品管一、二部内审检查表剖析

豪恩电声内部审核检查表No:1品管一/二部审核时间织共有哪些环境因素境因素有哪些？重大3.环境因素和危险源的识别是否充分？4.对环境因素和危险源的评价是否合理？5.对识别的环境因素和危险源是否制定相应的控制对策。6对所识别的重要环境因素及重大危险源是否均制定控制对策。法规及其它要求的，所建立的渠量、环境职业健康安全法规是否予以审核方法及证据审核记录符合性1、部门经理、主管是否熟悉本部门的重大环境因素和重大危险源；2、部门经理、主管是否了3、部门经理是否了解本部4、是否制定公司的重要环境因素、危险源清单；5、是否掌握公司所有重大6、是否掌握定期评价的时机(每年进行一次)。7、当部门环境因素、危险源更新时是否及时收集相关的信息8、是否及时更新原有的环境因素、危险源清单•查询有无建立法规获取途径的清单•查询有无相关法规的清单•查有无对法规适应性条款的识别记录•查询所收集的相关法律法文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:2审核内容审核方法审核记录符合性4是否对所收集法规的充分是否按规定的进度与期限提供检索的途径。2.文件的标识是否符合程序文件规定要求。3.文件的发放是否按程序文件规定经审批和登记。5.对本部职权范围内的外来文件是否予以记录。单针对组织产品、活动/服务的情况，结合自身掌、有效性、适•询问部门经理并查阅管理方案文•查阅管理方案的设施和验证记录。•根据方案内容到现场进行跟踪验1.是否编制月培训计划2.所制定的计划是否按期实施3.是否保留培训记录4.是否组织培训效果的考核5.现场抽查员工的环境健康安全意识和能力能否满足运行控制的需要提供体系文件单和检索的途径。对照程序文件记录和文件发•观察现场所使用的文件是否有过更改记录。•查有无外来文件记录。审核组长/日期文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:3品管一/二部审核时间审核内容审核方法及证据审核记录符合性1．本部门如何确保组1、目标、指标是否传达到每织的质量环境职业个员工安全健康方针在员2、部门是否有文件化的分解工中得以贯彻与执工中得以贯彻与执3、部门人员是否熟悉公司、部门目标的内容4、是否对本部门目标执行情是否予以充分了解况进行定期统计分析5、是否有统计分析的记录环境安全健康目标指•查阅有无文件化的公司和部标有哪些？是否形成门目标指标。2.目标的制定是否合公司的目标是否分解到各相3.公司和部门目标、指•查询公司总体目标和部门目标的实现情况。标指标实现情况的统计资料。4.当目标没有按策划判断统计的时机和频次是否的结果实现时，是否对符合文件的规定定改进措施判断目标是否按策划的要求实现·查有无原因分析的记录。划。划1.本部门的质量、环•询问部门经理，对照文件规的主要职责有哪些。•查阅部门岗位人员职责的文2.对本部各岗位人员件的质量环境安全健康•.查文件对本部各岗位人员职责是否做出规定。的质量环境安全健康职责是否做出文件化的规定；文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:4/二部审核时间相关部门及与外部质量、环境、职业健康安全信息的沟容，过程是否形成能导致方针目标偏离的活动是否制定程序或作业指导书固体废弃物的管理是否符合《固体废弃物控制规程》的防护是否符合法规及文件的规定4．安全健康管理制度、规程的执行5．本部门与环境、健康安全有影响的相关6．重大危险源及重要环境因素的控制是否符合运行控制要求？•查阅部门的信息沟通记录•根据分析、观察其活动情况和提供的程序文件或作业指业过程是否制定作业指导书和安全规程。•抽查1~2名岗位人员，询问其是否了解所使用化学品的施废物的处置是否符合文件或规定要求•观察现场作业人员的操作情•询问部门主管，查询相关文件记录•观察现场重大危险源及重要文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:5/二部审核时间1．本部门/岗位可能识的了解情况1．产品(包括采购产品)的标识及追溯性是否符合标准及程序规定1.是否进行测量系统分析.2.实验室的管理(适合品管一部)审核方法及证据审核记录符合性发生火情应怎么样采取应急措施•观察现场的合格产品，不合货品是否做出标识。•标识的内容是否能满足控制•标识是否具有可追溯性(现配件的供货厂家、进厂日期、1.组织是否按计划规定的对测量系统分析?分析的结果如何?不合格时是否采取措施消2.测量系统分析是采用规定的或客户要求的测量系统分1.实验室是否有管理规定,实验室人员资格是否认定.无以认可则须得客户认可.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:6/二部审核时间测量的软件包括哪前是否对其预期的满足能力进行确认境、职业健康安全的监测与测量的内项目是否规定监测的周期、监测方法7．对本部门负责组织的环境安全健康监测项目，是否按规定周期和方法进行性是否按标准及文件的要求进行评价审核方法及证据审核记录符合性•查有无监测与测量装置的台帐？台帐的内容是否符合文件规定要求•查所使用的监测装置是否规定相应的检定方法和检定周期.•查使用前是否经检定(检定报告、记录)•查是否按检定周期进行检定？有无检定报告及记录•在用的监测装置是否都做出检定状态的标识•所标识的检定状态是否都在有效期内•根据规定查所负责的项目是否按规定的时机进行监测。•查有无对法规执行的符合性•查有无法规执行的符合性评组织的法规执行的符合程度。•查对未能满足法规的方面是否制定改进的计划。ISOISO90011.有无产品的监视和1．是否建立前保持产品监视8.2.4测量的规定.和测量的文件规定.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:7/二部审核时间1.有无产品的监视和测量的规定.2．是否规定了需进行监视和测量的质量控制点、监视和测量的项目、方法、验收准则，使用的测量设备应留下的记录及3．是否对监视和测量结果的处4．是否规定记录应指明有权放5．对于授权人员(或顾客)批准放行主品和交附服务的特例情况，组织是如何进行控制11.有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则，使用的监视和测量设备，应留下的记录以及检验人2.是否对所有进货都进行检3.检验记录能否证实符合验收4.检验记录上有无负责产品放5.对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否发出PCAR.6.供应商是否按要求提供合格7．因生产急需而来不及进行检验的物料是如何处置的？紧急放行的物料是如何标识和记录的？紧急放行的物料经检验不合格后，是如何返回的？审核组长/日期(品管二部)文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:8审核时间完成就转序的情况？是否规定了例外转序的情况？放行责任人的确认？放行产品(包括实验)审核方法及证据审核记录最终检验、2不合格品的处置包括行记录步接收是否符合程序果，抽查二份不合格报告，判文件的规定断其处理的方法是否符合文3对在线产品和成品的件规定。规定的类别进行分类标识与隔离案是否经授权人批准(查不合格处理格品是记录)标识情况文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表No:9审核时间析的内容有哪些？主要采用了哪些统计分析方法．数据分析应用的情况符合是否采取纠正措施？是不是对纠审核方法及证据审核记录符合性文件要求析的记法是否满足过程控制的需要•根据审核中曾发生的不符合情况进行跟踪审核•根据审核中观察和发现潜在正的结果进行跟踪2．对运行中可能导致不符合的潜在原因是否及时采取预防措施？是否对预防措施结果进行跟踪验证3．上次内审、管理评审外部审核中，本部门发现的不符合及需进行改进的方向的实施情况1．对产品和产品实现过程出现的不符合及体系运行中日常出现的不符合，是否及时采取纠正措施2．在产品的实现过程和体系的运行过程是否有潜在的不符合及采取的纠正预不符合原因进行跟踪审核•询问部门主管上次内审、管理评审及外部审核中存在的不符合要求改进的方面•查阅外审及上次内审的不符•根据监测与测量的结果(过记录、体系运行检查记录)针对记录中的不符合追溯有无采取纠正措施•对所采取措施的结果是否进行验证•根据现场的审核进行分析判文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表受审核部门受审核部门品管一/二部审核时间•检验标准中记载有检验方据供应商提供的数据进行管DSICP行确认)•根据检验标准，对每批产品应商提供的数据进行管理验•检验标准中记载的每项检验1．对采购的零产件/原材料，是否制定了质量及环境管理物质的检验