质量环境职业健康安全体系程序文件汇编含记录表格合并版

作者:maszhc文件编号：GZMLD/QP-2023版本号：C/0受控状态：R受控o非受控发放编号：MLD-001质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件含记录表编制：maszhc审核：XXX批准：XXXXXX明利达实业有限公司颁布日期：2023年6月10日生效日期：2023年7月10日0.0目录NO文件编号文件名称页码备注1GZMLD/QP-01文件、法律、法规与其他要求控制程序32GZMLD/QP-02记录控制程序93GZMLD/QP-03管理评审控制程序114GZMLD/QP-04人力资源控制程序155GZMLD/QP-05与顾客有关的过程控制程序196GZMLD/QP-06采购控制程序227GZMLD/QP-07生产和服务提供控制程序268GZMLD/QP-08监视和测量设备控制程序379GZMLD/QP-09顾客满意程度控制程序3910GZMLD/QP-10内部管理体系审核控制程序4411GZMLD/QP-11产品监视和测量控制程序4912GZMLD/QP-12不合格品控制程序5113GZMLD/QP-13数据分析控制程序5414GZMLD/QP-14纠正和预防措施控制程序5815GZMLD/QP-15环境因素识别与评价控制程序6216GZMLD/QP-16相关方管理控制程序6817GZMLD/QP-17信息沟通与协商控制程序7118GZMLD/QP-18运行控制管理控制程序7419GZMLD/QP-19应急准备与响应控制程序7620GZMLD/QP-20绩效监视和测量控制程序7821GZMLD/QP-21合规性评价控制程序8022GZMLD/QP-22事故、事件调查处理控制程序8223GZMLD/QP-23废水、废气、噪声、固体废弃物管理控制程序8424GZMLD/QP-24能源、资源、油品、化学品管理控制程序9125GZMLD/QP-25安全管理控制程序9726GZMLD/QP-26消防安全管理控制程序10027GZMLD/QP-27组织环境与相关方要求管理程序10228GZMLD/QP-28风险和机遇应对措施管理程序10529GZMLD/QP-29组织知识管理程序11530GZMLD/QP-30组织变更管理控制程序11731GZMLD/QP-31目标、指标及管理方案控制程序123XXX明利达实业有限公司文件编号GZMLD/QP-01受控状态程序文件汇编文件版本C/0受控文件、法律、法规与其他要求控制程序实施日期2023-07-10第页文件编号：GZMLD/QR-2023版本号：C/0受控状态：R受控o非受控发放编号：MLD-001质量、环境、职业健康安全管理体系质量记录表编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX明利达实业有限公司颁布日期：2023年6月10日生效日期：2023年7月10日目录TOC\o"1-1"\h\u30601目录 22603文件发放/回收登记表 532568受控文件清单 616229文件借阅、复制登记表 728240文件更改申请单 827368相关文件销毁申请单 94612文件归档登记表 1023350记录清单 1117536管理评审计划 1230898会议签到表 134058管理评审报告 1425428年度培训计划 1516768年度培训计划表 1629409培训记录 1714852培训记录表 1822005培训记录表 1925731培训记录表 2011882合同更改记录表 2223025合同台帐 2415835供方调查评价表 256157合格供方名录 262901供方业绩评定表 2712503物资采购计划 2829553采购单 2916051设备购置申请单 3024177设备台帐 312716生产设备检修记录 3229718设备保养记录 3332034监视和测量设备台帐 349030监视和测量设备周期检定计划表 3530711顾客满意度调查表 3617337内部审核实施计划 3725954内部审核检查表 382635内部质量体系检查表 3929651不符合项报告 403238内部管理体系审核报告 4126460不合格品报废单 4214169不合格品报废单 4230708纠正与预防措施处理单 4329087相关方抱怨处理记录 4410906环境因素现状调查表 4517504环境因素现状评价表 4617628重大环境因素清单 4817967重大风险因素控制计划清单 4913647重点施加影响相关方一览表 5023641对相关方施加影响的活动记录 5124816信息联络单 528507OHS危险源辨识与评价清单 531175合规性评价记录 54635事故、事件调查报告 554823生产性固体废弃物销售记录 5632218危险化学品清单 5731231危险化学品库存领用登记表 5822962灭火器检查记录表 5923331管理体系运行检查表 6024167应急设施清单 6216968应急预案演练记录 6377应急预案演练记录 6412595应急预案演练记录 659684应急预案演练记录 676504应急情况（事故）处理记录 6821494环境安全目标、指标和管理方案 691879环境安全目标、指标和管理方案检查表 706976目标指标达成情况统计表 714050目标指标达成情况统计表 72文件发放/回收登记表编号：GZMLD/QR-01-01版本：C/0 序号：序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数受控文件清单编号：GZMLD/QR-01-02版本：C/0 序号：序号文件名称编号版本备注编制：日期：审核：日期：文件借阅、复制登记表编号：GZMLD/QR-01-03版本：C/0 序号：序号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注文件更改申请单编号：GZMLD/QR-01-04版本：C/0文件名称编号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名：日期：相关文件销毁申请单编号：GZMLD/QR-01-05版本：C/0序号：序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请日期批准人批准日期销毁执行人销毁日期见证人日期文件归档登记表编号：GZMLD/QR-01-06版本：C/0 序号：序号文件名称编号版本备注编制：日期：审核：日期：记录清单编号：GZMLD/QR-02-01版本号：C/0序号：序号记录名称编号保存期（年）保存部门备注编制/日期：审核/日期：管理评审计划编号：GZMLD/QR-03-01版本号:C/0主持人总经理评审地点评审时间评审形式会议评审目的参加成员评审依据：评审内容：评审议程：主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。评审要求：参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。编制批准日期日期会议签到表编号：GZMLD/QR-03-02版本：C/0 年月日序号姓名部门职务序号姓名部门职务管理评审报告编号:GZMLD/QR-03-03版本号C/0主持人评审地点评审时间评审形式目的参加人员评审依据：评审内容：评审结论：重大改进措施（可附页）：编制/日期审核/日期年度培训计划编号：GZMLD/QR-04-01版本号：C/0序号：日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：年度培训计划表编号：GZMLD/QR-04-01版本号：C/0序号：日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注授课ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规答辩看碟片向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、为自己工作心得考核委外培训建设工程工程量清单计价规范工作考核委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训九大员参加继续教育学习培训单位考核授课+演示应急知识培训应急预案演练考核编制：审批：日期：培训记录编号：GZMLD/QR-04-02版本：C/0 序号：时间：2培训教师：地点：会议室培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：培训记录表序号：编号：GZMLD/QR-04-02时间：培训题目：三体系标准\文件\法规培训培训教师：X老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：ISO9001：2008ISO9000：2005ISO14001：2015OHSAS18001：2001管理手册程序文件常用的环境和安全法规考核方式及成绩：提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注：培训记录表序号：编号：GZMLD/QR-04-02时间：培训题目内:内审员培训培训教师：X老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：ISO9001：2015ISO9000：2015ISO14001：2015OHSAS18001：2011考核方式及成绩：提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注：培训记录表序号：编号：GZMLD/QR-04-02时间：培训题目：应急知识培训培训教师：地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：应急响应与控制程序应急救援方案常用逃生和急救常识消防器材的正确使用考核方式及成绩：工作考核，合格。考试合格率：100%备注：合同更改记录表编号：GZMLD/QR-05-04版本：C/0合同编号签订方金额交货期有效期更改主题更改时间评审记录记录人：合同台帐编号：GZMLD/QR-05-03版本：C/0合同编号工程名称甲方名称合同金额签订日期备注记录人：供方调查评价表编号：GZMLD/QR-06-01版本：C/0序号：供方名称地址电话联系人

本公司主要的采购产品：

调

查

内

容□营业执照□产品价格□产品质量（环保、安全）□生产设备保证/进货渠道□顾客投诉处理□售后服务□产品质量、环境、安全管理能力□相关资质□人员能力评

价

内

容

及

结

论评定结论（是否列入合格供方名录）

□列入合格供方名录□不列入合格供方名录管理者代表签名：日期：XX部:日期：备注：合格供方名录编号：GZMLD/QR-06-02版本：C/0 序号：序号供方名称供方的产品名称首次列入日期评定表序号年度复评结果联系电话供方业绩评定表编号：GZMLD/QR-06-03版本C/0供方名称供应产品评价日期年月日至年月日供货概况共批，其中合格批，不合格批，交付及时批，不及时批。NO评价项目额定分扣分办法实得分扣分原因1供货质量30每让步一批扣5分每退货一批扣10分2交付及时性、正确性20每迟交一批扣3分，若迟交影响生产时每批扣5分3服务和支持能力10未处理妥善每次扣1分，未处理每次扣2分4价格优势20价格无优势扣10分，价格无明显优势扣5分5自我改进能力10同样质量问题每重复出现一次扣1分6质量管理体系10体系不健全扣5分，体系运转不正常，有效性较差扣4分7合计100评价意见：评价人：日期：物资采购计划编号：GZMLD/QR-06-04版本：C/0 序号：序号物品名称型号规格计划数量单位要求期限实到数量实到日期供方名称备注编制/日期：审批/日期：采购单编号：GZMLD/QR-06-05版本：C/0供货单位：序号材料名称规格重量（Kg)供货时间备注12345678910订货时间:制单：审核：采购单编号：GZMLD/QR-06-05版本：C/0供货单位：序号材料名称规格重量（Kg)供货时间备注12345678910订货时间:制单：审核：设备购置申请单编号：GZMLD/QR-07-04版本：C/0序号：项目名称:序号设备名称型号规格数量计划采购时间备注编制：日期：审核：日期：设备台帐编号：GZMLD/QR-07-05版本：C/0序号：序号设施编号设备名称型号规格使用部门备注编制：日期：审核：日期：生产设备检修记录编号：GZMLD/QR-07-08版本：C/0序号：设施名称设施编号型号规格维修申请人检(维)修内容及记录：检（维）修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设备保养记录编号：GZMLD/QR-07-11版本:C/0设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录注：保养后，用“∨”表示日保，“Δ”为周保，“○”为月保，“∧”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。监视和测量设备台帐编号:GZMLD/QR-08-01版本；C/0 序号：序号设备名称编号型号规格精度产地使用部门备注编制/日期：监视和测量设备周期检定计划表编号：GZMLD/QR-08-02版本：C/0序号编号设备名称型号规格精度本次送检日期备注编制/日期：审核/日期：顾客满意度调查表编号：GZMLD/QR-09-02版本：C/0序号：顾客名称工程名称联系人地址电话日期项次调查内容评定权数Ci（%）加权评分Di（Ai×Ci）1工程质量、环境、职业健康安全很满意Ai（100分）满意（80分）较满意（50分）不满意（30分）1.1内在质量、环境、职业健康安全201.2外观质量、环境、职业健康安全102施工技术及质量、环境、职业健康安全管理2.1项目经理部的施工技术52.2项目部内部质检及工地试验、检测设备52.3项目部贯彻执行建设和监理单位的指令32.4施工机械配备满足工程需要32.5安全施工、文明施工43合同的执行3.1工程进度及工程交工验收工期（时间）83.2施工过程中合同执行情况83.3合同价款结算及时44竣工交验及服务4.1竣工资料完整、准确、按时提交74.2保修期中的维修和防护工作质量、环境、职业健康安全74.3向使用单位在工程营运及维修中应注意的问题作了明确的说明34.4对建设单位的回访征求意见工作35协作与沟通5.1与当地政府及友邻单位团结配合25.2遵纪守法25.3与建设单位、监理单位沟通35.4工程竣工后的清退场工作25.5最终结算1顾客满意G＝∑（Ai×Ci）＝备注内部审核实施计划编号：GZMLD/QR-10-01版本号：C/0序号：审核目的：审核范围：审核依据：ISO9001：2015质量管理体系标准、质量手册及质量管理体系其他文件；审核组：组长：组员：审核时间：日程安排日期时间第一组第二组编制/日期： 审核/日期：内部审核检查表编号:GZMLD/QR-10-02版本:C/0第页共页受审核区域审核员审核日期标准章节序号检查清单标准条款现场审查记录备注注：合格不作标记，不合格在备注中打“√内部质量体系检查表编号:GZMLD/QR-10-02版本:C/0第页共页受审核区域序号检查清单标准条款现场审查记录备注注：合格不作标记，不合格在备注中打“√不符合项报告编号：GZMLD/QR-10-03版本：C/0 序号：受审核部门审核日期不合格事实陈述：不符合（）标准：条款号（）管理手册章节号（）程序文件文件号严重程度（）严重不合格项（）一般不合格项审核员（签名）：受审核方代表（签名）：纠正要求：限日内改正原因分析及纠正措施计划：责任部门领导：年月日纠正措施的实施完成情况：责任部门领导：年月日纠正措施的验证：验证人：年月日内部管理体系审核报告编号：GZMLD/QR-10-04版本号：C/0受审核方：审核目的：审核范围:审核依据：ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、OHSAS18001:2011标准公司的管理手册和程序文件等相关的法律法规与顾客签定的合同审核组成员：组长:组员:审核日期：年月日审核情况报告：编制/日期：批准/日期：不合格品报废单编号:GZMLD/QR-12-02版本:C/0 序号:产品名称型号规格发生地点发生时间数量不合格描述:检验员： 日期:处置意见：工程部：日期:处置结果验证：检验员：日期:备注：不合格品报废单编号:GZMLD/QR-12-02版本:C/0 序号:产品名称型号规格发生地点发生时间数量不合格描述: 检验员： 日期:处置意见：工程部：日期:处置结果验证：检验员：日期:备注：纠正与预防措施处理单编号：GZMLD/QR-14-01版本号：C/0序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：备注：相关方抱怨处理记录编号：GZMLD/QR-14-02相关方名称抱怨人年月日抱怨内容：研究的处理办法或解释内容：沟通与反馈情况：处理人及时间：结果：记录人：负责人：年月日环境因素现状调查表编号：GZMLD/QR-15-01版本：C/0部门：序号活动、产品、服务环境因素排放去向时态状态环境影响备注过去现在将来正常异常紧急编制：日期：审批：日期：环境因素现状评价表编号：GZMLD/QR-15-03版本：C/0序号活动、产品或服务环境因素时态/状态各项评分总分是否重要环境因素ABCDEFG编制：日期：审批：日期：重大环境因素清单编号：GZMLD/QR-15-04版本：C/0序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制：日期：审批：日期：重大风险因素控制计划清单编号：GZMLD/QR-15-5版本：C/0序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现在控制措施（a-f）备注编制：日期：审核：日期：注：a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现在措施。重点施加影响相关方一览表编号：GZMLD/QR-17-01序号相关方名称相关方类别备注对相关方施加影响的活动记录编号：GZMLD/QR-17-02序号涉及相关方活动名称相关方/经办人签字日期信息联络单编号：GZMLD/QR-18-03版本：C/0接受部门：发出部门发出人批准发出日期信息摘要：(主题:□质量问题□环境问题□OHS问题□相关方投诉□事后备案□其它)此信息是否需要反馈(发出部门填写)：□反馈□无需反馈□其它:处理措施：□已出“纠正和预防措施处理单”给(部门名称)。（此条款供技术部采纳）□其他:处理人日期:OHS危险源辨识与评价清单编号：GZMLD/QR-19-01版本：C/0部门：序号作业活动项目可能导致的事故时态状态危险评价危险级别是否重大危险源LECD编制：日期：审批：日期：合规性评价记录编号：GZMLD/QR-21-01序号环境因素/危险源法律法规和其他要求名称实施情况监测、检查情况结论改进建议1油漆用瓶、稀料桶、报废日光灯管的废弃危险废物污染防治技术政策危险废物贮存污染控制标准危险废物鉴别标准四川省危险废物污染环境防治办法成都市特种垃圾管理办法执行固体废弃物管理办法固体废弃物分类处置危险废弃物回收协议定期现场监测符合2污水排放中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治法实施细则污水综合排放标准水污染物排放许可证管理暂行办法污水处理设施环境保护监督管理办法搅拌站配置污水处理设施实施监控、测试达标排放符合3施工粉尘排放中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国大气污染防治法实施细则环境空气质量标准大气污染物综合排放标准四川省大气污染物排放标准成都市大气污染防治管理规定制订粉尘管理目标、指标，设置喷水管等符合4建筑垃圾排放城市市容和环境卫生管理条例建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004四川省危险废物污染环境防治办法执行固体废弃物管理办法固体废弃物分类处置危险废弃物回收协议定期现场监测符合5施工噪声排放建筑施工场界噪音限值GB12523-90城市区域噪音标准GB3096-1993成都市《城市区域环境噪音标准》适用区域划分规定制订作息时间表，夜间施工办理夜间施工许可证符合6潜在火灾的发生中华人民共和国消防法消防安全标志设置要求中华人民共和国消防条例仓库防火安全管理规则仓库、油漆场所、电焊场所配置灭火器材、设置禁火标识定期现场监测符合7水电资源消耗中华人民共和国节约能源法中华人民共和国水法生活饮用水卫生标准有效实施和控制符合综合评价：通过以上评价，各项目部基本能遵守相关法律法规，经评价，施工过程、管理中法律法规执行情况较好，个别施工现场仍存在执行不到位的情况，需加大管理和执行力度。评价人：审批人：年月日事故、事件调查报告编号：GZMLD/QR-22-01发生时间：发生地点：事故类型：估计损失：事故描述：责任部门：日期：原因分析：责任部门：日期：采取的措施：责任部门：管理者代表：日期：跟踪验证结果：工程部：日期：生产性固体废弃物销售记录编号：GZMLD/QR-23-03版本：C/0日期废物名称处理方式数量处理人备注危险化学品清单编号：GZMLD/QR-24-01序号危险化学品名称存放地点备注1油漆库房2天那水库房3固化剂库房4释释剂库房编制：日期：审批：日期：危险化学品库存领用登记表编号:GZMLD/QR-24-04版本：C/0使用号：品名购进日期购进数量发出日期发出数量库存数量经手人签名填表单位：灭火器检查记录表编号:GZMLD/QR-24-05灭火器类型干粉灭火器（）高效阻燃灭火器（）检查频率：1月/次检查项目检查内容担当者1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1检查压力压力指针是否在操作

压力（绿色部分）之上项目部\质量部\行政部2检查锡封锡封是否完好3检查年限检查灭火器是否在使用年限内4胶管检查外观应无裂纹、折断现象记录人检查日期NO重大异常记录记录者日期12正常符合要求打“√”表示异常不符合要求打“×”表示异常已纠正打“△”表示每个月20日检查,遇到特殊情况顺延。3456789101112管理体系运行检查表编号:检查部门检查人检查日期序号检查项目检查情况汇总存在问题说明跟踪1部门管理分管职责明确□按时执行、完成公司指令、计划□部门内部、部门之间沟通有效□本部门工作检查监督经常开展□2文件编制合理、充分，可操作□保持清晰、不乱涂乱划□配备适宜、有效□使用场所无失效、作废文件□保管完好、易于检索□3记录记录表格格式设计合理□记录完整、填写清晰□不随意涂改，不用铅笔填写□保管完好、易于检索□4工艺纪律按工艺要求操作□作好监控记录□5产品标识安装不同设备时有产品标识□完工后有待检标识□检验后有合格或不合格标识□仓库有原材料等标识□6产品防护原材料防护□食品防护□7检测装置在检定合格有效期内使用□合格标识清晰□8废水、气排放控制废水排放正常□废气排放达标□9噪声排放控制降噪装置正常使用□噪声排放达标□10固废排放控制固废分类收集合理□固废按规定处理□11节能控制能耗下降达到规定要求□12化学品管理化学品贮存使用符合要求□现场有材料安全数据□无化学品泄漏事故发生□13安全消防控制消防设施配备齐全□消防设施处于有效状态□安全标识完好□14现场工作环境控制工作环境整洁、有序□无卫生死角□15劳动防护用品控制劳动防护用品配置齐全□劳动防护用品现场起到防护作用□16交通安全控制用车手续符合要求□行车安全符合要求□17设备安全控制设备安全符合要求□车辆符合要求、人员持证上岗□18应急准备响应控制应急预案适宜□应急预案实施可行□若应急预案更改，手续符合□19产品监视测量产品监视测量符合要求□无质量事故发生□质量抽查符合要求□20不符合控制不合格品按规定评审处置□不符合控制符合要求□21相关方控制无顾客投诉发生□无相关方投诉发生□相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源□22环保设备检查环保设备无堵塞无泄漏无漏电□环保设备运行正常□23环境安全总体控制环境安全状况符合要求□无环境安全事故发生□注：检查合格在□内打√，反之打×；对存在问题跟踪检查，已纠正则打√。应急设施清单编号：版本：C/0序号：序号设施编号设施名称型号规格状态放置地点备注编制：日期：审核：日期：应急预案演练记录编号：预案名称消防应急预案演练地点组织部门安质部总指挥段德荣演练时间参加部门和单位各部室以及应急预案小组成员和各施工队伍防火负责人共15个人。演练类别■实际演练□桌面演练□提问讨论式演练全部预案■部分预案实际演练部分：灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭物资准备和人员培训情况25Kg、8Kg干粉灭火器各4台，25Kg二氧化碳灭火器2台；消防桶20个，消防钩2只。警报器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。演练过程描述利用2只废汽油桶，中间剖开后分为4段，分别加入柴油10Kg，另外准备100Kg编织袋8只，装满泥土后放置在油桶周围。同时点燃4只油桶，拉响警报器，人员从周围200m处跑向着火点，在100m处取得灭火器和抢险器材，25Kg灭火器两人使用，其他一人使用，人员自动抢占上风口，进行灭火和抢险。人员分工：各部门指定1人进行灭火，其他人员抢救物资和现场警戒。预案适宜性充分性评审适宜性：■全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：■完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确■基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练■职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：■现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位■个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效■协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效■基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价■达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：■报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在问题和改进措施有2人没有穿工作服，有1人灭火时没有在上风口。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。记录人：xxx评审负责人：xxx时间：应急预案演练记录编号：预案名称交通事故应急预案演练地点组织部门安质部总指挥段德荣演练时间参加部门和单位各部室以及应急预案小组成员共12个人。演练类别■实际演练□桌面演练□提问讨论式演练全部预案■部分预案实际演练部分：掌握发生交通事故后的处理程序和对伤亡人员的急救措施。物资准备和人员培训情况担架一副、医疗用品若干、轿车二辆、急救电话一部、警报器一只，扩音器一部、手推车一台。进入现场前由安全员讲解急救方面的有关知识和个人安全防护要求。演练过程描述由3名人员推着手推车行走，当走到拐弯处时，与对面迎来一辆轿车相撞，三名人员全部受伤，这是由现场的其他人员拨通项目部应急小组办公室电话，进行事故汇报。这是立即启动应急预案措施，集合应急小组成员，携带应急物品，赶赴现场实施应对措施。首先对受伤人员检查伤情，并进行简单的医护措施，然后拨打120急救电话，同时其他人员负责维护、疏通现场交通秩序，并保护好事故现场。人员分工：由四人负责对受伤人员实施救护，三人负责现场交通维护和疏通，其他人员现场警戒。预案适宜性充分性评审适宜性：■全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：■完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确■基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练■职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：■现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位■个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效■协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效■基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价■达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：■报告及时□联系不上交警部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在问题和改进措施应急预案启动时，有1名成员行动缓慢，迟到1分钟。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和交通方面相关知识。记录人：xx评审负责人：xxx时间：应急预案演练记录预案名称高空作业事故应急预案演练地点组织部门安质部总指挥段德荣演练时间参加部门和单位各部室以及应急预案小组成员共8个人。演练类别■实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案■部分预案实际演练部分：掌握发生高处坠落事故后的处理程序和对伤亡人员的急救措施。物资准备和人员培训情况担架一副、医疗用品若干、轿车二辆、急救电话一部、警报器一只，扩音器一部、手推车一台。进入现场前由安全员讲解急救方面的有关知识和个人安全防护要求。演练过程描述项目部办公室突然接到电话，告诉北侧结构工区有一施工人员从5米高处坠落，伤势严重，情况非常紧急。这时项目部立即拉响报警器，应急小组成员全部跑到办公室听候安排。由总指挥段德荣进行统一指挥，成员携带应急物品，立即奔赴现场对受伤人员实施救护和止血处理，然后抬上担架，送往最近医院进行医治。人员分工：由三人负责对受伤人员实施救护，二人负责携带应急物品，其他人员现场警戒。预案适宜性充分性评审适宜性：■全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：■完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确■基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练■职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：■现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：■全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效■协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效■基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价■达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：■报告及时□联系不上医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在问题和改进措施应急预案启动后，有1名救护人员，急救只是掌握不够扎实，操作不够熟练。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和急救方面相关知识。记录人：xxx评审负责人：xxx时间：应急预案演练记录编号：预案名称三防应急预案演练地点组织部门安质部总指挥xxx演练时间参加部门和单位项目部各部室成员、各施工队伍负责人一共38个人。演练类别□实际演练□桌面演练■提问讨论式演练□全部预案■部分预案提问讨论演练部分：掌握发生灾情后的处理程序和对伤亡人员的急救措施及物品和人员转移方法。物资准备和人员培训情况担架一副、医疗用品若干、轿车三辆、急救电话一部、警报器一只，扩音器一部、草袋5000条、铁锹50把。进入现场前由总指挥讲解应急程序方面的有关知识和个人安全防护要求。演练过程描述本次演练以召开会议提问讨论式演练，会议由总指挥段德荣主持，然后对参会的每个成员讲解一旦发生灾情时，应按照提前确定的重点防范部位进行重点监控，并派专人24小时值班，当灾情威胁到施工现场人员的生命财产安全时，现场施工人员的撤离程序和地点，以及对贵重物品的转移方向。并重要指出，团队精神在抢险救灾中的重要性。最后就细节上的问题展开了讨论，然后由安全员对小组的各