仓库管理制度大全(31个doc) 04

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档深圳市千木化工有限公司纠正和预防措施程序文件编号版本生效日期页次QP16A2004/03/01第1页共4页制定单位制定审查批准ISO办公室修订记录NO章节号修订摘要修订人1.目的对存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采取适当的措施以防止问题再发生或避免发生，确保质量管理体系正常运作，并体现其有效性。2.适用范围适用于本公司所有部门的运作。职责相关部门：负责原因分析，并提出纠正和预防措施及执行措施。ISO办公室：负责对责任部门提出的对策进行效果追踪确认。3.3管理者代表：负责对追踪效果的审核。定义4.1纠正措施：是对已经出现的不合格采取的措施，以防止再发。4.2预防措施：是对潜在的不合格采取的措施，以防止发生。作业内容纠正和预防措施作业流程权责作业流程主要内容摘要表格相关部门收集不合格内容对显在和潜在的不合格项纠正和预防措施报告相关部门原因分析责任部门接收并分析纠正和预防措施报告相关部门措施执行责任部门执行改善纠正和预防措施报告被授权部门验证有效性被授权人或部门进行纠正和预防措施报告相关部门结案主管人员视有效性纠正和预防措施报告流程说明：5.2.1收集不合格内容（收集时机及内容）5.2.1.1进货检验：对进料检验过程所发现的严重不合格品，不良率超过允收水准时，由物流部通知采购向相应供货商发出“纠正和预防措施报告”，要求供货商改善。5.2.1.2服务过程：在服务过程中出现的严重产品质量问题或服务质量问题，由ISO办公室向相关部门发出“纠正和预防措施报告”。5.2.1.3过程监视和测量发现的问题：服务质量评定过程中，发现严重问题时，由ISO办公室向责任部门发出“纠正和预防措施报告”，要求责任部门进行改善。5.2.1.4客户抱怨（对服务等人为情形）：接收到客户抱怨后，ISO办公室应会同其它部门进行分析，对责任部门发出“纠正和预防措施报告”，要求其改善。5.2.1.5内部质量审核：内审中发现的不符合项，按《内部审核程序》执行。5.2.1.6管理评审：管理评审输出所提到的改进措施，由管理者代表或授权人发出相应的“纠正和预防措施报告”，要求相关部门进行改善。5.2.2原因分析：相关部门接到“纠正和预防措施报告”后，应立即进行合适的可操作的原因分析，采取该措施时通常利用5M1E工具。5.2.3纠正和预防措施执行：各部门针对所采取的纠正和预防措施进行执行作业，必要时应利用5W1H的操作技巧。5.2.4纠正和预防措施执行情况验证：被授权部门针对所采取的纠正和预防措施进行验证作业，若验证其措施执行不可，则要求该部门重新改善。5.2.5结案：对上述所提列的措施改善效果明显的，必要时可修改相关程序或作业指导书，使其形成标准化，指导相关人员进行作业。5.3本程序所涉及的资料，经相关部门整理后，提交管理评审，由文控保存三年。6.附件6.1附件一、纠正和预防措施报告7.参考文件7.1产品及服务过程监视和测量程序7.2销售服务管理程序7.3不合格管理程序7.4客户满意度调查程序7.5内部审核程序7.6文件管理程序附件一纠正和预防措施报告NO：接受部门：日期：年月日不合格（或问题）状况说明：发出部门/人签名：原因分析：（通常使用到5M1E）分析部门人签名：分析部门主管签名：纠正和预防措施：（通常使用到5W1H）改善部门/人签名：纠正和预防措施验证：验证部门/人签名：上级主管结案意见：□同意结案□不同意结案□需再次改善□其它意见上级主管签名：QP1601-1.0精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档宝洁公司宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：仓库／库存管理版本：1子流程：残损处理编号：2.2.4.1要素：无地点：总部/分部由残损补贴支付未发现的残损隔离残损产品由残损补贴支付未发现的残损隔离残损产品宝洁分销售客户运作经理会计/财务部销售部客户服务部管理系统部人力资源部财务人员仓库经理步骤：（如果需要）建立赠品仓收到赠品，移到赠品仓。设置产品价格为败打印出赠品库存报告定义：在仓库内管理赠品。输出：1、赠品库存报告步骤：（如果需要）建立赠品仓收到赠品，移到赠品仓。设置产品价格为败打印出赠品库存报告定义：在仓库内管理赠品。输出：1、赠品库存报告衡量：1、无宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：仓库／库存管理版本：1子流程：赠品处理