敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年预算公开报告

敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年度预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日目录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心是敖汉旗住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，为建筑工程质量、施工安全工作提供技术保障服务。（二）单位主要职责1、敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心职能职责为建筑工程质量、施工安全工作提供技术保障服务。2、承担旗本级施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程、室内外装饰工程的质量、施工安全监督执法、事故调查、竣工验收、有关奖项、示范工程评选、质量安全行政处罚案件的技术支撑与服务保障工作。3、承担全旗工程质量检测机构运行管理、商砼企业产品质量监督管理的技术服务工作。4、为全旗建筑工程施工安全检查监督，依据国家和自治区有关法律、法规，管理全旗建筑施工安全生产工作，依法对施工现场的安全生产情况进行监督检查。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，单位预算包括：敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心单位预算。（一）敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。截止2022年12月底实在职20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。退休1人，返聘1人。（二）敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标成立工作小组全面检查旗内企业质量、安全管理体制、制度、人员配备、管理资料、五大员、特种作业人员底数、持证情况、教育情况进行一次全面摸底，找出短板，提出针对性措施，促进企业强化内部监管及相关制度建设。针对小区配套管网、公共安全设施等问题研究管理办法，加强管理。探索建立质量投诉责任倒查体制，对明显质量缺陷负有责任的施工、监理单位及责任人采取惩罚性措施，同时采取“差别化”管理模式对相关企业加强监管。4、按照《内蒙古自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场质量管理标准化评价办法》分别开展质量标准化评价、安全标准化评价。5、落实全国工程质量安全监管信息平台要求，对五方责任主体及检测单位逐步推行线上线下管理相结合，通过线上促进线下管理。6、整合现有资源（工地已有监控、管理系统等），探索形成远程监管网络，逐步实现远程监管。7、加强现场安全教育培训，严厉打击无证上岗、相关岗位长期不在岗行为，制定制度定期定人进行检查。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年度收入、支出预算总计346.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加33.96万元，增长10.87%。其中：（一）收入预算总计346.39万元。包括：1．本年收入合计346.39万元。（1）一般公共预算拨款收入346.39万元，与上年相比增加33.96万元，增长10.87%。主要原因是人员工资、保险类以及绩效奖增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（二）支出预算总计346.39万元。包括：1．本年支出合计346.39万元。（1）城市社区（类）支出274.88万元，主要用于建设市场管理与监督各类工资及绩效考核奖。与上年相比增加26.92万元，增长10.86%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（2）社会保障和就业（类）支出34.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加3.2万元，增长10.38%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（3）卫生健康（类）支出14.70万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相比增加1.39万元，增长10.44%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度医疗保险预算增加。（4）住房保障（类）支出22.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加2.45万元，增长12.05%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度职工住房公积金预算增加。2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年收入预算总计346.39万元，包括本年收入346.39万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入346.39万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年支出预算合计346.39万元，其中：基本支出326.39万元，占94.23%；项目支出20万元，占5.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年度财政拨款收、支总预算346.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.96万元，增长10.87%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算346.39万元，与上年相比增加33.96万元，增长10.87%。具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为274.88万元，与上年相比增加26.92万元。其中：（1）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算274.88万元，与上年相比增加26.92万元。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度预算增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为34.03万元，与上年相比增加3.2万元。其中：（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.61万元，与上年相比增加3.2万元，增长10.52%。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度养老保险预算增加。（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，与上年相比增加0万元，增长0%。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为14.7万元，与上年相比增加1.39万元。其中：（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.70万元，与上年相比增加1.39万元。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度医疗保险预算增加。（三）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为22.78万元，与上年相比增加2.45万元。其中：（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.78万元，与上年相比增加2.45万元。变动原因：2022年增加基础绩效奖和年度考核奖这两项奖金导致本年度职工住房公积金预算增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算346.39万元，其中：（一）人员经费305.39万元。主要包括：基本工资116.82万元、津贴补贴28.69万元、奖金17.98万元、伙食补助费0元、绩效工资70.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、住房公积金22.78万元、职工基本医疗保险缴费14.7万元、其他社会保障缴费0.42万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、奖励金0元。（二）公用经费21万元。主要包括：办公费5.6万元、印刷费1万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0.5万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0元、会议费0元、培训费1万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0.5万元、工会经费0元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算减少0.15万元，减少7.5%；本年预算比上年执行数0.15万元，减少7.5%。其中：1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于不存在此项内容。2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。比上年预算增加2万元，增长（减少）0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加主要是由于本单位无此项内容。（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，增长0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%。增加主要是本单位厉行节约严控预算。3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.15万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少0.15万元，减少100%。减少主要是由于本单位今年无此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年预算安排项目1个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年机构运行经费预算支出20 万元，与上年相比增加3.15万元，增长18.72%。主要原因是：增加劳务费用。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心2023年政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算20万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的