ISO9000记录表格全套格式

记录表格格式受控状态：分发号:目录.质量管理体系文件更改单（表TOC\o"1-5"\h\zCX4231） 5.管理评审报告（表CX56U-1） 6.评审组成员签字表（表5611-2） 7.设备购置申请单（表CX63U-1） 8.设备维修、三保验收单（表CX63U-2） 9.工艺装备设计申请单表10（CX6312-1）10.（工艺装备加工申请单表11CX6312-2)11.工艺装备验收单（表TOC\o"1-5"\h\zCX6312-3） 12.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） 13.工艺装备返修单（表CX6312-5） 14.工艺装备报废单（表CX6312-6） 15.吊具周期检验单（表CX6312-7） 16.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） 17.质量信息传递表（表CX6511-1） 18.车间月质量考核报表（表CX6511-2） 19.合同评审报告（表CX7211-1） 20.合同更改记录（表CX7211-2） 21.合同评审会签单（表TOC\o"1-5"\h\zCX72U-3） 22.合同评审组成员签字表（表CX72U-4） 23.首件鉴定目录表（表CX7382-1） 242L首件生产总结（表CX7382-2） 25.首件检验总结（表CX7382-3） 27.首件鉴定证书（表CX7382-4） 29.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） 30.采购产品检验请托单（表CX7411-1） 31.紧急放行单（表CX7411-2） 32. 代 料 单 （表CX7411-3） 33.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） 34.合 格供方名录（表TOC\o"1-5"\h\zCX74U-5） 35.产品交接清单（表CX75U-1） 36.技术通知单（表CX75U-2） 38.试件交接清单（表CX75U-3） 39.技 术 问 题 处 理 单 （表CX75U-4） 40.工 艺 问 题 处 理 单 （表CX75U-5） 41.特殊过程确认表（表CX75U-6） 42.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） 43.工艺审查意见表（表CX7513-1） 48.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） 49. 转 批 单 （表CX7531-1） 51.质量复查报告单（表52CX7571-1)52.产品质量复查报告（表TOC\o"1-5"\h\zCX7571-2） 53.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） 57.产品质量评审证书（表CX7572-1） 58.评 审组成员签字表（表CX7572-2） 59.产品总装测试通知单（表CX7572-3） 60.工艺评审计划表（表CX7381-1） 61.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） 62.产品售后服务报告单（表CX7573-2） 63.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） 64.购置测量设备申请表（表CX76U-1） 65.测量设备送检通知单（表

CX76U-2)6652.测CX76U-2)6652.测量设备处置单TOC\o"1-5"\h\zCX76U-3) 67测量设备报废通知单CX76U-4) 68测量设备封存申请单(表CX76U-5) 69测量设备启封申请单CX76U-6) 70测量设备报废申请单CX76U-7) 71内部质量审核不合格项报告72CX8221-1)72质量管理体系内部审核报告CX8221-2) 73例外放行单CX8241-1) 74检验结果通知单CX8241-2) 75不格品审理单(表76CX83U-1)76质量成本统计表（表TOC\o"1-5"\h\zCX8412-1） 77质 量 本 分 析 表 （表CX8412-2） 78技 术 归 零 报 告 （表CX8521-1） 79管 理 归 零 报 告 （表CX8521-2） 83表CX4231质量管理体系文件更改单

编制R期更改部位第页第行更改方式更改前：发出部门被更改文件名称和代号更改后:发送到：共份第份备注：编制审核会签批准质量管理体系文件更改单回执

执行部门更改执行者更改日期更改单编号年月日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表CX5611-1'•TVII，理评审报告年度管理评审报告 评审报告编号GP，理评审报告评审组长：评审时间:评审依据评审结论:

评审组成员签字表表CX5611-2评审组成员签字表组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员编号:GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见财务处意见申请单位:年月EI

厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处

表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位： 年月日设备编号设备名称型号维修类型维修原因维修内容和部位机械电器润滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验

使用单位机动处表CX6312T工艺装备设计申请单使用单位设计单位型号工艺装备名称类别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校对审核复审意见

君t准备注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。工艺装备加工申请单表CX6312-2工艺装备加工申请单使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人： 批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求计划生产处完成日期和加工数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见编号:

机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期工艺装备表CX6312-3工艺装备工装名称工装编号 类别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员： 工艺员：编号:

检验结果检验员：检验日期：使用单位：机动处：验收意见签字：签字：表CX6312-4工艺装备周期检验单号:工装名称1:装编‘弓类别产品型号使用单位

检验项目设计员：检验结果检验员： 日期：使用部门意见签字： 日期：表CX6312-5工艺装备返修单

工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字：日期设计意见签字：日期专业主任工艺师意见签字：日期技术处意见签字：日期机动处意见签字：日期总工程师意见签字：日期一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。

工艺装备报废单表CX6312-6工艺装备报废单工装名称1:装编,类别产品型号使用单位申请报废原因（使用单位填写）签字： 日期超差情况（使用单位根据检验结果填写）签字： 日期专业主任工艺师意见签字： 日期技术处意见签字： 日期机动处意见签字： 日期总工程师意见签字： 日期编号:

一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表CX6312-7吊具周期检验单编号，吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加人员班组机动处车间其它人员

备注过程(4M1E)监督检查记录过程(4M1E)监督检查记录车间工房号工序号产品代号主管工艺II期情况操作人员是否符合上岗要求，有无上岗证。设备情况完好情况、卫生情况。情况原材料质量情况。工艺文件是否完备，与生产阶段是否相符等。编号:

环境条件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监督人

表CX6511T质量信息传递表发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注

填报单位填报人负责人表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位： 填报时间： 年月日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理:车间主任:车间检验:合同评审报告表CX7211-1合同评审报告评审对象评审级别评审组成员：评审时间编号・评审组长:

表CX7211-2合同更改记录合同名称合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容:

表CX7211-3合同评审会签单合同名称主要工作内容技术处年月日质量处年月日生产处年月日机动处年月日供销处年月日企管处年月日年月日

r长主管厂长顾客代表

合同评审组成员签字表表CX7211-4合同评审组成员签字表姓名职务或职称单位签名组长副组长组员编号.

首件鉴定目录表表CX7382-1首件鉴定目录表产品代号首件名称承制单位编号:

制表： 批准:

首件生产总结表CX7382-2(2-1)首件生产总结首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？编号:按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-2(2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表CX7382-3(2-1)首件检验总结编号:首件(组)产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-3(2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表CX7382-4首件鉴定证书编号:产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论:鉴定组长： II表CX7382-5鉴定组成员签字表编号:组内职务姓"职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员年月日采购产品检验请托单表CX7411-1采购产品检验请托单器材名称规格型号数量件数检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）编号:检验结果表CX7411-2紧急放行单器材名称批规格型号数量情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）

批准（厂长或总工）顾客意见表CX7411-3设计使用材料代用材料名称规格型号数量名称规格型号数量编号:代料单代料单情况说明:签字:设计意见:顾客代表意见:签字:批准:签字:表CX7411-4供方产品质量保证能力评价记录编号.供方企业名称法人代表

企业代号、编号企业地址调查的产品质量体系或产品是否通过了质量认证年月通过了认证质量管理体系概况管理者代表有无独立检验机构有无工序检验有无产品出厂检验有无检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情况:该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述:评价结论:表CX7411-5编号:合格供方名录编制： 审核：会签： 认可：批准： 共 页编制日期:产品交接清单编号:表产品交接清单编号:序号名称规格图号单位数量备注移交单位： 接收单位： 年JJH情况说明移交者签名:接收者签名:

表CX7511-2会签产品代号技术通知单编号产品编号有效期限发往单位：通知名称：通知内容：辕JhL•1的困定It编制审核校对批准

共页第页表CX7511-3试件交接移交单位：接收单位：清单编号.序号名称批号数量外观质量备注接收:移交人:

接收:表CX7511-4技术问题处理单产品代号工序名称产品编号单位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师 总工程师设计意见：签字：顾客意见:签字:工艺问题处理单表CX7511-5工艺问题处理单产品代号工序名称产品编号单位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：编号••7PUJ•主任工艺师总工程师顾客意见:签字:表CX7511-6特殊过程确认表编号:生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结果人员资格要求实际等级过程确认要求：过程参数选择(1)温度：(2)时间:(3)压力：(4)真空度：(5)过程策划能力(产品特性)试验结果：确认的过程参数温度：时间：压力：真空度：确认结论：确认人员:表CX7512T(5-1)密级:编号:密级:试制和生产准备状态检查报告产品型号 产品名称 研制阶段或生产批次 承制单位名称 II表CX7512-1表-2)试制和生产准备状态检查单编号:序号检查项目检查结果改进意见检查人签字满足不满足表CX7512-1表-3)主要遗留问题与改进意见:检查组结论:检查组组长： 表CX7512-1(5-4)承制单位负责人审批意见:签字（盖章）：年月日表CX7512-1(5-5)检查组成员编号•如•：名1职务或职称工作单位签名

工艺审查意见表表CX7513-1工艺审查意见表文件代号文件"称收文日期问题内容：工艺意见：编号・J•设计反馈意见:填报人审核XXXX剂性能预示评审报告表XXXX剂性能预示评审报告配方代号承制单位装药批号评审级别编号••zntjJ•评审结论:评审组长:表CX7514-1(2-2)XXXX剂性能预示评审组成员评审组职务姓"职务/职称工作单位签名组长副组长组员

表CX7531-1编号:产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容:签字： 年月日转批件技术状态及转批要求：签字： 年月日设计单位意见：签字： 年月日顾客代表意见：签字： 年月日审批

意见签字:表CX7571T质量复查报告单填报单位： 编号:序号质量复查内容复查结果复查人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。4超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。5生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。6生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。8生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。9产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。

10其它需要说明和记载的问题。填表人： 单位领导： 填报时间:表CX7571-2(4-1)密级:编号•^TPtJJ•产品复查报告产品代号:产品名称:单位:编写:审核:批准:表CX7571-2（4-2）1产品概况:a.主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下:均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的 问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。b.产品情况满足设计文件要求情况所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计 项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）2.产品质量情况a.原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计 种，经过入厂复验 种，超差项目如下：经分析不影响使用，已办理了处理手续。因 原因，主要代料项目有:已办理了代料手续。b.外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计 种，入厂复验时存在的主要质量问题有:表7571-2(4-3)经分析不影响使用，已办理了处理手续。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）C.技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有 份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d.产品（含火工品）无损探伤情况复查e.产品质量问题、技术问题处理情况复查3产品质量问题归零情况复查质量问题简介：归零及处理情况:表CX7571-2(4-4)4生产工序的质量记录复查情况对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。（如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况6同批产品抽试结果7结论

型号产品质量复查问题统计表表CX7571-3型号产品质量复查问题统计表序号问题内容原因处理结果填报单位:填报人 单位领导:表CX7572-1产品质量评审证书产品名称产品编号产品代号评审级别评审结论:评审组长： 年月日表CX7572-2评审组成员签字表组内职务姓名职务（职称）单位签名表CX7572-3产品总装测试通知单存根型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处年月日产品总装测试通知单三车间:型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处工艺评审计划表表CX73S1-1工艺评审计划表序号被评项目名称产品代号工艺评审主要内容评审时间评审级别被评审项目负责单位被评项目负责人备注编号:编制:年月日审核:年月日批准:年月日表CX7573-1XXXXX厂信息顾客反馈表为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。编号:产品名称：主要用途：数量（台、发、套）：交付时间：产品质量情况简述:您单位的意见、建议和要求:使用单位签章:产品售后服务报告单表CX7573-2产品售后服务报告单服务内容服务地点信息来源完成时间编号:任务内容简述:采取措施:完成情况简述:顾客意见:服务队成员:表CX7573-3顾客反馈信息处理单编号•服务内容服务地点信息来源完成时间服务单位及人员:服务情况及效果:签字:购置测量设备申请表表CX7611-1购置测量设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：质量处存

备注:申请单位负责人:质量处签字:备注:申请单位负责人:质量处签字:购置检测设备申请表年月日购置检测设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人： 质量处签字：供销处存年月日

表CX7611-2测量设备送检通知单车间（处室）:序号%称规格编i到期日期备注注：备注内打△表示抽签的检测设备。下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五口内按规定要求送检。送表人:单位领导:接收人:

表CX7611-3测量设备处置单设备名称设备编号检定情况：计量员签字：日期：车间意见：签字：日期：厂主管领导意见:签字:日期:表厂主管领导意见:签字:日期:表CX7611-4测量设备报废通知单单位:设备名称设备编号规格精度报废原因：（凭此单请领新测量设备）检定员：业务部门：年月日

测量设备报废通知单设备名称设备编号规 格精度报废原因：（凭此单请领新检测设备）检定员： 业务部门：单位:存根年月日

表CX7611-5测量设备封存申请单年月曰（一式二份）名称规格精度编号使用单位封存原因

申请人:单位领导:审批人:

表CX7611-6测量设备启封申请单年月日（一式二份）名称规格精度编号使用单位封存原因

申请人:单位领导:审批人:表申请人:单位领导:审批人:表CX7611-7测量设备报废申请单单位： 年月日设备名称编号规格备注报废原因:主任:车间计量员:主任:质量处意见:备注:批准:表CX8221T内部质量审核不合格项报告受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实描述：审核员： 日期： 部门负责人： 日期：纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）:纠正措施验证：审核员：日期：表CX8221-2质量管理体系内部审核报告J•审核范围：审核依据：审核时间：部门负责人:预定完成时间:日期:审核组长:审核员:批准:审核组长:

批准:表CX8241-1例外放行单产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量放行原因和追回程序签名：顾客意见签名：签名:表CX8241-2检验结果通知单产品代号产品编号件（台）数单位匚序名称检验口期内容概述：检验结果:检验员:检验日期:不合格品审理单表CX8311-1不合格品审理单产品代号产品编号件（台）数单位工序名称生产日期不合格内容：检验员：车间（处室）审理意见：审理员：厂级审理意见：审理员：设计代表：设计代表：顾客代表：编号・•7PUJ•签字:跟踪验证结果: 质量型号员：表CX8412-1质量成本统计表年月 单位金额：元质量成本项目期初余额本期发生额期末余额预防成本质量管理活动费质量培训费质量改进措施费质量评审费工资及附加费小计鉴别成本试验检验费器具设备标验管理费质检办公费工资及附加费小计内部故障成本返工返修费报废损失费降级损失费产品事故处理费停工损失费小计外部