生产过程控制程序规范管理人员、机器设备、作业方法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改深圳市中联华成数字技术有限公司生产过程控制程序1、目的为保证我司的生产过程处于受控状态，有效控制和治理人员、机器设备、作业方法和生产环境，特制定本程序。2、适用范围3、职责3.1.生产部:3.1.1在制程中,确实遵照研发所制作之作业规范/标准,制造产品或零组件,以保证产品之质量；3.1.2制程管制与产品生产中之自主检查及确实执行首件制作；3.1.3生产设备的治理与维护。3.2.品质部:3.2.1制程巡回检查及最终检查，做适切记录，提供追溯、查核、分析、检讨与改善之用；工程部:4、定义生产治理（ProductionManagement）对企业生产系统的设置和运行的各项治理工作的总称。又称生产控制。其内容包括：①生产组织工作。即选择厂址，布置工厂，组织生产线，执行劳动定额和劳动组织，设置生产治理系统等。②生产计划工作。即编制生产计划、生产技术预备计划和生产作业计划等。③生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。5、程序内容5.1生产过程输入5.1.1试生产过程输入﹕a﹑新产品由工程部进行试生产过程的预备工作。5.1.2生产过程输入﹕a、生产部依据公司下达的生产任务编排《生产计划》并进行相关考虑作出部署。5.2作业预备控制5.2.1作业员的配置和培训a﹑生产部依据实际生产需要进行作业人员的配置和调配﹔b﹑作业人员的增补和培训﹐由生产部根据生产需要按照《人力资源治理程序》办理﹐包括有关专业岗位人员的治理。5.2.2设备、工治具治理a﹑生产设备维护纪录应填注于《设备日常保养记录表》上，并随附于生产、检测设备旁，便于识别使用状态及供日后维修、设备更新参考；b、生产、检测设备，如经判定为故障，应于《设备日常保养记录表》上填注并即刻送修,若不及马上送修或无法搬动必须等待救援时，应另挂上暂停使用之标示，以免误用造成损失。C﹑生产过程所需的测量设备按照《监控和测量设备控制程序》执行。5.2.3物料控制a﹑PMC部应组织相关部门共同制定合理的材料损耗表﹐经副总批准后作为物料控制的依据﹐并定期进行评审与更新；b﹑生产部物料员根据生产部门下达的生产任务进行领料﹑补料或退料；c﹑生产过程中发现物料存在问题时﹐按照《不合格品控制程序》执行；物料﹑产品的标识和追溯按照《产品标识与可追溯控制程序》执行；d﹑产品移交：产品包装完毕后﹐生产部填写《入库单》待检入库。5.2.4工艺方法a﹑生产部根据待生产产品要求进行相关工艺文件的清查﹐包括《工艺流程图》﹑《sop》﹑检验标准类文件，应于作业现场放置；5.2.5工作环境a﹑清洁工作：生产现场应保持清洁整洁的工装﹑工作环境﹑设施设备﹑开展日常5S检查工作；b﹑环境因素：公司产品质量不受工作环境(物理环境)的变化所影响。c﹑安全因素：生产部应在早会上随时教导员工，严格按标准方法作业，并常常性监督检查，以保证员工作业的安全性﹐以及产品的安全性防护。5.3试生产过程控制5.3.1生产部依据样品需求进行试生产﹔5.3.2试生产产品必须按照品质部制定的检验标准进行检验﹐当出现不合格时需重新试生产直至合格为止﹐后提交客户确认﹐直至客户确认合格为止。5.3.3当可能导致相关文件/数据需修改时﹐按照《文件资料及记录控制程序》执行。5.4生产过程控制5.4.1作业预备验证通过后﹐生产部开始投产﹐必须由IPQC进行首件检验，生产过程检验依照《制程和成品检验控制程序》执行﹔5.4.2各制程作业员对生产的半成品、成品进行必要的标识，具体按《产品标识和可追溯程序》执行。5.4.3各制程之产品须经IPQC检验合格贴允收标签﹐方可入暂放区和仓库。5.4.4生产车间每日将生产产量填入《生产日报表》,并上报生产部主管审核，生产部主管每周将生产情况汇总﹐向有关部门通报生产情况。5.4.5生产部根据产品的特性，对现场的原物料，半成品等进行必要的防护，具体按《产品防护控制程序》执行。5.5异常处理5.5.1当首件检查结果发现不符或有错误时,随即进行更正,并不得投入生产,必须将问题或错误更正后,方准生产,如不能得到及时纠正,生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。5.5.2当制程中出现不合格品时，生产部依《不合格品控制程序》执行；当制程中发现重大品质案件时，生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。5.5.3当制程中因设备﹑材料或品质等原因不能达成生产任务时﹐生产部必须及时提请总经理协调解决﹐以免影响正常生产进度。5.6生产提供过程的确认根据公司产品和工艺特性a﹑工程部应配合生产部提供所有工序所必须的过程参数﹐作业安排和实施；b﹑所有工序之相关原料及设备应按照相应的控制程序进行记录﹑维护﹑保养﹐保证工序处于受控状态﹔当不能满足加工要求时﹐生产部应及时提出配置和维修申请。c﹑当原定加工方法不能满足工序质量控制要求时﹐生产部应向工程部提出更改工艺申请。5.7质量记录治理5.7.1制程中由组装加工、测试、修理、品管检验、设备维护等作业所产生之报表等质量记录，按照《文件资料及记录控制程序》执行。6、流程图见附页7、相关文件7.1《产品防护控制程序》7.2《纠正和预防控制程序》7.3《不合格品控制程序》7.4《制程和成品检验控制程序》7.5《产品标识和可追溯程序》7.6《监控和测量设备控制程序》8、使用表单8.1《生产日报表》8.2《生产计划》8.3《入库单》8.4《维修记录表》8.5《设备日常保养记录表》附件：生产治理流程图No流程图作业内容1生产任务生产任务生产计划公司下达生产任务2《生产计划《生产计划》生产制令生产主管根据公司的生产任务制定具体的《生产计划》3非新产品产前预备非新产品产前预备产前预备1.生产依照《生产计划》为依据预备设备﹑工具﹑模具﹑量具﹑《sop》及样品.2.作业预备人员应在正式生产前或有材料改变或作业变更时都必须按《SOP》等对各工序的生产预备进行检查,发现问题应及时予以纠正.4领料新产品领料新产品领料领料员根据生产计划开领料单领取各物料.5试产试产试产新产品由工程部协助指导下试产.6NGOK分析改善首件确认NGOK分析改善首件确认首件确认1.首件检验依《制程和成品检验控制程序》执行,并采用首末件(批)比较的方法.2.当首件检查结果发现不符或有错误时,依《纠正和预防控制程序》实施矫正。7量产量产产品制作1.产品的批量生产.8NG分析改善自主检验OKNG分析改善自主检验OK自主检查1.自主检验按检验项目标准检验.2.当自主检验为不合格时按《不合格品控制程序》执行.发现重大品质案件时依《纠正和预防控制程序》实施矫正。9包装标识包装标识包装标识1.各工序作业员对生产的半成品﹑成品进行标识,按《产品标识与追溯程序》执行.2.各工序对现场的