物品报废管理制度

物品报废管理制度以下是XX公司的物品报废管理制度，供读者参考。………………………总则目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特本制度。适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程。组织责任物品使用单位的经管人员负责填报《物品报废申请单》。行政部物资设备主管负责对《物品报废申请单》进行汇总及核实鉴定，出具报废意见。财务部的固定资产管理人员负责出具财务意见。行政部、财务部、使用单位分别调整台帐。行政部、财务部、使用单位负责变卖报废物品。管理细则报废设备的申报设备使用单位的设备管理人员在每月底填报《物品报废申请单》并上报行政部，《物品报废申请单》如下表所示。物品报废申请单日期：年月日申请人申请部门申请报废的物品物品名称型号物品编号使用年限原用途原值年原管理人存放地点申请报废理由：（续表）审批、处理意见申请部门经理意见：签字：日期：年月日行政部经理意见：签字：日期：年月日财务部经理意见：签字：日期：年月日总经理意见：签字：日期：年月日对不够报废年限的设备，使用单位的设备管理人员需根据《物品报废标准》写出具体报废原因形成报告，提交行政部。报废设备的审批行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。行政部物资设备主管在一周内核实《物品报废申请单》的内容，对需要实地鉴定的设备，行政部应会同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。行政部将初审通过对《物品报废申请单》交财务部。财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。报废设备的出账及实物处理行政部、使用单位、财务部根据批准后的《物品报废申请单》进行除帐。行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备进行变卖处理，处理资金交财务部。物品报废标准超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。耗能过高而不能转用、改装的物品。腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境污染；严重跑、冒、滴、漏的物品。2.2.3费用支出管理制度以下是XX公司的费用支出管理制度，供读者参考。…………………….目的为加强财务管理，严格财经纪律，提高经济效益，特制定本制度。范围本制度适用于集团下属物业公司的日常费用支出管理工作。费用审批日常办公、防暑降温、劳保用品等采购，金额在100元以下（含100元）的，由物业公司部门主管批准，各部门自行采购；金额在100元以上的，由物业公司经理批准。批量性物品采购的，由物业公司经理报集团物业部审批。物业公司职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支必须编出用款计划，分列明细金额（包括单向设备）。100元以下（含100元）的，有物业公司部门主管审批；100元以上的，由物业公司经理审批；500元以上的，报辖区业主委员会审核，经集团总裁批准。宴请招待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系确实需要宴请的，需由集团总裁批准。日常因工作关系需要的茶、烟招待费，要严格控制，如确实需要少量的茶、烟招待，应由部门主管提出，物业公司经理统管掌握。报销规定出差回来或办事完毕后七个工作日内，应做好报账手续，结清暂领款。因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》，由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理比准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部门主管和经手人签字。一切报销发票和外来原始单据要标有日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、出票人签字或写明支付事项内容。借支规定公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。个人差旅费借款，需凭批准后的《出差申请单》将进行申请。个人差旅费借款的审批权限，按集团《行政管理制度》中的“差旅费审批程序”的相关规定执行。职员差旅费借款，最高限额为3000元。部门主管差旅费借款，最高限额为5000元。其他规定物业公司在财务上建立相对独立的核算和管理体系，执行集团财务管理规定