《北元化工集团技术管理制度》石油化工

附件：

陕西北元化工集团技术治理制度第一章 总则第一条为了标准陕西北元化工集团(以下称“集团公司”)生产过程的技术治理，进一步提高集团公司工艺、设备、质量、计量、节能降耗和科技创等的治理水平，结合集团公司实际，制订本制度。其次条治理目的(一)通过组织有关技术人员，运用科技学问，争论确定生产中工艺、设备、电气、仪表等问题的解决方案和工艺、设备的技术改造方案，供上级决策。(二)通过对技术资料、档案和引进技术的治理，实现有据可查，为今后的修理与技术改造等活动供给牢靠的技术支持。(三)通过实施质量治理、科技创和节能降耗，提高企业生产治理水平，降低生产本钱，到达节约能源、增加效益的目的。(四)通过对职工进展业务技术培训和专业学问教育，提高职工专业学问水平和岗位技能。第三条本制度包含技术治理、质量与计量治理、节能降耗治理及科技创治理等内容。第四条本制度适用于集团公司生产系统的各项技术治理工作。其次章 治理职责第五条生产技术部作为集团公司生产技术业务的主管部门，负责联系解决各分、子公司工艺、设备存在的技术难题，监督治理生产过程中关键计量器具及主要原(燃)料、产品的质量与计量，负责牵头研讨节能降耗、技术创工程及有关措施，并进行监视考核。第六条制定和实施工艺、设备有关问题的解决方案，负责各项质量治理及生产过程中的计量治理工作，负责组织各分厂实施节能降耗、技术创等措施，并进展监视考核。第三章技术治理第七条技术文件的治理(一)技术文件是指导企业日常生产、工作的依据，技术文件治理工作是技术治理的重要组成局部。(二)技术文件的分类：包括各专业的操作规程(含岗位操作规程、工艺规程、安全规程)、工艺技术改造方案、工艺路线及配方、工艺定额等资料。：包括设备技术改造方案、设备图纸、设备使用说明书、设备技术档案、安装验收记录、设备检验记录等资料。(三)技术文件的编制及审批分、子公司各专业的操作规程(包括岗位操作规程、安全规程、工艺规程等)由各分、子公司编制，生产技术部审核，集团公司总工程师审批。各分、子公司的工艺技术改造方案，费用在10万元以下的(含10子公司生产技术科审核，其中技术方案由分、子公司总工程师审批，资金方案由分、子公司经理审批。费用在10万元以上的，由分、子公司确定技术方案和资金方案，生产技术部审核，其中技的副总经理或总经理审批。各分、子公司的工艺配方的变更，由所在分厂提出，分、子公司生产技术科审核，分、子公司总工程师审批，生产技术部备案。承受工艺、配方或涉及到的重大技术方案，由分、子公司提出，生产技术部组织考察、论证，集团公司总工程师审批。10万元以下的(含10万元)，由所在科室(分厂)确定技术方案和资金方案，分、子10万元以上的，由分、子公司确定技术方案和资金方案，生产技术部审核，技术方案由理或总经理审批。、审批程序进展。(四)技术文件的复制技术文件必需经各分、子公司所在科、厂长审核签字前方可复制。(五)技术文件的保管与发放、子公司重要的技术文件(包括国内先进的、具有自主学问别统一登记、建档和保管。、子公司统一治理。，借阅完必需马上归还。10、设备改造、工艺技术改造等过程中查阅。技术保密治理(一)技术隐秘是一种重要的无形资产，集团公司任何人不得转让集团公司的技术隐秘。(二)集团公司各有关单位，特别是从事技术治理和科研的部门要把技术保密工作列入工作规划，使技术保密工作深入人心，真正落到实处。(三)集团公司的技术保密工作由生产技术部牵头负责。(四)技术保密部门职责、打算、各项规章制度及保密协议，负责划定集团公司各个工程的密级等工作，并组织实施。。失密大事进展调查和处理，对重、特大泄密大事上报集团公司有关负责人，并协同相关部门调查处理。(五)保密范围技术隐秘是指被列入国家隐秘的技术工程和列为企业隐秘的工程，由集团公司组织研发未公开的、不能让外单位知悉的，术部实行了保密措施的技术信息，包括设计图纸(含草图)、试验记录和试验结果、生产工艺、配方、样品、数据、技术方案、计算机掌握程序等。(六)技术保密治理规定、子公司对载有技术隐秘的文件材料、图纸等资料，必需注明保密和密级字样，并依据密级实行保密措施，归档保存，严格执行查阅、借阅规定。，课题组成员在科研任务尚未完毕前要求调离、辞职的，原则上不予批准。确有特别状况需调离、辞职的，须与集团公司签订保密协议。对于违规人员，将通过法律程序予以处理。，不得涉及技术隐秘的实质性内容，其稿件必需经生产技术部审查，在确认不会造成泄密后，方可发表。责保密工作，并按指定路线和范围进展参观考察。、辞职或调离的职工，在离开原部门前必需将原部门发放的、技改工程，须与合作方签订保密协议或在合同中增加保密条款。(七)违规处理，除对直接责任人进行处理外，还将追究主要负责人的责任。，以谋取个人或小团体利益为目的，蓄意泄漏集团公司技术隐秘，造成重大损失和严峻后果的，将移交司法机关处理。，给集团公司造成直接或间接经济损失，影响到集团公司竞争力量的，由生产技术部负责调查核实，并提出处理意见，报集团公司有关领导批准后执行。技术人员培训规定(一)为使集团公司技术人员的学问、技能不断得到积存和提高，适应生产和治理工作要求，为集团公司的生产工作准时供给牢靠的技术支持，保障连续稳定运行，产出优质、环保、低能耗产品。(二)本规定所称培训是指生产系统技术人员猎取学问、提高技能、提升职业素养的针对性学习活动。(三)生产技术部和各分、子公司负责生产系统技术人员的培训治理。(四)培训的组织筹划和实施。、子公司负责内部技术培训的打算和具体实施。(五)培训形式及方法主要以集中授课、现场培训、自学和外出考察学习等多种形式开展培训工作，不断提高各级技术人员的业务水平。：依据集团公司的进展规划及各分、子公司的工作需要，按专业分工不同，由生产技术部及各分、子公司组织有关生产工艺技术、设备修理技术的讲座，或聘请外单位人员进展技术技能培训。生产技术部和各分、子公司每年12月份提出下一年度的技术人员培训打算，由集团公司人力资源部统一审批下发，生产技术部和各分、子公司具体安排实施。：主要针对生产现场存在的工艺或设备问题，由专业技术人员进展现场分析、解决，现场培训有关人员。：主要包括到其它单位学习考察，参与国内外学术沟通会和学术讲座，出国、出境进修和培训等形式。：对相关行业报刊、专业书籍的自主学习活动。培训评价的形式包括：考试测评、实际应用测评。、中、后全部记录和数据由组织培训部门统一收集、整理、存档。第四章 质量与计量治理第十条质量治理的组织机构与治理职责(一)生产技术部是集团公司产品质量的主管部门，在分管生作，负责对各分、子公司原(燃)材料、中间产品及产成品的治理和监视检查，负责对发生重大质量事故的部门进展事故调查、处理及防范措施落实状况的监视检查。(二)各分、子公司在各自职责范围内负责本单位的原(燃)材料及产品质量的治理工作，并承受生产技术部的监视与治理。第十一条质量检验治理(一)质量检验治理的范围：各分、子公司进厂原(燃)料、关心材料、中间产品和产成品质量检验的治理工作。出厂产品质量的分析检验及质量监视的各项规程、制度。(三)日常工作中，各分、子公司要加强各项质量治理工作，加强质检人员的技术培训工作，提高产品质量检验水平。准、行业标准或企业标准进展检验，照实填写产品检验原始记录。(五)对上述检验数据擅自更改弄虚作假者，一经觉察，视情节对其所在分、子公司相关科室(分厂)及责任人予以惩罚。(六)质检员应依据产品特性到指定采样地点按采样规章进展采样，确保所采样品具有代表性，同时留意采样安全。(七)各分析检验岗位要用统一字体，准时、准确地填写好各种原始记录、台账及《产品检验结果报告单》，并按月装订，交分、子公司相关人员归档保管。(八)检验员要依据相应产品留样规章留样，待分析完毕后，将留样瓶按规定妥当保管。(九)分发《产品检验结果报告单》时，肯定要与原始记录认真核对后才能分发，填错或分发错误者严格按分、子公司相关质量检验考核方法处理。原(燃)料、关心材料进厂检验治理规定(一)原(燃)料、关心材料进厂后，由分、子公司质检员依据不同种类、不同状态的进厂产品，严格依据相应进厂产品的国家标准或企业暂定标准到原料场地或运输车辆上进展取样。(二)质检员要保证所取样品的数量，确保所取样品具有代表性，同时做好取样记录。(三)取样员依据不同种类、不同状态的进厂产品，制备成相应的待分析试样，并标识清样品名称、取样地点、取样时间。必样品交接记录。(四)依据所取样品的种类与编号，检验人员要严格依据相应国家标准或企业暂定标准进展检验分析。(五)检验过程中要照实填写进厂产品检验分析原始记录，检验完毕后，准时出具《产品分析报告单》。第十三条质量事故处理规定(一)各分、子公司内发生质量事故时，经复检确定为质量事故〔产品属等外品〕。〔含5万元〕，由分、子公司组织人员进展事故调查，分析缘由，并按事故“四不放过”原则落实责任和防范措施，并将处理结果准时上报生产技术部。落实防范措施，依据事故影响程度追究分、子公司责任，并处以1000—10000(二)各分、子公司应加强对产品质量薄弱环节的治理，针对消灭的问题，总结阅历，杜绝同类问题再次发生。第十四条计量治理是指对对外结算、重要工艺掌握及质量送国家法定计量检定机构进展检定，检定合格前方可投入使用。第十五条计量治理的组织机构与职责(一)生产技术部是集团公司计量监视与治理的主管部门，在集团公司分管生产的副总经理的领导下，负责对各分、子公司计量工作的日常监视治理，负责国家强检类(A类)计量器具的台账的建立与治理，负责对各分、子公司工艺掌握计量治理的监视检查，负责各分、子公司公用系统的计量治理(包括水、电、汽的计量和结算)。(二)各分、子公司在各自职责范围内负责本单位的计量治理和计量器具的日常维护工作，并承受生产技术部的监视检查。(三)计量器具治理，配备有以下计量器具，如地中衡、电能表、电流表、压力表、千分尺、天平、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、钢板尺、台称、电子称等。。A类计量器具：集团公司用于对外结算，安全防范等国家明B类计量器具：集团公司内部经济核算，能源、物料计量器具，工艺掌握用计量器具，如电流表、流量计等。C类计量器具：用于指示类、工具类等计量器具，如游标卡尺等。(四)计量器具的选购、子公司提出计量器具选购打算，由生产技术部审核同意后将选购打算交选购中心选购。、型号、最小分度值、精度等级和用途等内容。第十六条对选购的重要计量器具，由各分、子公司核对数量、型号及随机的资料，确认无误后，对有必要送检的计量器具具，凭发票和检定合格证办理入库手续，并贴上合格标志。经检定不合格的计量器具，凭检定不合格证明、发票，由选购中心与供货方联系办理退货或换货。第十七条计量器具应存放于枯燥、通风的平稳处，应保证其包装完好，按使用说明书涂好防锈油。第十八条各分、子公司应建立计量器具台账，具体记录计量器具名称、型号、精度等级、生产厂、出厂编号、购入日期、发出日期、领用人、使用单位、安装地点等具体内容，并将记录台账报生产技术部备案。第十九条计量器具台账的登记、填写与变更，以使用单位台账为依据，使用单位填写《计量器具台账变更单》，由分、子公司审批，并将变更结果报生产技术部备案。其次十条计量器具的检定(一)各分、子公司依据计量器具的分类和周期检定名目编制年度周期检定(校准)打算，每年11月底前报生产技术部。生产技术部依据各分、子公司年度周期检定(校准)打算和生产状况，审核并制定出集团公司年度计量器具周期检定(校准)打算表，上报分管领导批准。(二)生产技术部依据集团公司年度计量器具周期检定(校准)打算表，将《计量器具周期检定通知单》下发到各分、子公司，由各分、子公司组织人员到相关检定机构进展检定。(三)各分、子公司的计量器具如有特别状况不能按时送检，须书面报告生产技术部，并在一个月内予以检定(校准)。检定证书，粘贴确认标记。(五)对周期检定(校准)打算的完成状况，各分、子公司应填写报表报生产技术部备案。核，并联系上级计量检定部门来厂检(七)外检计量器具的检定证书保存两个检定周期。集团公司内部检定(校准)证书由使用部门保存一个检定周期。(八)严禁使用检定不合格或未经检定(包括超出检定周期)的计量器具。第五章 节能降耗治理其次十一条治理机构与职责(一)集团公司的节能降耗工作由生产技术部，各分、子公司分级治理，归口负责。(二)生产技术部主要职责，负责生产系统节能降耗治理工作，编制有关节能降耗工作的治理方法、规章制度，审核节能降耗规划和目标。、子公司年度节能降耗工程打算。、子公司年度各项节能降耗指标。(三)分、子公司职责、节能规划和目标，并负责监视、检查和实施。、子公司年度节能降耗工程打算，组织开展节能降耗成果的技术鉴定和推广。，监视有关节能措施的落实状况。，在指标消灭特别波动时，准时组织技术诊断，分析缘由，提出对策，催促解决。，推广节能技术。其次十二条各分、子公司要充分开展全面、全员、全过程的节能降耗治理工作，逐项落实节能降耗规划和打算，将工程指标依次落实分解到各有关部门和岗位。其次十三条奖惩治理(一)对于各分、子公司内部实施的节能降耗举措，经过系统运行考证节能降耗明显的，由分、子公司每半年向生产技术部报度予以嘉奖。(二)依据集团公司节能降耗规划完成各项节能指标任务的，由分、子公司每半年向生产技术部报送一次节能降耗成果报告。有稳定幅度降低的，依据节能程度予以嘉奖。未完成节能指标任务的，对相关分、子公司予以惩罚。(三)对于提出节能降耗合理化建议的部门或个人，各分、子公司应依据建议的可行性状况予以嘉奖。第六章科技创治理其次十四条科技创工程是指以提高产品质量、优化生产工艺、降低企业生产本钱为目的的产品研发、规模化生产，技术、工艺的争论应用、技术攻关等工程。科技创工程还包括在各级政府部门，如国家有关部委、行业主管部门等申报的产品开发、技术推广工程等。其次十五条生产，在构造、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进，能显著提高产品性能或扩大产品使用功能的，对提高经济效益具有肯定作用的产品。其次十六条 技术是指产品生产过程中承受的技术原理、设计构思及工艺装备等，对提高生产效率、降低生产本钱、改善生产环境提高产品质量以及节能降耗等某一方面较原有技术有明显改进到达有用程度并对提高经济效益具有肯定作用的技术。其次十七条集团公司科技创工作贯彻“敬重学问，敬重人才”的方针，鼓舞自主创,加强学问产权保护，促进科技进步，提高产品质量，增加企业竞争力量。其次十八条生产技术部负责科技创的治理和决策，负责对产品、技术成果转化、技术创成果评审嘉奖，负责科技创工程的日常治理工作。科研中心负责开展产品、技术的争论与开发。各分、子公司依据技术创年度规划并结合自身实际，有针对性地开展研发工作。科技创工作规划(一)集团公司中、长期科技创工作规划是集团公司整体进展战略的重要环节，是科技创治理工作的指导方针。为了有计划、有步骤地搞好科技创工作，防止盲目应对，集团公司中、业规划为指针，由规划进展部负责编制。集团公司中、长期科技创工作规划分别以三年、五年为一期，滚动式进展。(二)在中、长期科技创工作规划的根底上，集团公司应当在每年度末编制下一年度的科技创规划，包括：。。(包括技术开发合同)。、子公司科技创的年度目标。、子公司科研工程年度指南。。(三)集团公司的科技创年度实施打算由生产技术部组织编制。各分、子公司依据集团公司科技创工作规划及分、子公司资金使用打算组织编制科技创年度实施打算。(四)各分、子公司的科技创工程，能够在政府部门申报各种科技开发打算的，应尽量组织申报，以争取国家科技进展政策和资金的支持，获得相应的宣传效应。(五)科技创工作的规划和年度打算的执行状况，各分、子公司应以书面总结形式上报生产技术部进展审核和评定。科技创工程程序可行性争论报告阶段，开发研制阶段，鉴定或验收阶段。(二)工程立项阶段。工程立项是进展研制开发的依据，是对研制开发工作的总体设想，包括以下内容：，以及进展产品开发和技术争论应用的必要性和依据。产品销售方向。。，经济效益和社会效益的初步估算。。(三)可行性争论报告及实施方案阶段。已下达打算的、总投资在100行性争论报告的主要内容如下：：开发工程的技术现状、意义和内容。(2)参与工程开发的主要人员。(3)产品的生产规模、价格和市场分析等。：术等。生产场地和设备的可行性分析。(3)具体实施方案和进度安排。：产品开发工程要做的本钱核算与经济效益分析，技术、工艺争论所要做的投资与效果分析。社会效益分析。投资估算及资金筹措。，正式批复下达。，应依据所申报打算的要求编制可行性争论报告，并按政府部门所要求的时间上报。(四)开发研制及生产预备阶段。开发研制及规模化生产应依据制定保证工期、提高工效等措施，要按进度要求完成任务，随时承受生产技术部的监视检查。(五)验收阶段。科技创工程按批准的文件规定内容实施完成，试产或试验顺当通过，符合验收标准的工程，应预备资料，准时组织相关人员验收。任务书规定内容为依据。工程单位应在组织验收时出具说明，并上报生产技术部。(六)工程立项审批、可行性争论报告审批、开发研制及生产审核，集团公司总工程师审批。第三十一条科技创工程治理(一)集团公司科技创工程应承受课题制治理。课题制是指依据公正竞争、择优支持的原则，确立科学争论课题，并以课题为中心、以课题组为根本活动单位进展课题组织、治理和争论活动的一种科技创治理制度。。课题负责人的权责在合同或任务书中明确，且不能随便变更。、支持跨部门、跨单位择优聘用课题组成员，以充分利用人力资源。(二)课题负责人在打算任务和预算范围内按集团公司规定享有自主权，并担当相应责任。自主权包括：课题经费的预算和使用、课题进度安排、打算修改、编制课题选购打算、课题试验、课题组成员、设备、物资治理，并负责课题按打算验收工作。(三)集团公司科技创工程过程治理的归口部门为生产技术部。第三十二条科技创的费用和嘉奖(一)集团公司重大科技创工程的争论开发费用从集团公司科研费用中支出。各分、子公司科技创工程的研发费用计入各分、子公司当年费用，集团公司按规定对完成验收的工程从集团公司的科研费用中赐予肯定比例的科研费用补助。(二)由于申报科技创工程所争取到的国家补助经费，应用于所申报工程，做到专款专用。(三)科技创工程课题组的经费支出严格执行预算，支出时批准。课题组收支单独核算，争论过程各项费用从课题组经费中支出，销售试验产品收入计入课题组收入。集团公司各单位定期将科技创工作总结上