组织对变更的策划中被动式的或仅是形式上满足体系标准要求。组织对变更的策划有较为规范要求，并初步实施。组织对变更的策划有明确的管理要求，并能系统地进行变更的策划及实施。组织能够运用基于风险的思维，变更按系统方式策划实施。对变更效果通过内审、管理评审进行监测，并能予以持续改进。组织对变更的策划已于组织业务管理融合在一起，并能全面予以实施。质量管理体系的整体性、关联性、有序性、动态性能与行业趋势和关键成功要素结合培养成组织自身的资源和能力，并打造企业的核心能力。星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1007.1资源过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识五个方面未能全面开展管理，仅是部分或形式上满足质量管理体系标施。资源的管理已形成系统的管理方法，能定期进行资源可获得性和适宜性的评审。对资源的策划包括了短期和长期目标。资源的管理方法是有效的和有效率的。定期评审人员、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识及相关过程，并考虑相关方需求和期望。通过战略和策划，组织识别了可持续战略资源。组织制定了高效的资源计划，用于组织内外部资源的开发、使用。组织的个人学习和组织学习已融合一体，成为学习型组织，知识工作者在组织中作用和贡献已成为组织发展的支柱。7.2能力组织已确定与质量管理体系绩效和有效性的有关工作人员能力，但不够系统、全面。在提升能力方面所采取的措施仅是偶然、局部开展。对质量管理体系绩效和有效性的有关人员工作能力的规定已初步规范。在提升能力方面所采取的措施已全面展开。对质量管理体系绩效和有效性的有关人员工作能力规定全面、系统、有效。在提升能力方面能有针对性采取分析，合理配备人员。对质量管理体系绩效和有效性的有关人员工作能力的方法，能与企业实际结合。在提升能力方面所采取措施基本有效，基本无差错。对质量管理体系绩效和有性性的有关人员工作能力的方法，能结合运用管理工具，方法全面、系统、有效，在行业内成为标杆。7.3意识质量意识认知是偏面的，对质量意识知晓的质量意识认知的方法已初步规范，对质量意识知晓的内容与岗位及岗位之间协同关系的认知基本全面。质量意识认知的方法与企业实际情况比较契合，相关人员对质量意识知晓内容已基本清楚。质量意识认知的方法与企业实际情况契合，方法有效，对质量意识所知晓的内容已能转化为实际的行动。质量意识认知的方法系统、有效，员工能由被动的工作转化为自觉的行动，自律已成为组织低成本管理的特征，成为行业标杆。7.4沟通沟通缺乏系统性，只是局部性开展。沟通的内容、时机、对象、方式、职责等策划内容于企业实际情况基本一致，内外部沟通工作已初步开展。沟通的内容、时机、对象、方式、职责等策划内容适宜，内外部沟通工作已系统开展。沟通的内容、时机、对象、方式、职责等策划内容全面、系统，组织内部横向和纵向沟通顺畅，减少部门间壁垒。但在沟通效果应持续改进。沟通的内容、时机、对象、方式、职责等策划内容科学合理，能借助相关平台或管理工具与相关方进行沟通，尤其是技能共享，在组织内部树立“大公关”的意识，成为行业典范。星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1007.5成文信息成文信息的创建、更新和控制等规定缺乏系统性，成文信息控制只是局部的开展。组织已初步规范了成文信息的创建、更新和控制等，在组织成文信息持续方面还有差距。成文信息的管理契合组织的实际，并系统、有效。但在持续性方面也偶有偏差。成文信息的管理契合组织的实际，并全面、系统、有效。在组织内覆盖面、持续性方面持续改进。成文信息的管理已于组织的业务融合在一起，成文信息起到沟通意图、统一行动的作用已显现，达到行业标杆水平。星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1008.1运行策划和控制组织对产品运行策划和控制是被动的，仅是满足体系标准的机械地照搬或局部开展。组织对产品运行策划和控制已初步规范，在持续性方面还有差距。组织产品运行策划和控制契合组织实际，其控制持续进行。组织产品运行策划和控制系统、全面、有效。并能运用相应信息技组织产品运行策划和控制已成为业内典范。8.2产品和服务的要求组织产品和服务的要求是被动的，仅是满足体系标准的机械地照搬或有选择的局部开展。组织产品和服务的要求的制定已初步规范，在持续性方面还差距。组织建立了顾客关系，明确与顾客接触主要渠道。顾客沟通、产品和服务要求确定、产品和服务要求的评审、产品和服务要求的更改能持续进行。组织建立了解顾客和市场的方法，识别和确定顾客需求和期望。产品和服务的要求系统、全面、有效。产品和服务的要求能运用相应的信息技术，提高有效性和效率。组织产品和服务的要求能兼顾相关方要求，承担社会责任。分享、合作、包容等互联网思维运用在工作之中，同质化产品，差异性服务在行业内已成为典型。8.3产品和服务的设计和开发组织产品和服务的设计和开发是被动的，或者仅是局部的开展。组织对产品和服务的设计和开发已初步规范，在持续性方面还有差距。组织产品和服务的设计和开发策划契合组织实际，设计和开发的输入清晰、完整。设计和开发的输出充分适宜。设计和开发的控制基本有效。组织产品和服务的设计和开发全面、系统、有效。设计和开发能借助信息技术，提高设计和开发的有效性和效率。组织能与相关单位建立联合8.4外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制是被动的，或仅是局部开展。对外部提供的过程、产品和服务的控制已初步规范，在持续性方面还有差距。组织对外部提供的过程、产品和服务的控制与组织实际情况相吻合，控制基本有效。组织对外部提供的过程、产品和服务的控制全面、系统、有效。其控制已运用信息化平台，控制效果明显。组织对外部提供的过程、产品和服务的控制，能兼顾相关方需求和期望，建立了绿色供应链管理体系，其控制水平已达到业内标杆水平。星级百分比标准条款星级等级一星★二星★★三星★★★四星★★★★五星★★★★★0－3030－5050－7070－9090－1008.5生产和服务提供组织仅是按标准要求确定生产和服务提供的受控条件、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、交付后活动、更改的控制，与企组织确定生产和服务提供的受控条件、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、交付后活动、更改的控制基于企业实际情况，控制基本有效。组织确定生产和服务提供的受控条件、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、交付后活动、更改的控制与企业实际相符合，生产和服务提供的控制系统有效。组织的生产管理某些方面能够借鉴世界优秀的接近行业领先或标杆水平。组织以标准化、精细化、可视化、柔性化、信息化为路径，组织的生产管理处于行业领先水平，成为行业的标杆。8.6产品和服务的放行组织对产品和服务的放行的策划不系统，工作开展是局部的。组织对产品和服务的放行的已初步规范，在持续性方面还有差距。组织对产品和服务的放行的控制与组织实际情况相吻合，对控制基本有效。组织对产品和服务的放行控制全面、系统、有效。其控制已运用信息组织对产品和服务的放行能够通过对标的形式，引进、固化、消化、优化，进而形成自已的管理体系，其控制水平已成为行业典范。8.7不合格输出的控制对不合格输出的控制是被动的，或仅是局部的开展。组织对不合格输出的控制已初步规范，在持续性方面还有差距。组织对不合格输出的控制已常态化，其控制与组织实际情况相吻合。组织能系统、全面、有效开展不合格输出的控制，并能借助相关信息化平台进行管理。组织不合格输出控制、绩效监测、改进有机地结合在一