电厂仓库物资出入库管理办法物资收发、盘点、借用流程

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改物资出入库治理办法哈编制部门：编制人：审核人：批准人：发布日期：2014年月日实施日期：2014年月日物资出入库治理办法目的为了规范公司的物资发放，保证公司物资发放有序，加强企业物资发放的监督治理，为企业营造一个宽松有效的资源环境，更好的服务于生产，特制定本规定。物资验收购入的物资原则上一律送到仓库，严禁将货物直接送到使用部门。为避开二次搬运大宗物资可先在仓库验收，验收合格后，使用部门出具领料单，可送到使用单位卸车。物资部采购人员、保管人员必须到场参加所有物资的接货验收过程。仓库保管人员要根据采购订货单和核对实物进行清点，主要核对物资型号、数量是否与送货清单相符，外观是否破损，并组织人员放入待验区。送货清单上应标注物资的生产厂家或品牌，以便记录对比。采购人员依据物资需用计划及时组织相关人员对到货物资进行检验。资料检验内容包括装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书等。物资验收一般全验，对于证件齐全、数量较大、包装完整的物资，可采取抽验的方法，一般可抽查不低于20%，必要时扩大抽样范围，直至全验。备品配件验收要检查配件外形有无损伤、变形、锈蚀及其它异常情况。要害几何尺寸及规格是否与图纸相符。技术要求较高及重要配件应由物资部组织相关部门人员做物资出厂前的验收工作。到货物资的型号、规格、数量、质量、质量证明书、装箱单同实际货物不符应拒绝验收，验收中发现数量、规格不符、有残损或质量问题的，要做好记录并及时协调解决。验收合格后，库管员及时办理入库手续。物资入库经检验后的物资，保管人员应按照物资类别，分库、分区、分架、分层码放（五五码放、四号定位），要求横平竖直、整洁有序。物资在仓库要合理布局，充分考虑保管和发放的经济性。保管人员应对物资有关资料(送货单、装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书、使用说明书、检验单、化验单、磅单、入库单等)建立档案以备查询。重要资料按档案治理规定移交档案室存档。按照物资的属性和保管要求采取相应而有效的保管保养方法。物资摆放应科学合理，做到上小下大、里轻外重。易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须设专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查，必须符合安全、健康、环保的相关要求。

珍贵物资要有专柜存放并加锁，剧毒品要由双人保管。露天存放的物资，必须常常做好维护保养工作。精密零件和电气设备的事故备件要注重温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用非凡方式保管的事故备品，由物资治理部门和专业技术部门共同提出保管措施、技术要求。物资出库物资的发放要严格执行先进先出、余料先发，注重物资的保质期限。物资的发放必须履行正式的领料手续,不准白条或口头借领。非凡情况必须经有关领导批准后方可发放，事后领料人要及时补办领料手续。价值2000元以上的备件物资领用必须有生产副总签字批准，工具类设备类物资领用必须经生产副总批准。劳保类物资领用必须有人力资源部签字确认。保管人员根据物资领用单的需求项目数量进行发料，对物资的名称、规格型号、数量进行核实、发放，作到正确无误、文明有序。仔细执行公司关于废旧物资回收治理规定和以旧换新的治理规定，要求以旧换新的物资必须先交旧品后发新品。因生产急需，夜间领料必须有当班值长签字方可发料。物资借用治理生产上因非凡情况急需出库备件可先行借出，借用人员必须是单位正式工人，且为班组长以上职务人员，借出的物品必须在约定时间内归还或结算。借出的货品不得跨月结算或归还。逾期不还的按物资丢失劳保类用品不外借。物资盘点

备件库保管员负责整个备件库每个周末、月末对某个单项进行盘点。盘库工作应在财务结帐后打印材料余额表后，结合备件库实物登记帐进行盘点。盘库工作应在监督下进行。盘点人员中途不可更换，以免发生错盘、漏盘、重盘现象。盘库结束后，保管员应出具盘库盈亏报告，库存报废备件报告，经盘点人员签字报主相关领导。七、退换货及退库治理退换货：产品有质量问题，使用部门应在物资自入库日起60日内提出退换货申请给物资部，未提出视为合格产品，超出期限质检、计划申报部门负责。物资退库：退料人填写退料申请，履行与领料相同的审批程序后方可退库。退库物资的检验履行与新到货物资相同的检验程序，并按相同的检验等级进行检验。发放时优先发放退库物资，拒领退库物资时需提供书面说明。流程及审批权限验收入库流程采购订单采购订单到货后，仓库根据采供订单、送货单、清点核对实送货物库管员检查是否破损仓管员将验收合格货物入货位，录入系统。打印《电厂采购入库单》通知采购部门组织验货核对品名和件数是否正确，计划部门验收质量是否合格确定货品状态不合格物品退货处理YN出库流程图领料人填写物资领用单领料人填写物资领用单生产副总人力资源部备品备件库根据物资领用单打印出库单劳保类物资领用部门负责人工具类、设备类及价值2000元以上物资 审批权限区别各部门备件库部门负责人主管副总总经理正常计划提请核对审核复审批准应急计划提请核对审核复审批准物资类领用申请发放批准——工具类领用申请发放审核批准—设备类领用申请发放审核批准—技改类领用申请发放审核批准—附表一：《物资领用单》领用部门：领用时间：年