仓库储存管制程序原材料、半成品、委外加工品作业流程

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改仓库物品储存管制程序全文目录TOC\o"1-3"\h\z\u1.目的 12.范围 13.作业流程 13.1入库 13.2储存保管 43.3出库 53.4退料 83.5补料 83.6盘点 93.7库存记录 93.8库存控制 101.目的规范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在仓库储存时的作业流程，保证库存品质量在此过程中符合规定要求，并使库存量达到最适当状况。2.范围适用于公司仓库内所有物品。3.作业流程3.1入库3.1.1原材料入库3.1.1.1厂商将物品送入原材料仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、合同单号、交货日期及产品标识，检查包装是否符合要求。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。3.1.1.2非凡情况（如：无《采购合同单》，需有《采购申请单》的杂项物品等），仓管员依供货方的送货单对实物进行点收。确认无误后，在供货方的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，并开具《送检单》，通知质检员检验。3.1.1.3仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.1.4仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对物品做非凡标识，注明其指定用途，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联和第四联交财务部门，依单据入台账。3.1.1.5仓管员根据物品的种类、规格及合同单号将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。3.1.1.6将收入物品的名称、规格、合同单号、数量等上《材料卡》，做标识。3.1.1.7来料判定返工或不合格，仓管员接到质检员通知后，需将不合格物品隔离并做不良标识，需要求厂商在指定日期内处理。3.1.1.8对需扣款处理的来料，仓管员根据质检员开具《质量检验报告单》上所备注的扣款数量或降价数量，在《入库单》上同样做备注，以便财务结算有依据。3.1.2毛坯球入库。3.1.2.1厂商将毛坯球送入仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对毛坯球的数量、规格、交货日期及产品标识。确认后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。3.1.2.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.2.3仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对此批毛坯球做非凡标识，注明其指定用途，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.2.3仓管员根据毛坯球的种类、规格将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。3.1.2.4将收入毛坯球的名称、规格、数量等记入《材料卡》，做标识。3.1.2.5厂商超过《采购合同单》额定数量多送货的产品，仓管员应将其与采购合同内的产品分开摆放，并做标识，另用手工账本登记。3.1.3塑料半成品入库。3.1.3.1镀膜车间半成品。a.仓管员至车间半成品待入库区域，凭车间当日《生产跟踪日报表》对产品进行点收，并核对产品的数量、规格、颜色、合同单号等。确认无误后，在《生产跟踪日报表》上签字，第三联仓库留存，第二联返还生产车间，第一联交财务部门，依报表入台账。b.仓管员将产品运入仓库，并根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。c.对该区域做标识。3.1.3.2移印、丝印半成品。a.产品不需入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.3.3彩绘半成品。a.产品不需入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.4玻璃半成品入库。3.1.4.1清光球。a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。b.仓管员将其直接送至镀银车间。3.1.4.2镀银半成品、染色半成品。a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。b.仓管员将镀银半成品运入仓库，并根据产品规格型号进行摆放，同种规格的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。c.仓管员将染色半成品运入仓库，并根据产品合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。d.对该区域做标识。3.1.4.3移印、丝印半成品。a.产品不需入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.4.4彩绘半成品。a.产品不需入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.5委外加工品（粉球）入库。3.1.5.1厂商将粉球送入半成品仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《生产任务计划单》、生产部下达的《物料清单》以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、交货日期及产品标识。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。3.1.5.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联名交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.5.3仓管员根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。3.1.5.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入《材料卡》，做标识。3.1.6成品入库。3.1.6.1仓管员凭车间《成品入库单》对入库产品进行点收，核对产品规格型号、数量、合同单号是否正确，并要求车间入库人员将成品按合同单、产品规格摆放于指定区域。3.1.6.2仓管员接到判定合格的《检验报告单》后，与销售合同上总箱数进行核对，保证产品规格型号与箱数正确无误。3.1.6.3仓管员根据产品的合同单号、规格型号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。3.1.6.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入《材料卡》，做标识。3.1.6.5成品入库后，仓管员应对产品称重，及时把数据报于业务部单证员。3.1.6.6为保证账目清楚，公司采取“以出代入”的方式。仓管员先将收入成品数量入台球账，出货后再开具《入库单》。第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门。3.1.6.7对委外加工厂商送来的成品，同样以以上操作方法入库。3.2储存保管3.2.1仓库物品应集中于指定仓库治理，并依以下规定储存保管：（1）未经验收或验收不合格的物品不可办理入库手续。（2）应依物品的种类、性质、体积、重量、合同单号及流动性等，摆放于适当区域以便领用查点。（3）化学品等具有危险易燃性质的材料，应与其他物品隔离保管。（4）仓库内应配置消防设备，定期点检，并保证消防通道畅通。（5）物品发放以先进先出为原则，物品储存以“账、物、卡、证一致”为目标。（6）仓库内所有物品需设立《材料卡》。（7）半成品入库应有“质量跟踪卡”做标识。（8）成品储存依合同单号、产品规格放置于仓库内。（9）保持仓库清洁干燥，防火防盗，非仓库人员不得随意进出。（10）不可携带任何易燃易爆的危险品进行仓库，严禁烟火。3.2.2原材料、半成品、成品在保管期间或移转时，出现损失，应据其实际状况依下列规定处理：（1）由于仓管员营舞弊，依法移送司法机关处理。（2）由于仓管员工作失误所导致的，由其仓库主管将事实情况书面汇报于上级主管部门，按其情节轻重予以相应处罚。（3）入库已点收的PVC材料，在实际生产中发现数量短缺，不能完成订单生产，差额数量在订单数量的3%以内，由供给商承担损失；超过3%的部分，由供给商与经办仓管人员共同分担损失。（4）由于盗窃或其他意外事故所导致的损失，报呈总经理处理。3.3出库3.3.1原材料发放。3.3.1.1包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领料，仓管员根据其经审核的《物料清单》，进行发料。如发现《物料清单》上的物品有欠料未能到位，应及时将情况反映生产计划部门和采购部门。3.3.1.2物品发放时，需与领料人员当场清点，确认所发物品名称、规格、数量、合同单号是否正确。3.3.1.3发料完毕后，仓管员开具《领料单》，车间领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.1.4发出物品数量上《材料卡》。3.3.2生产用其它物品、劳保用品、非生产用料发放。3.3.2.1车间领料人员到仓库领用生产需要且无法按订单发放的物品（如：油漆、化学药剂等），仓管员需根据生产副总签字审核的《生产任务计划单》，进行发放。3.3.2.2车间领料人员到仓库领用劳保用品（如：手套、口罩等），仓管员需根据经过审核的《部门劳保用品发放清单》，进行发放。3.3.2.3物品发放时，需与领料人员当场清点，确认所发物品是否符合其要求。物品发放后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.2.4发出物品数量上《材料卡》。3.3.2.5车间领料人员到仓库领用非生产用料（如：砂纸、机器配件等），仓管员开具《领料单》，车间主管签字审批后，方可发放。3.3.2.6车间部分耗材需以空瓶或旧物调换方可发放，规定如下：制泡车间：黑模具油、炉底油、火头、橡皮头、煤气等镀银车间：胶盖等镀膜车间：钨丝、工具等染色车间：色精等包装车间：胶带等3.3.2.7各车间工具类物品领用，领用人员需在《工具借用登记表》上签名登记。3.3.2.8各车间模具需以借条方式领用。3.3.2.9各车间固定资产领用，领用单位需在《财产登记表》上签名登记。3.3.3毛坯球发放。3.3.2.1镀膜车间领料人员到仓库领毛坯球，仓管员根据生产副总签字审核的《生产任务计划单》，进行发料。3.3.2.2发放时，需与车间领料人员当场清点，确认所发毛坯球规格、数量等是否正确。3.3.2.3发放完毕后，仓管员开具《领料单》，车间领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.2.4发出物品数量上《材料卡》。3.3.4塑料半成品发放。3.3.4.1染色半成品。a.包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领染色半成品，仓管员根据其经审核的《物料清单》，进行发料。b.发放时，需与领料人员当场清点，确认所发半成品规格、型号、数量、合同单号是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上《材料卡》。3.3.4.2移印、丝印半成品。a.无入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.4.3彩绘半成品。a.无入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.5玻璃半成品发放。3.3.5.1清光球。a.仓管员将清光球送至镀银车间，将制泡车间和手工车间前一日生产的清光球直接发放。b.发放时，需与车间领料人员核对规格、数量等。c.发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.5.2镀银球。a.染色车间领料人员到仓库领取镀银球，仓管员根据生产副总签字审核的《生产计划任务单》，进行发料。b.发放时，需与车间领料人员当场清点，确认所发半成品规格、数量是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上《材料卡》。3.3.5.3染色球。a.包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领取染色球，仓管员根据经审核的《物料清单》，进行发料。b.发放时，需与领料人员当场清点，确认所发半成品名称、规格、数量、合同单号是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上《材料卡》。3.3.5.4移印、丝印半成品。a.无入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.5.5彩绘半成品。a.无入库，包装车间直接领用。b.仓管员需在合同单生产结束后将出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.5.6粉球。a.包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领取粉球，仓管员根据生产部门下达的《物料清单》，进行发放。b.发放时，需与领料人员核对规格、数量等。c.发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上《材料卡》。3.3.6委外加工（生产粉球）领料。3.3.6.1委外加工厂商到仓库领取半成品，仓管员根据采购部门下达的《生产任务计划单》，优先将次品球发放。3.3.6.2发放时，需与委外加工厂商当场清点，确认所发半成品规格、数量是否正确。3.3.6.3发放完毕后，仓管员开具《领料单》，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.6.4发出半成品数量上《材料卡》。3.3.7成品发放。3.3.7.1仓管员接到业务部门下发的《出货明细表》，对仓库内成品按单逐一清点，核对箱数。3.3.7.2计算待出货成品体积，根据集装箱体积、数量，设计好不同箱规的搭配，并根据计划出货日期通知搬运人员。3.3.7.3装箱前，要求驾驶员在《装箱单》上填好“集装箱号码”和“封箱号码”，核对《装箱单》上标注的公司生产单号及卸货港口，确定需要装箱的成品。3.3.7.4装箱时，仓管员需再次核对成品发出数量。仓库主管须到现场监督，清确定装箱产品数量、唛头货号正确无误。要求搬运人员轻装轻放，非凡是玻璃产品，须要求正立堆码，不可平放、侧放、倒放。如发生货柜装不下的情况，就立即与业务部门取得联系，听取处理意见。3.3.7.5装箱结束后，仓库主管与仓管员需到成品摆放区域巡察，检查有无装漏的产品。确定无漏装后，方可封箱。3.3.7.6填写《装箱单》，最后一联交业务部门，对车辆方行。开具《搬运单》。3.3.7.7开具《出库单》，第一联仓库留存，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.7.8发出成品数量上《材料卡》。3.3.7.9即将出货，成品仍未能及时入库，仓管员按以下办法操作：a.装柜前一天，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催仓装车间主任，与其确定最后入库时间，并将此情况报告部门主管和主管部门。b.装柜前4小时，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催包装车间生产进度，并将此情况报告生产副总。c.货柜已到公司，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催包装车间生产进度，并将此情况报告厂务副总。3.4退料3.4.1客户订单生产结束后，生产车间填写《退货单》，将需退库的物品按品种、规格分类整理，并标示数量，质检员检验后退至仓库。3.4.2仓管员根据《质检报告单》，核对退库物品的名称、规格、数量，确认无误后，将检验合格物品品种、规格摆放入库，将检验不合格物品置于废品堆放区。3.4.3仓库依《退料单》开具《入库单》，车间统计签字确认后，交财务部门，并入台账。3.4.4将退库物品名称、规格、数量等记入《材料卡》，做标识。3.4.5因设计变更、业务订单变更、采购部门工作失误等因素所导致的退库，同样依此流程处理。3.5补料3.5.1生产车间由于生产物料损坏或制程不良过多，导致材料超用需要补料时，仓管员根据经车间主管审核的《欠数单》，补发材料。3.5.2外购原材料，仓库无库存或仓库存量不足需补数量，仓管员应将差额备注于《欠数单》上通知采购部门采购。3.5.3因来料不良的原材料或委外加工品，在生产过程中发现，经质检员确认后，车间将其退入仓库，仓管员补发，并通知采购或委外加工负责人联系厂商进行调换。3.5.4补料完毕后，仓管员开具《领料单》，补数人员签字确认，开具《出库单》，第一联仓库留存，第二联交财务部门，依单据入台账。3.5.5发出物品数量上《材料卡》。3.6盘点3.6.