装修公司日常规章制度

优选文档公司常例管理制度第一节工作人员行为规范、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守纪，恪尽责责、爱岗敬业，永不懒散。、遵照领导，保护公司总经理声威，恪守公司的各项规章制度，不休学习与研究，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进步，积极工作。、恪守职业道德，诚实守信，热情待客，优秀服务，文明礼貌，垂范平和。、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。第二节工作人员工作守则、工作人员上班时须佩戴胸卡，衣冠齐整如时，妆扮大方得体，精神饱满。、准时上下班，有事、因病须请假，因公出门须让向行政部报告，并填写出门做事登记表，以便兼备全局工作。、爱惜办公设备设备，保持工作环境及办公设备的干净卫生，不得任意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。、工作时间在办公场所不得大声喧华、唱歌、喝酒，不得吵嘴争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作没关的事。、未经上级赞成，不得任意搬移办公设备，变动办公设备，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打个人电话。破坏公物照价培偿。、每天，各部人员下班前，必定仔细做好本部门的干净卫生，收检好办公资料，封闭电器电源以及关好门窗此后方能走开。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得故弄玄虚，应诚实劳动，合法创收。第三节出勤及工休制度、依照本公司实质、推行六天工作制，即：每周星期一至星期五轮番歇息一天，其他为工作日，如工作需要，应加班。2、每周星期一上午9:00钟全体员工必定准时参加工作例会，并作好工作小结或报告的准备，同时带上笔录本仔细记录。3、人员上班作席时间：9:00---18:00。（因临时工作所波及到的部门及有关人员应依照工作需要延伸下班时间。）、国家法定节日歇息时间到时依照公司工作实质状况而定。、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。、员工可否需要加班原则上由部门负责人依照工作需要而定，并报请总经理赞成。、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能够算作加班。、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准依照公司经济状况由总经理确定。第四节考勤制度、员工上下班推行办公室签到制，因公做事迟到或出门做事须提早一天见告行政部。2、员工必定准时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10分钟内视为迟到或早退；高出一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅辞职责者均视为旷工。3、凡有少勤者应碰到相应的经济处分：迟到或早退一次赏赐责怪警示，二次扣发当日薪资，每个月累计迟到早退五次者扣发半月薪资。旷工一天扣发三天薪资，每个月累计旷工三天及以上者，降低一个薪资等级。4、每个月员工出全勤，公司赏赐100元全勤奖。第五节请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内，员工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得赞成的误工时间。2、员工因病或需办理私事可申请病假或事假。原则上每个月病假在两天内薪资照发，高出两.优选文档天按实质的高出天数扣发薪资，事假按实质天数扣发薪资。、请假程序及方法：员工请假一天内提早向行政部领导书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。第四章施工工区管理制度为规范我公司各施工工区的管理，保证公司的各项工程能按质按量如期完成，成立公司的优秀形象与信誉，进而进一步促使公司的发展。故依照本公司之实质特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工仔细学习该管理制度，并敦促有关人员严格履行，不得违犯。一、现场主管工作职责、参加工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。、负责看守工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。、牢固成立安全意识，监察安全举措的推行，做好现场文明施工、形象建设，保证安全施工。、负责工程项目的总结工作。、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。、仔细熟悉、审察图纸，认识设计妄图，细部作法，施工次序、方法、技术举措、平面部署，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。、组织好施工机具、资料、劳动力及技术力量的协分派合工作。、依照工程需要，实时正确地向资料采买员提出各样资料的需用量计划。、若因工程质量和工期延缓，致使工程尾款无法回收时，由该工地负责人担当所造成的经济损失的5%作为处分。二、工地现场劳动纪律管理制度、工地人员必定依照规准时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将碰到罚款20元的处分。、工地人员在上班时期未经工地负责人赞成，不得擅辞职责。若遇急事出门，需征得工地管理人员的赞成，并实时返回工地，否则作违纪处分。、工地人员若因故请假，需提早两日呈一份书面报告，交于项目经理，经工程部审察认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工办理。、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊疗报告及病假条的原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮番申请公假1天；若工期较紧时，则一律不得请假。、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工办理。、严格遵照公司管理人员调换安排，严格恪守加班制度。、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必定固定。每组组长负责申报资料计划并合理调换本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。、工组与工组之间应互相协调，互相配合，在木匠施工质量影响到漆工施工的状况下，漆工应立刻时向木匠组长反响，层层把关、环环相扣、责任到人力争提早解决，不得因此延缓工期。、现场工地人员应向公司提出自己优秀的建议与建议，若经采纳，公司赏赐必然奖赏。、施工现场的资料必定稳当保留，不得乱堆乱放，随处乱丢，必定节俭用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理适合为公司节俭了资料则可酌情赏赐奖赏。.优选文档、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有有关责任，直至追查刑事责任。三、现场工作人员详尽操作规范各技术工组在施工时期，必定严格依照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组进步场以前，应估计各项资料并报于工程部。（一）木匠组、熟悉图纸内容，如有不详之处须咨询工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。、作业人员必定严格照图施工，保质保量，必定在规准时间内完成工作任务。（二）漆工组、漆工上漆以前必定保证墙体平展，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。、漆工在补缝时必定使用牛皮纸。、全部配色工作须确定专人来分派。、严格保证面漆涂刷质量，严禁发生墙体着色不均及开裂的现象。（三）电工组、必定照章作业，依照电路要求及消防要求进行安全施工。、保证开孔质量和电器安装质量。（四）运输组、严格遵照工程部及管理人员的调换安排。若因人为原因，工程质量未能达标，造成延误工期、返工的现象，返工所耗费料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责、主要负责公司库房物质资料的保留、查收及入库、发放、机具设备保养等。、必定熟悉工地用的全部资料、设备、机具等的放置，以防抛弃。、库房保留员应加强工作责任心。资料入库必定仔细清点数量，若发现不合格、有质量问题的资料坚决不能够入库。大宗资料（如钢材、型材等）不能够直接入库的，库管员必定到现场查收或由现场主管代为查收，并填写资料入库单，实时登帐。、资料分施工场所领用。资料领用单调定有经手人签字，并注明某施工场所使用，同时必定经施工主管人员供给资料计划单。保留员要审察资料用料可否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。五、资料管理制度、工地库管员主要负责资料出库、入库及查收。、资料入库时，需现场对所经管的资料严格核查清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。、仔细做好资料登记帐，资料入库单上需注明入库时间、资料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。、严格资料领用制度，工地各组人员需要资料时，组长应亲自到库房领取。领料前必定填写领料单，并注明资料名称、数量、日期及施工工地及组长签字，填写完成后，库管员才能将资料发放。5、库房内资料的堆放，由库管员完成，各工组资料分类堆放（木匠、漆工、电工），不得纷杂无章，堆放地点安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。6、息工后，库管员必定到工地现场，对各样资料进行清点入库。做好日清报表，每个月25日进行库存清点。、关于使用单位退回的料品，库管人员应查验退回的原因，研究办理对策，如原因系供应商所造成，应立刻与采买人员联系，以求协调供给商赏赐解决。、每年年关，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必定实地查点资料的规格，数量可否与帐面的记录吻合。篇二：建筑装饰装饰公司平时管理制度.优选文档建筑装饰公司管理制度财务管理细则一、总原则、公司财务推行“计划”为特点的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由有关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必定有公司总经理的书面授权。、严格履行《会计法》和有关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监察，保证会计资料合法、真切、实时、正确、完满。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责、对岗位设置、人员装备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和核查财会人员。、贯彻国家财税政策、法例，并联合公司详尽状况成立规范的财务模式，指导成立健全有关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的履行状况进行检查和核查。、进行成本花销展望、计划、控制、核算、分析和核查，监察各部门降低耗费、节俭花销、提高经济效益。、其他有关工作。（二）财务主管职责、负责管理公司的平时财务工作。、负责对本部门内部的机构设置、人员装备、选调聘任、荣膺解雇等提出方案和建议。、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和核查。、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。、严格履行国家财经法例和公司各项制度，加强财务管理。、参加公司各项资本经营活动的展望、计划、核算、分析决讲和管理，做好对本部门工作的指导、监察、检查。、组织指导编制财务出入计划、财务预决算，并监察贯彻履行；辅助财务经理对成本花销进行控制、分析及核查。、负责看守财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责、依照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做得手续齐全、数字正确、账目清楚、办理实时；、发票开具和审察，各项业务款项发生、回收的监察，业务报表的整理、审察、汇总，业务合同履行状况的监察、保留及统计报表的填报；、会计业务的核算，财务制度的监察，会计档案的保留和管理工作；、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。（四）出纳职责、成立健全现金出纳各样账册，严格审察现金收付凭证。、严格履行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。、对每天发生的银行和现金出入业务作到日清月结，实时查对，保证帐实吻合。三、现金管理制度、全部现金出入由公司出纳负责。、成立和健全《现金日记帐》簿，出纳应依照审批无误的出入凭证逐笔次序登记现金流水出入帐目，并每天结出余额查对库存。作到日清月结，帐实吻合。、库存现金高出3000元时必定存入银行。4、出纳收取现金时，须立刻开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签字.优选文档后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各保留一联。5、任何现金支出必定按有关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必定预支现金的，须填写借钱单，经总经理签字赞成，方可支出现金。借钱人要在出差回来或借钱后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。、出入单据办理完成后出纳须在审察无误的出入凭证上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防备重复报销。四、支票管理、支票的购置、填写和保留由出纳负责。、成立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依照审批无误的出入凭证，逐笔次序登记银行流水出入帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立刻开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签字后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各保留一联。4、支票的使用必定填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外面分）签字后出纳方可开出。、所开出支票必定封填收款单位名称。、所开支票必定由收取支票方在支票头上签收或盖印。五、印鉴的保留、银行印鉴必定分人保留。、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保留。六、现金、银行存款的盘问、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保留的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每个月终了进行如期对帐盘问，其他时间进行抽查。、出纳应依照银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行查对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调治表”进行检查查对。、其他依照有关会计制度及法例履行。支出审批制度一、目的、为简化支出审批手续，提高工作效率。、防备因私占用公司财产。二、合用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政估计内，授权履行终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。（二）部门经理可适合的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批程序、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务四、计划审批内容、购置平时办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由营运中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由营运管理中心一致购置并库存，各部门登记领用，并进入各部门的花销。每个月底由营运管理中心向财务部供给有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定财产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购置由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理赞成，公司技术部、营运管理中心一致协调赞成后，对协调或购置状况.优选文档写出需求报告，报公司总经理赞成一致购置，金额在1万元以上的固定财产购入必定报总经理审批。3、参展/会费：由经办人随借钱单附上邀请函与盖印完满的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审察付款。当地展会原则上不得支付会务费；外处展会如在参展费中包括会务花销的，必定注明人数与明细并履行上述审批手续。凡赞成住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。、凡是参加境外展览会，必定最少提早一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、花销估计等。经赞成后方可履行。、差旅费：各部门依照工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审察出差的必要性和借钱的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借钱。(全部境出门差必定提早书面请示总经理经赞成后方可执行)。5、薪资、奖金的支出：由公司人事部赞成每个月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理赞成后财务发放。6、业务花销：业务花销包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼物费及业务招待费。经总经理赞成的计划内业务花销由部门经理审批；计划外业务花销报公司总经理审批。报销审察制度一、原则、严格财务出入审批制度，公司发生的各项开支都必定由经手人填写花销报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务经理审察（依照有关规定办理）、分计划内和计划外有关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日此后帐最迟不得高出下月3日。、为了分清责任，进行部门核算，不同样人员支出的业务花销不得混杂在一张报销单上。二、支出有关部门审察对全部报销内容，有关部门经理必定就其合理性及必要性进行审察。三、财务部门审察财务部门对全部报销单据，依照有关财经法例及内部财务制度对其合法性进行审察。四、审察权限同审批权限。五、花销报销及借钱时间一览项目周一周二周三周四周五款项借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00花销报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00六、报销手续严格履行财务报销制度，款项支出时填写支出凭证并将发票（全部单据须开通细发票，经手人须在单据反面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必定供给的原始凭证：、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写花销（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体登载的详尽清单），查对无误后付款。、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写花销（成本）报销单，财务审察无误后付款。、办公用品、低值易耗品：由营运管理中心一致购置的，营运管理中心保留人员依照发票同实物查对无误后，填写查收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上查收单及分摊明细）填写花销报销单。各单位自行购置的凭发票填写花销报销单经相应级其他领导审批后报.优选文档销。、机房与oa设备：技术部保留人员依照发票同实物查对无误后填写查收单和出库单。凭发票（附上查收单）填写花销报销单。、资料费：各单位购书及其他资料，第一将书、资料和发票拿到资料管理部门（营运管理中心）进行登记查收，并在书、资料上盖印、编号。经手人凭发票（附上查收单）填写花销报销单。、差旅费：于返回3天内必定报销，由部门经理审察单据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借钱。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借钱。对3天内无故不实时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月薪资和奖金中扣除。试用人员出差借钱须由经理担保，视同经理借钱。、业务花销：全部业务花销单据须开通细发票，经手人须在单据反面签字。各单位应本着节俭节俭的原则使用业务花销，任何人不得用于除业务需要以外的个人花销。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明初步、地点及原因；礼物费须注明所送人名及礼物名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。全部花销均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必定有审批报告，其他同计划内报销手续同样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详尽以下：、出差人员是指经公司总经理赞成走开本市一天以进步行各项公事活动的员工。2、出差人员出差需拥有经部门经理、营运中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差往返乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借钱和报销手续后将申请单交营运管理中心存档。报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必定有总经理审批赞成，报公司总经理赞成。、工出差到外处，可预借必然金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从薪资中扣除所借钱项。、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费推行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。、出差时期的社交应酬费，须起初请示总经理特批。7、往返机场、车站的市内交通费准予独自凭车票报销（不含出租车花销）。、出差参加显现会的运杂费、门票等准予独自凭票报销；关于到外处参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他花销由对方负担的，不得在公司报销路费并篇三：装饰公司平时规章管理制度常州百乐装饰工程有限公司基本管理制度二〇一五年二月遵纪廉洁从业许诺书百乐装饰工程有限公司：为了在工作中特别是在工程资料采买、工程分包等方面保持廉洁自律的工作作风，防备不.优选文档廉洁的行为发生，保护公司的利益，自己在此后工作过程中作以下遵纪、廉洁许诺：一、仔细学习和恪守公司有关的规章制度，保持清正廉洁、节俭节俭的工作作风，以公司利益为重，为公司办实事。二、自觉接受监察，自觉恪守工作纪律和工作程序。三、不利用工作便利推行违纪、违纪行为，不从中牟利，不损害公司利益。四、在资料采买、签署合同、收货查收、工程分包、工程签证等环节中，均不借机收取钱、物。如有难以拒绝而接受的礼物、回扣等，实时上交公司并说明状况。五、在联系工作和洽谈业务中，保持与客户和业务正常的工作关系，并重申以下五点：1、不接受工程分包单位（人），资料供货单位的礼物、礼金、实物等；、不在任何单位报销由个人支付的花销；、未经公司领导赞成，不参加资料供货单位举办的宴请、旅游和娱乐活动；、不损害公司利益，不牟取不正当利益；、在业务洽谈中不泄露应保密的内容。我将严格恪守本许诺，如有违犯，愿意接受公司经济处分、革职直至消除劳动合同。许诺人（签字）：许诺日期：年月日员工考勤管理制度第一条总则1、考勤是本公司管理工作的基础，核查结果将作为员工年度核查的依照之一，各级人员都必定予以高度重视。、公司的考勤管原因有关人员仔细记录考勤状况、负责监察、汇总、报告。第二条上、下班时间及打卡时间冬季：上午：8：50—11：30，（上班打卡时间：8：30—8：50）下午：13：00—17：00，（下班打卡时间：17：00—17：30）夏季：上午：8：30—11：30