某知名公司一体化管理手册IMS管理手册2017

文件制修订履历单位名称宁波板带有限公司文件类别手册文件名称一体化管理手册序号编制管控单位编号版次生效日期编制原因首次总经理室公司提升 管理绩效的需要序号修订管控单位编号版次生效日期修订原因换版修订总经理室公司实施 的需要内容修订前修订后无增加：公司建立、实施和保持 ： 质量管理体系的要求。序号修订管控单位编号版次生效日期修订原因换版修订总经理室公司满足内外部环境变化的需要内容修订前修订后依据 、、标准国家质量监督检验检疫总局令第 号、年第号公告的要求编制依据 0、 0 标准国家质量监督检验检疫总局令第 号、 年第号公告的要求编制一体化管理4册依据 、 50 标准和国家质量监督检验检疫总局令第 号、年第号公告的要求编制）版次：批准： 日期：审核： 日期：编制： 日期：受控状态：发放编号：持有部门：年月日发布年月日实施年月日发布单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次文件修订说明修订次修订日期批准审核编制生效日期发行单位备注文件发行说明发行方式发行范围■纸质发行受文单位副本文件分发号受文单位副本文件分发号代号名称数量份编号代号名称数量份编号总裁办管理者代表总经理室■发行■全公司范围内□子公司范围内□部门范围内□特定人员■回收原文件（纸质文件）： 质量环境职业健康安全管理手册 ■废止原文件（电子文件）： 质量环境职业健康安全管理手册

单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章目录页次目录序号章节号内容对应标准条款页次:目录〜实^施令手册管理规定公司简介管理者代表任命书顾客代表任命书员工代表任命书方针、目标和承诺〜管理组织结构图〜范围、规范性引用文件术语和定义公司环境组织环境组织所处的环境职业健康安全管理体系要求理解公司及其环境理解组织及其环境理解组织及其所处的环境理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望确定 的范围确定质量管理体系的范围确定质量管理体系范围补充顾客的特定要求确定环境管理体系的范围及其过程按标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系…产品和过程的符合性产品安全在必要的程度上，组织应：…环境管理体系总要求〜领导作用领导作用领导作用领导作用和承诺总则公司责任过程有效性和效率过程拥有者以顾客为关注焦点领导作用与承诺方针制定质量方针沟通质量方针环境方针职业健康安全方针公司的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限补充产品要求和纠正措施的职责和权限组织的岗位、职责和权限..资源、作用、职责、责任和权限〜

单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章目录页次续前页序号章节号内容对应标准条款页次:策划策划策划策划应对风险和机遇的措施确定需处理的风险和机遇策划和处理方案风险分析预防措施应急计划总则环境因素合规义务措施的策划危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规和其他要求〜目标及其实现的策划质量目标应：…实现的策划：…质量目标及期实施的策划补充环境目标实现环境目标措施的策划目标和方案变更的策划变更的策划支持支持支持资源总则人员基础设施工厂、设施及设备策划过程运行环境过程运行环境补充监视和测量资源总则测量系统分析测量溯源校准验证记录实验室要求内部实验室外部实验室组织的知识资源能力、培训和意识〜能力能力补充能力在职培训内部审核员能力第二方审核员能力能力能力、培训和意识意识意识补充员工激励和授权意识能力、培训和意识沟通沟通信息交流总则内部信息交流外部信息交流沟通、参与和协商沟通参与和协商

单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章目录页次续前页序号章节号内容对应标准条款页次：成文信息总则质量管理体系文件创建和更新成文信息的控制控制成文信息控制成文信息活动记录保存工程规范总则创建和更新成文信息的控制应控制质量管理体系…为控制成文信息…文件文件控制记录控制〜运行运行运行—实施和运行运行策划和控制运行策划和控制补充保密运行策划和控制运行控制〜产品和服务的要求顾客沟通顾客沟通补充产品和服务要求的确定产品和服务要求的确定补充产品和服务要求的评审产品和服务要求的评审产品和服务要求的评审补充顾客指定的特殊特性组织制造可行性产品和服务要求的更改应急准备和响应应急准备和响应〜产品和服务的设计和开发总则产品和服的设计和开发补充设计和开发策划设计和开发策划补充产品设计技能带有嵌入软件的产品开发设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特殊特性设计和开发控制〜

单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章目录页次续前页序号章节号内容对应标准条款页次4续监视设计和开发确认原型样件方案产品批准过程设计和开发输出设计和开发输出补充制造过程设计输出设计和开发更改设计和开发更改补充〜外部提供过程、产品和服务的控制总则总则补充供应商选择过程顾客指定的货源控制类型和程度控制类型和程序补充法律法规要求供应商质量管理体系开发汽车软件或带有嵌入式软件勺汽车产品供应商监视第二方审核供应商开发外部供方的信息外部供方的信息补充〜生产和服务的提供生产和服务提供的控制控制计划标准化作业作业准备的验证停工后的验证全面生产维护生产工装…管理生产排程标识和可追溯性标识和可追溯性补充顾客或外部供方的财产防护〜单位名称宁波板带有限公司文件编号

文件名称一体化管理手册版次第章目录页次续前页序号章节号内容对应标准条款页次：续防护补充交付后的活动服务信息的反馈与顾客的服务协议更改控制更改控制补充过程控制的临时更改〜产品和服务的放行产品和服务的放行产品和服务的放行补充全尺寸检验和功能性试验外观项目外部提供的产品和服务符合性的验证和接受法律法规的符合性接收准则不合格输出的控制总则顾客的让步授权不合格品控制顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制返修产品的控制顾客通知不合格品的处置保留文件信息〜绩效评价绩效评价绩效评价检查监视、测量、分析和评价总则制造过程的监视和测量统计工具的确定统计概念的应用顾客满意顾客满意补充分析与评价优先级总则合规性评价绩效测量和监视合规性评价符合法律法规评价符合其他要求评价〜内部审核总则内部审核方案内部审核方案质量管理体系审核制造过程审核产品审核总则内部审核方案内部审核

单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章目录页次续前页序号章节号内容对应标准条款页次：管理评审总则管理评审补充管理评审输入管理评审输入补充管理评审输出管理评审输出补充管理评审管理评审〜持续改进持续改进改进总则总则总则不合格和纠正措施不合格和纠正措施保留文件信息问题解决防错保修管理体系顾客投诉和使用现场失效试验分析不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查不符合、纠正措施和预防措施〜持续改进持续改进持续改进补充持续改进相关文件一一建立、实施、保持流程图相关文件二顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系矩阵图相关文件三标准要求、顾客特定要求和质量管理体系过程对应矩阵表相关文件四顾客导向过程章鱼图相关文件五过程控制清单相关文件六工艺流程图相关文件七文件对照表单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章实施令页次实施令为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理，不断提升产品质量和服务水平、逐步提高环境和职业健康安全管理绩效，持续满足顾客和相关方的需求和期望，提升公司的核心竞争力，本公司依据 、、和 标准和国家质量监督检验检疫总局令第号、年第号公告的要求，并结合公司的实际情况编制了本手册。本手册描述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、组织架构和职能分配，并依据 、 和 标准和国家质量监督检验检疫总局令第号、年第号公告的要求对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系做出了具体的活动安排。本手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和准则，用以统一、协调全公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运作和质量、环境、职业健康安全管理绩效改进的一切活动。本手册由宁波 板带有限公司管理者代表负责组织编制并经公司会议评审确认，现予以颁布实施，公司全体员工须严格依手册规定贯彻实施。本手册亦可用于第二方和第三方审核时使用。若有相关方（新顾客）需要了解本公司质量、环境、职业健康安全管理情况，应报经相关权责人员同意后方可予以提供。本手册自年月日起生效。总裁：签发日期： 年月日单位名称宁波板带有限公司文件编号文件名称一体化管理手册版次第章手册管理规定页次手册管理规定手册的编制：本手册由公司总裁授权，公司管理者代表负责按《文件和资料控制程序》的相关规定和公司实际，组织人员予以编制。本手册的版本状态按英文字母、…依序形成，修订状态以阿拉伯数字 依序形成。当修订达到次或一次修订条款或内容变更达到 以上时，应进行换版修订。独立的内容在本手册中以斜体字的形式表示。手册的发行：由管理者代表依《文件和资料控制程序》提出发行范围，由公司总裁批准。通常情况下纸质文本只限于发放至公司各职能部门人员，提倡发行。发给外部单位（包括顾客及认证机构等）的手册，需经公司管理者代表审核，总裁批准。发放时应盖“外发文件章”，并依《文件和资料控制程序》的规定予以登记。发给外部单位（认证机构除外）的手册可不受版次更改控制。手册的保管：总经理室负责全公司 手册的统一管理，并对发行记录予以保管；本手册持有部门人员负责其日常保管。手册的修订：由相关单位向管理者代表申请，由公司管理者代表提报公司管理评审会议或办公会议评审同意后组织修订、并经总裁重新批准后更换版次发行。手册的地位和作用：本手册是公司实施质量环境职业健康安全管理体系和其绩效改进的基本文件，是公司质量环境职业健康安全管理体系建立和持续有效运行的最高指导纲要。公司其它质量环境职业健康安全管理文件都需以本手册为依据进行制订，并不得违反本手册。手册的目的：在合同的情况下，向顾客或第三方证实本公司的质量环境职业健康安全管理体系具