企业安全生产风险分级管控清单-木材加工类

文件编号:受控状态：受控

XXXX安全风险管控清单

隐患排查治理清单

编制：____________________________

审核：____________________________

批准：____________________________

xx年x月

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

目录

1.生产经营单位基本信息.....................................................................2

2.作业活动清单............................................................................4

3.主要设备设施清单........................................................................7

3.职业病危害风险清单.....................................................................11

4.安全检查表分析（SCL）评价记录..........................................................13

5.工作危害分析（JHA）评价记录............................................................50

6.风险点登记台账.........................................................................91

7.设备设施风险分级管控清单...............................................................92

8.作业活动风险分级管控清单..............................................................108

9.风险点统计表（设备设施）................................................................158

10.风险点统计表（作业活动）..............................................................162

11.危险源统计表（设备设施）..............................................................166

12.危险源统计表（作业活动类）............................................................170

13.作业活动风险管控登记台账.............................................................172

14.设备设施风险管控登记台账.............................................................175

15.公司各级风险分级管控责任一览表.......................................................179

16、XXXXX基础管理类隐患排查清单......................................................180

17、XXXXXX基础管理类隐患排查台账....................................................188

18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单....................................................195

19.现场管理（设备设施类）隐患排查治理清单...................................................203

20、XXXXXX现场类隐患排查治理台帐....................................................212

21、2017年隐患排查计划...................................................................240

22、XX年隐患排查计划....................................................................241

23、现场（设备设施）类隐患排查表..........................................................242

24、现场（作业活动）类隐患排查表........................................................254

25、隐患排查治理通报....................................................................264

26、一般事故隐患排查治理登记表..........................................................265

27、隐患整改台账........................................................................267

28、安全隐患整改通知单..................................................................269

29、一般隐患登记及整改销号审批表........................................................274

30、隐患排查治理公示牌..................................................................279

31、重大事故隐患排查治理登记表..........................................................280

32、安全生产风险点登记表................................................................282

32、安全生产隐患点登记表................................................................289

32、职业危害风险点登记表................................................................294

32、职业危害隐患点登记表................................................................298

33、安全风险分级管控告知牌..............................................................300

1.生产经营单位基本信息

2

xxxxxX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

单位名称XXXX有限公司

法定代表人XXX联系电话XX

统一社会信用代码XX

详细地址XX邮政编码XX

生产经营

行业类别木材加工活动类型XXXX

主要产品XXX

主要原料XXXX

固定资产总值（万元）XX生产规模XX

占地面积职工人数

XXXX

（m2）（人）

备注

3

XXXXXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

2.作业活动清单

XXXX有限公司主要作业活动清单

单位：XXXX有限公司No：1

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

1卸料原料枝梗材和木片卸车堆垛作业料场削片工段每天

2抓运抓木机将枝桃材从料场抓运到削片机削片工段削片工段每班

3除铁除去枝梗材中铁类金属削片工段削片工段每班

4喂料将枝梗材喂入削片机进料口削片工段削片工段每班

5削片将枝梗材制备木片作业削片工段削片工段每班

6输送输送木片至热磨工段削片工段削片工段每班

7筛选将木片内的砂石等异物筛选出来热磨工段热磨工段每班

8上料将木片输送进入热磨机热磨工段热磨工段每班

9热磨将木片热磨成纤维热磨工段热磨工段每班

10施胶、施蜡在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡热磨工段热磨工段每班

11干燥干燥纤维热磨工段热磨工段每班

12铺装将纤维铺装成板坯热铺装工段铺装工段每班

13热压将板坯压制成毛板热压工段热压工段每班

14冷却堆垛毛板经冷却后堆垛热压工段热压工段每班

15砂光毛板表面预固化层砂光处理砂光工段砂光工段每班

4

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

16锯切毛板毛边的锯切处理砂光工段砂光工段每班

17分拣入库砂光后的净板按标准分拣入库质检工段砂光工段每班

18热能供应蒸汽、热风的制备，导热油的加热热能中心热能中心每班

19甲醛卸车将送货槽罐车内甲醛卸入储罐甲醛罐区制胶工段每班

20制胶将甲醛等原料混合制备成胶黏剂制胶工段制胶工段每班

21搬运作业原材料、产品、设备设施的搬运作业厂区本公司每班

接到任务单，确认动火项目及动火位置：熟悉现场情况：动火分析：

办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工原料仓库、生产车间、制

22动火作业本公司或外包特定时间进行

器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等胶车间、成品仓库禁火区

作业活动

接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；

23受限空间作业安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空有限空间本公司特定时间进行

间作业结束等作业活动

接到任务单，确认高处项目及高处位置：熟悉现场情况；办理高处

24高处作业作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场厂区2米以上区域本公司或外包特定时间进行

等作业活动

技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移

机泵电机类设备

25位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器厂区本公司或外委特定时间进行

维修

对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接

检查准备；安装作业设备设施；

26拆除作业厂区本公司或外包特定时间进行

选择作业人员：拆除设备设施

编制施工方案：办理作业票证；

27动土作业施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填上，并恢复地面设施厂区本公司或外包特定时间进行

等作业活动

办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非

28吊装作业厂区本公司或外包特定时间进行

施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理

29灭火器材使用手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动厂区本公司定期进行

检查司磅：通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，

30汽车衡司磅并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶厂区北侧料场特定时间进行

员将车驶慢慢离地磅等作业活动

5

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

办理相关作业票：穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分：检

31照明维护车间、厂区、配电室电工班定期进行

查事故照明回路等作业活动

办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电

32临时用电厂区电工班特定时间进行

设施、开展检维修作业等作业活动

正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线

及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防

33现场巡检作业车间本公司定期进行

护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人

员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动

34清扫作业办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业厂区本公司每班

设备日常清扫、维

35清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动车间机修班定期进行

护保养

制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的

36系统大修备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵厂区本公司或外包特定时间进行

体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动

37监护作业取样监护；维修、施工监护等作业活动厂区本公司特定时间进行

所有进入作业场

38进入厂区检查或参观学习厂区安全环保部特定时间进行

所人员的活动

39公司周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响厂区安全环保部特定时间进行

40变压器送电准备工具；送电变配电室电工班特定时间进行

办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源

41设备送电;分开接地刀；将断路器推至工作位置：合合闸电源；合断路器生产车间电工班特定时间进行

等作业活动

42配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动车间配电室电工班定期进行

43变压器日常巡检巡检及室内照明检查变配电室电工班定期进行

电器设备清扫、检办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业

44变配电室电工班定期进行

修结束清理现场

现场机柜电气元

45停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装变配电室电工班特定时间进行

器件更换

填表人：填表日期:年月日审核人：审核日期：年月日

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

6

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

3.主要设备设施清单

单位：XXXX有限公司No：2

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

1.磨刀机专用削片工段否

2.抓木机专用削片工段否

3.除铁报警器专用削片工段否

4.削片机专用削片工段否

5.输送皮带专用削片工段否

6.上料螺旋专用热磨工段否

7.滚筛专用热磨工段否

8.输送皮带专用热磨工段否

9.除铁器专用热磨工段否

10.蒸煮缸专用热磨工段否

11.热磨机专用热磨工段否

12.施胶施蜡机专用热磨工段否

13.干燥风机专用热磨工段否

14.纤维干燥管道专用热磨工段否

7

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

15.旋风分离器专用热磨工段否

16.转阀专用热磨工段否

17.二次风送风机专用铺装工段否

18.袋式除尘器专用铺装工段否

19.纤维料仓专用铺装工段否

20.铺装机专用铺装工段否

21.预压机专用铺装工段否

22.皮带运输机专用铺装工段否

23.装机专用热压工段否

24.热压机专用热压工段否

25.卸机专用热压工段否

26.翻板冷却机专用热压工段否

27.升降台专用热压工段否

28.砂光机专用砂光车间否

29.锯边机专用砂光车间否

30.输送风机专用砂光车间否

8

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

31.后处理砂光除尘系统专用砂光车间否

32.反应釜专用制胶车间否

33.甲醛贮槽专用制胶车间否

34.甲醛泵专用制胶车间否

35.打胶泵专用制胶车间否

36.胶中间贮槽专用制胶车间否

37.抽风机专用制胶车间否

38.电动葫芦专用制胶车间是

39.叉车通用本公司是

40.装载机专用料场是

41.锅炉通用热能中心是

42.上料皮带专用热能中心否

43.给水泵专用热能中心否

44.导热油循环泵专用热能中心否

45.高低压配电柜通用配电室否

46.管道通用生产车间否

9

xxxxXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

47.变压器通用配电室否

48.空压机通用空压机间否

49.实验器材专用化验室否

50.清洁系统通用生产车间否

51.粉尘料仓通用生产车间否

52.仓库、原料堆场通用生产车间否

53.厂房通用生产车间否

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

10

XXXXXX安全风险分级管控清单和隐患排查治理清单

3.职业病危害风险清单

单位：XXXX有限公司No：3

序号部门场所工种工作地点工作时间接触危害因素种类检测结果接触限值分级指数作业等级备注

1.热能中心操作工热能中心8h粉尘2.88-3.02mg/m34mg/m30.75相对无害作业

2.热能中心操作工热能中心8h噪声82.3db85db0相对无害作业

3.热能中心操作工热能中心8h一氧化碳<0.0018mg/m330mg/m30.001相对无害作业

4.热能中心操作工热能中心8h二氧化碳0.026-0.048mg/m310mg/m30.003相对无害作业

5.热能中心操作工热能中心8h二氧化硫<0.6mg/m310mg/m30.06相对无害作业

6.削片工段操作工削片工段8h粉尘2.56-2.85mg/m54mg/m30.95相对无害作业

7.削片工段操作工削片工段8h噪声84.7db85db0相对无害作业

8.热磨工段操作工热磨工段8h粉尘2.13-2.23mg/m34mg/m30.74相对无害作业

9.热磨工段操作工热磨工段8h噪声78.6db85db0相对无害作业

10.热磨工段操作工热磨工段8h甲醛<0.067mg/m30.5mg/m30.067相对无害作业

11.铺装工段操作工铺装工段8h粉尘1.65-1.85mg/m34mg/m30.61轻度危害作业

12.铺装工段操作工铺装工段