内部审核程序(一)

内部审核程序1目的和范围确定本公司安全质量环境管理体系符合性和有效性，寻找改进的机会。本程序适用于本公司安全质量环境管理体系的内部审核。2术语和定义2.1审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.2审核方案针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。3职责和权限3.1管理者代表领导内部审核。3.2工程质量部组织全公司的内部审核。3.3审核组长组织实施规定的审核。3.4各单位/部门配合内部审核。4活动和要求摩4.1加估策划审核方案把便碰每年初，工程爱质量部应在管纪理者代表领导妹下，对审核方烈案进行策划，割根据策划结果背编缸制粥“筝年度内部审核叫计概划轨”锐。策划应考虑朵拟审核的过程母和部蝇门请/乡单位的状况和默重要性，以及照以往内部、外另部审核的结果馆。年度内部审灶核计划应注明称审核的准则、帜范围、频次和辉方法，并报管撤理者代表批准邮。公司所属各姥部蚕门消/瓦单位和在建工舍程项目以及公卸司采用的安全烛质量环境管理什体系要求每年社至少审核一次诞。公司安全质盈量环境管理体链系有重大调整虫或发生严重不窃合厨格余/估不符合时，应肚增加审核频次件，工程质量部奖应调整计划并覆再次得到管理脏者代表批准。北4.2育威确定审核组洲道免每次内部审核查前，工程质量计部应和管理者壁代表进行策划羞，确定审核组缝长和成员，并刮应使审核员不振审核自己的工混作。赚4.3侄屠审核通知均杜持审核组长应编唤制侄“隔内部审核通伴知绕”惕，报管理者代往表批准。审核抛组长分配审核汇任务时，应确旦保审核员不审池核自己的工作揪。霉“蚂内部审核通隐知蛇”惯由工程质量部顽提前发受审核爷部时门捷/界单位做准备。肥4.4婶汇审核准备扫中暴审核组长应组景织审核员在学百习辣GB/T19涛001-20裕0宣0拖、镰GB/T24厚001-19橡9久6吴、照GB/T28昼001-20首0种1衡标叶准和公司安全痰质量环境管理励体系文件，了震解受审核部誉门柏/列单位的过程信定息和上次审核仗结果的基础上蹈，编乖制烛“意内部审核检查忆表钉”灯。检查表应覆帆盖忘“火内部审核通慌知陆”疾的全部审核内扮容。虾4.5笔袜首梅次会议麻前奔内部审核开始幸时，审核组长柔应主持召开首拉次会议，审核岁组成员和受审锈核部她门维/令单位领导参加天，沟通审核安饶排，与会人员朋应签到。4.6审核灌它垃审核员应依据纤事前编制的检越查表，采用与困责任人员交谈挤，查阅文件和仓记录，现场观涌察和测量等方驶法获取审核证汉据，并将所获里取的证据详细凳记录在检查表饮上。肺4.7堤买审核组会议线嘱李审核组长应召夏集审核员评审锤所获得的审核仔证据。确定需理要书面提出的末不合格。针对钳确定的不合格翅，还应评价确抱保不合格不再灶发生的措施的坝需求。发现该伞不合格的审核州员应填住写宅“榜内部审核不合投格项报岸告仰”勿。会议应就审嗓核结论形成一纺致意见。私4.8彻嫩末次会议赶虹殃现场审核结束之前，审核组长杂应主持召开末勇次会议，宣读撤不合格项报告智和审核结论。用首次会议参加毒人员参加并签腾到。拨4.9船暮审核报告僻乐坊审核结束后，倡审核组长应编裳制审核报告，帅交管理者代表晶评审批准后，像由工程质量部民连拐同仆“偿内部质量审核笑不合格项报挡告艘”苏一起发受审核蜂的部是门企/模单位。质4.10会窑纠正和纠正措木施饮筝改对需要纠正的崇不合格项，责险任部钞门末/能单位应在规定姥时间内组织纠和正，并款在竿“权内部审核不合巩格项报纲告奶”悦上记录纠正结扭果。配适在对需要采取纠摸正措施的不合埋格项，责任部流门丛/亏单位应确定原仰因，针对原因忌制定确保不合绩格不再发生的奥纠正措施。纠轮正措施实施完墓成后，应神在熔“迫内部审核不合谊格项报溉告钩”方上记录实施结偷果。林4.11清架措施评审和跟误踪验证划漠饰工程质量部应幻组织审核员评怨审所采取的纠吧正措施，并跟牺踪验证纠正和播纠正措施的实团施效果，龟在耻“侄内部审核不合盗格项报燥告股”遥上记录评审验皮证的结果，并止选择相应的结惕论。对纠正和吸纠正措施实施量无效的，均应独退回责任部扑门经/义单位重新执行扛。臣4.12棉堆过程监视和测巷量颈台档内部审核结束希后，工程质量约部应收集审核躲形成的全部文机件，评价本次险内部审核的适秤宜性、充分性专和有效性，证愉实其实现审核紫目的的能力。辽当未能达到目蝇的时，工程质私量部应组织采柜取补充审核或令其它措施，确瘦保实现审核目盆的。闹5拣暮相关文件铁由压本程序无相关氧文件6记录奋6.1侍企年度内部审核化计划（无表格飘）谨6.2毅残内部审核通知浮6.3良踪内部审核检查铁表品6.4殃茧内部审核不合蚁格项报告灌6.5蜘纯签到表汤6.6争乳内部审核报告聋（无表格）写筑督赚茎勇狸内部审核通知序却根虫捧鸦躬节颠烟岗躺势编号：唤审核目的看审核准则瓣GB/T19骨001-20母0能0貌、表GB/T24污001-19锤9榴6锦、巧GB/T28免001-20这0括1呜标澡准文羡鹅首公司安全质量旅环境管理体系借文件、适用法辜律法规、工程而合同灶第炉活泉页挽共守握次页吹审核组长云(徒A)孕审核员盘安全质量环境扩管理手册妨中此4.2.艰3叼，碗4.2.烈4越，仇5.4.烧1车，雷5.4.双3麦，暖5.4.扁4浅，攀5.5.师1健，证5.5.子3筝，能6虎，轻8.2.红3局，武8.忠4虑，屋8.5.那2替，攀8.5.秆3厨条款在各部催门市/义单位审核时结拥合进行审核。喂日期醉时间罪受审核部燕门介/漂单位盘过程涉及的主赶要条款声审核员捡联络员携审核组散长声/念日期百：探仔慨某纯疼管理者代膀表器/串日期：皇签白句窃到夕筋恢表智序号山姓名训部鄙门虚/番单位咱职务时序号贷姓名疫部坡门堂/厨单位鞋职务茂内部审核检查皱表零审核对象粪：病之赠录笑梳审核员脆：悟慢粮伍奴审核日期塌：县裕鹊府第虽普卷页拢条款脉审派蜡核斧枪要蛇垦点或审疾攀逝核鸣认安记艇埋痰录调内部审核不合浩格项报央告攻导孤编号：旅审核对象标审核日期中不合格事实陈窜述：尿不符合：片□忌GB/T19事001-20杏00肌□录GB/T24够001-19糠96驻□冒GB/T28丰001-20杰0剩1滥标准鞋：膨颤触趣；锤安全质量环境吩管理体系文件发：朱类型：留□扔体隆系轰眉□怒实袭施高器□沫效果矿。集啊忘限必示授天：罗□吸纠俊正谁考□匀制定纠正措施掉并实施忍审核杜员痛/管日期驴：凡梳裳宣学刺审核组灌长浅/脾日期：雅原因分析（采悔取纠正措施时宅填写）：秆纠正措施：栽编烟制卖/凯日期渠：描饼拜戴舞审派核聋/绕日期晌：河择漆腥具批奥准挣/锣日期：蚁纠车正锄/静纠正措施实施帖结果：点枝池忙胁怠廉钓实施负责饰人炕/吊日期：弯评书审亡和川验赛证摧□史根本原因找纽到售挥□启措施针对原挤因爱做□构措施全部实骡施肥界□躁同类不合