专卖内管工作有关情况调研提纲

welcome关于专卖内管工作有关情况的调研提纲对专卖内管队伍的评估，现有人员履职情况如何？存在的问题和困难，优化改进的建议。信息平台运行的基本情况，对其作用发挥情况的评估？包括设置了多少种预警，分了几大类，启用信息系统以来每种预警产生的数量及处理率，发现了什么问题，预警没有及时处理的原因。分析存在的问题，提出优化改进的建议。长效机制运行的基本情况，目前各类烟草专卖品生产经营存在比较突出的不规范问题或情况，长效机制建设存在的主要问题，影响长效机制作用发挥的主要因素，进一步建设好长效机制、发挥好其作用的建议。四、2008年以来《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》各项监管措施执行情况的评估 (一)省级局1、定期工作部分。工作报告、定期检查、工作考核和教育培训的落实开展情况，发挥了什么作用，优化改进的建议？通过定期检查查出的主要问题，在哪些方面起到了促进作用。welcome对复烤企业、中烟工业公司的监管制度(如有,请提供电子稿)，省级局制订的考核办法、责任追究办法等其他内管制度以电子稿形式上报；调研工作组织开展情况及效果；完成上级交办的任务、处理投诉举报的途径及效果；同级监管的主要工作，查出的问题，在哪些方面起到了促进生产经营规范的作用，存在的困难优化改进的建议。3、对省级局监管内容设置、监管流程、档案管理等方面的调整、优化、改进的建议。 (二)市级局1、定期工作工作报告有没有按时上报，报告质量如何，重大案件有没有及时上报？优化改进的建议。有没有继续坚持的必要，优化改进的建议。工作考核，对执行情况和作用发挥情况的评价，优化改教育培训开展的具体情况，收到的效果，优化改进的建诉信息的主要工作情况。处理县级局上报问题的工作情况，发现了什么问题、起到了什么作用？welcome3、同级监管市级局卷烟监管四项内容发挥了什么作用，查出了什么问题？有没有继续坚持的必要，针对现阶段“两烟”生产经营主要的不规范问题，应该增加什么监管措施？对监管内容、监管流程、问题定性等提出优化改进的建议。4、目前市级公司“两烟”经营层面主要存在的问题，对现在市级局专卖内管工作的定位和市级公司在行业所处地位是否协调的评价，对市级局现有专卖内管措施有效防止、及时发现处理不规范问题的情况的评价。现行对烟叶生产经营监管好的做法及建议。 (三)县级局1、日常和定期工作对处理举报投诉、完成上级交办任务、工作考核和定期报告的工作进行评价，有没有按要求处理和报告，对相关要求提出优化改进的建议。2、同级监管卷烟经营的五方面的监管内容效果如何?发挥了什么作用，查出了什么问题？结合本地实际对各项监管内容进行评价，是否需要增加或减少有关内容，调整有关措施，并提出烟叶生产经营的五方面的监管内容效果如何？发挥了什么作用，查出了什么问题？结合本地实际对各项监管内容welcome进行评价，是否需要增加或减少有关内容，调整有关措施，出优化改进的建议。3、目前县级层面“两烟”生产经营主要存在的问题，对现在县级局专卖内管工作的定位以及县级局现有专卖内管措施有效防止、及时发现处理不规范问题情况的评价。现行对烟叶生产经营监管好的做法及建议。 (四)对工业和其他类型企业监管现行对工业企业的监管的做法，采取什么方式、谁来负责、效果如何。对工业企业日常监管四个主要环节进行评价，发现了什么问题，在哪些方面起到了促进工业生产经营规范的作用，优化改进的建议。现行对复烤等其他类型行业内企业监管的做法，采取什么方式、谁来负责、效果如何，对复烤等类型企业监管工作 (五)对进一步优化工作规范的其他建议五、相关调研表格请省级局组织各地市、县级局填写后以省为单位汇总后以Excel格式统一上报。welcome表1:省(区、市)局专卖内管专职人员分析表 全省合计省级局地市级局县级局专职内管人员数量(不含分管和部门领导)A1合计：本科)合计：男女合计：填表说明：此表中数据应符合以下钩稽关系A1=A2=A4=A6;AA5=A7=100%。welcome表2:省(区、市)局专卖内管专职人员名录备注及投诉举报办理情况统计表工作内容办理数量发现的问题处理情况填表说明：发现的问题请逐条填写并列明所涉具体单位、时间,并参照行业专卖时间时间受检单位发现的问题整改处理情况监管内容监管内容发现的问题整改处理情况因每月对准运证到货确认情况进行检查，对无法(过期)确认的，查明原时上报并登记备案符的，查明原因每月对照省级局下发的卷烟批发价格管理文件，比对卷烟实际销售价批发价格销售卷烟的，查明原因烟叶种植合同签订后1个月内汇总所属各县的烟叶计划、合同(约定种因烟叶调拨销售期间每月将地市级公具准运证数和烟叶实际调拨销售数welcome明原因每月检查一次烟叶销售合同金额和烟叶资金结算专户资金流转情况对，原因填表说明：发现的问题请逐条填写并列明所涉具体单位、时间,并参照行业专卖局日常监管情况调查汇总表整改处理情况发现的问题预警名称预警名称预警数启动调查数发现的问题处理情况备注超过(低于)上个月50%单品牌一个星期销量50%以上(或日销量超过该品牌本月销量零售户单次订货总量或单品牌单次订货数量超过前三个订货周0%零售户在一个访销周期内订货次数超过营销部门规定的订货频率超过营销部门核定单零售户所订的卷烟结构、数量和经营户所处的地理位置及经营规模、经营业