物资管理制度

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物资管理制度（一）

为加强全局的物资管理，保证财产、物资平安和各项工作正常运转，特制定本制度。

一、物资范围是指除建造物、机动车以外的全部物资。包括：由本局购买的物资、长久借用外单位的物资、与外单位交换用法的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换用法后，应该立刻办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应该凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应该明的确物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的平安和正确用法负责。假如物资浮现走失或非正常毁损，实物负责人应担当相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一支配全局范围内的实物盘点。在用物资普通每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员（含暂时工作人员），在调节工作岗位或调出本局或辞职时，应该在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以走失论处。

八、有意隐匿公共财产，意图据为己有的，根据财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应该严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的平安。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

物资管理制度（二）

为加强小编项目部的物资管理工作，规范物资选购行为，提高物资供给质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需求，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对小编项目部物资选购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

一、物资选购

项目部应结合项目实际状况，综合考虑项目开工时光、物资招标时光、物资生产周期及运送时光等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制（方案部门提供）等方面提前编制材料方案同时注明到货时光（材料方案中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料方案肯定要认真审核、严格把关。

如在施工过程中浮现物资用料变更，技术部门应准时通知物资部门，并提报书面材料变更方案。物资部门准时支配选购同时根据方案及库存数量举行调配，避开影响工期。若变更后浮现已到货但不再用法或数量超过实际用法方案的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料方案后，物资部门应首先按照达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区别甲供、甲控及自购物资材料，并准时确切地提报物资选购方案（含编制解释、方案编制的依据、附物资明细数量及特别要求、供货时光、招标时光等）。保证材料准时供给。

物资部门选购的每批或每种材料都务必有技术部门提报且签字确认的方案，不能擅自选购材料。

二、现场收发料

1、收料

（1）物资到场后物资部门应准时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对比进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符）查收是否有合格证、质量证实书等资料等严格检查，需求做抽样实验的要严格对所到材料做好抽样抽样实验，(.)将试验报告交付相关人员，如发觉问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时准时与生产厂家联系处理。

（2）到货物资阅历收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

（3）并按出厂发货单举行点收，并登记入库，经办人务必签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料，避开铺张，物资验收合格入库后，保管员不得任意发放材料。

劳务队领料前，技术部门务必提供相应的领料方案，注明编制时光、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队务必固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报小编物资部门。物资部门将按照领料方案对持相同方案的劳务队有权领料人举行发料。

技术部门编制的领料方案务必注明用法部位，并随时与先期编制的材料方案举行核对，避开浮现前后冲突。物资部门将严格根据技术部门提供的分区间站场举行限额供料，发觉超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时把握库存、到货及发放数量，提报物资部门方案未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发觉库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立刻向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工状况核对材料方案查找缘由，是方案数量未到全还是原方案数量有误，提前实行措施。

材料发放后，材料员务必做好发放登记。严禁浮现“现场材料无人看守、任凭用法、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资挺直运输工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

三、库房管理

1、库存物资务必分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分离挂牌标识，保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷管分开保管，严禁放在有电源或担心全的地方。

4、保管员要按照收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清晰。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证实书。

四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，按照施工时光、人员等状况，技术部门应准时提报方案，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门按照各专业方案，统一举行调配或选购。

精密仪器上场前务必经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥当保管，乐观维修，延长工具用法期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不行私自对工器具举行调配，如浮现伤害或走失，谁签字谁负责。

物资管理制度（三）

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增强凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管用法人记帐。

3、固定资产采取包干用法，学校固定资产原则上不准外借，如有特别状况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、走失的固定资产要查清走失损坏缘由。按照不怜悯况举行补偿或处理，然后办理报损手续。

5、天然损坏的固定资产，确已失去用法价值，不能用法时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、用法人员签字后，分离由会计和管理员记帐。对非正常缘由造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，修理物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销；领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得任意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管用法采取责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由用法年级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿年级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。