水电分公司“两票三制”动态检查制度

分公司“两票三制”动态检查制度1.编制目的：1.1.加强运行管理，进一步提高“两票三制”的严肃性，确保设备的安全稳定运行，防止发生事故。1.2.提高检修及运行人员安全生产的责任心和执行力，使“两票三制”的执行更加标准化、规范化，制度的依从性更强。2.适用范围：本制度适用于水电分公司各单位。3.规定细则：3.1.工作票检查：3.1.1工作票有下列情况之一者,应统计为不合格工作票（废票）：3.1.1.1工作票无编号或重号、错号。3.1.1.2工作地点填写不明确或不正确。3.1.1.3填写工作任务时设备有双重名称而未填写。3.1.1.4安全措施与工作内容不符或无故扩大安全措施。3.1.1.5安全措施不全而未补充、未按工作票要求做好安全措施，即发出工作票开工。3.1.1.6主要安全措施未填写、安全措施不能清晰描述实际设备变化状态等。3.1.1.7设备编号或关键词有涂改或字迹不清。3.1.1.8工作地点保留带电部分运行人员未填写、不完善、不正确。3.1.1.9未按规定签名、代签字盖章。3.1.1.10工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人不符合规定或超出批准、签字、范围。3.1.2工作票有下列情况之一者,应统计为工作票执行不合格：3.1.2.1未按规定履行许可手续，或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查，将工作票发出；未按工作票要求做好安全措施，即发出工作票开工。3.1.2.2未按规定履行监护职责，开工后监护人不在现场、未指定临时

工作负责人或不带工作票。3.1.2.3未按规定履行设备试运行或复工手续，进行设备试运行或复工检修；未按规定履行终结手续，结束工作票未检查验收或未拆除安全措施。3.1.2.4变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续。3.1.2.5工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施。3.1.2.6工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围。3.1.2.7工作票在执行措施节点，发现安全措施不全无法补充、或出现严重错误，退回重新履行签批手续。3.1.2.8工作票出现错别字未在发出节点的备注栏修改、修改超出规定或修改、变化原措施的本意。3.1.2.9结束的工作票未在规定处加盖“已执行”章。3.1.2.10接地刀闸未在地线“组数”中体现或接地刀闸切开后未在拆除地线“组数”中体现；工作票安全措施中存在严重错误，已经开始执行（严重错误指措施不全、不正确、不可靠、违反安全工作规程、有造成人身或设备事故的可能性）。3.1.2.11办理工作票的工作应而未办理工作票或由于联系不清，未采取可靠安全措施即批准检修人员工作，造成危险者。3.1.2.12签发的手写备用工作票是用铅笔填写或铅笔复写，一张工作票涂改三处及以上者；工作票设备名称、编号、日期涂改或修改。3.1.2.13票面损坏、脏污影响内容文字不清。3.1.2.14超过批准检修期未办理延期手续的工作票或超过批准检修期未办理工作票终结手续。3.1.2.15使用中，检修人员手中工作票丢失。3.2.操作票检查：3.2.1操作票有下列情况之一，应统计为不合格操作票（废票）：3.2.1.1操作任务填写不明确或不正确。

3.2.1.2操作任务中设备名称不规范。3.2.1.3操作任务与操作项目不相符。3.2.1.4操作任务、操作项目违反技术原则。3.2.1.5操作票存在操作顺序错误和漏项、倒项、添项等。3.2.1.6对操作票的关键词进行涂改。3.2.1.7未按规定审核、签字或出现代签、漏签。3.2.1.8未按规定填写有关时间（操作开始及结束时间）。3.2.1.9操作票字迹不清，或操作票损坏、丢失。3.2.1.10拉、合刀闸前未检查开关的实际位置。3.2.1.11装设接地线前没写验电字样者。3.2.1.12未写双重名称或双重名称不符合要求者。3.2.1.13装设接地线未写明装设的确切地点和地线编号者。3.2.1.14未使用统一规定的技术术语。3.2.1.15联系工作未注明被联系人姓名者。3.2.1.16配套的危险点控制单与操作任务不符合，缺少实际控制措施内容。3.2.1.17操作票未进行统一编号者。3.2.1.18操作票每张涂改超过两处、每处超过三字及以上者。3.2.1.19操作票执行中不打勾或操作后一起打勾者。3.2.1.20未按规定盖章和盖错章者。3.2.2操作票有下列情况之一，应统计为操作票执行不合格：3.2.2.1未按规定进行模拟预演。3.2.2.2操作中未按规定执行唱票、复诵、核对设备名称。3.2.2.3操作中未执行操作监护。3.2.2.4操作中未按顺序进行或穿插口头指令。3.2.2.5不带合格操作票进行操作，或不按操作票进行操作。3.2.2.6操作中发生疑问或异常未停止操作。3.2.2.7操作后未按规定逐项做标记。

3.2.2.8发电机并解列和线路等主要开关拉合未注明时间者。3.2.2.9操作票值长等下令后没有执行，没有在规定时间回传及没有原因注明。3.2.2.10实际操作票执行后，没有及时办理终结手续的。3.3.交接班检查项目：3.3.1接班人员应提前20分钟进入现场，交班人员应向接班人员详细交待：设备运行状况、存在的缺陷、本班出现的异常情况、工器具等情况、应引起注意的事项。3.3.2接班人员应对所管辖的设备进行认真、详细的检查；3.3.3交接班人员应按交接项目逐项进行交接；4.3.4交接班人员应在操作记录本中签字交接；3.3.5接班人员应将本岗位的情况向上一级岗位人员汇报。3.4.巡回检查检查项目3.4.1各岗位应按本岗位的巡检时间、路线、标准进行巡检；3.4.2巡检时应带齐必备的工具，发现问题、记录清楚且应及时汇报。3.5.设备定期试验，轮换检查项目：3.5.1定期工作、定期轮换、定期试验工作是否按时进行；3.5.2发现问题是否记录清楚、是否联系处理、是否登记缺陷。3.6.动态检查要求：3.6.1各单位（或运行班组）应按规定设置两票三制检查人，负责对检修工作票、运行操作票及三制执行情况每月一次进行专业检查。3.6.2分公司专业主管人员或电站安全监督人员不定期对现场执行中的工作票进行随机抽查，对安全措施的执行情况进行跟踪检查。对检查中发现的问题提出改进和考核意见，并在检查的工作票上签字。3.6.3分公司生产经理、专业主管人员每月应不少于1次，对“两票三制”现场执行情况进行跟踪检查。3.6.4分公司各单位每月应对“两票三制”检查过程中发现的问题，应及时进行统计、分析、总结、考核，并书面上报分公司，及时提出改

正意见，安排进行整改。“两票、三制”动态检查记录附表：分公司2013年10月2日“