合同管理程序含流程图

汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第1页，共9页1.0目的为了规范销售合同管理，加强与顾客的沟通，满足顾客对产品的要求，特制订本程序。2.0范围本办法适用于本公司产品销售合同的管理。3.0定义3.1合同：指江苏尼欧凯汽车有限公司（以下简称公司）为销售本公司产品而与自然人、法人或其他组织订立的协议。职责销售部一一负责销售招投标工作；负责销售合同评审工作；负责代表公司与客户签订具有法律效力的商务合同；负责合同执行情况的跟踪及产品交付工作。财务部一一负责测算销售价格；采购部一一负责采购周期的预测及采购物料的可行性与报价；技术中心一一负责评审合同标的产品的技术可行性，法律法规的符合性；生产部一一负责安排预测生产周期。品管部一一负责评审合同标的产品质量保证能力。程序投标报价序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1接收邀标文件销售部业务员收集顾客招标信息，反馈给销售内勤，登记客户信息到《客户信息资料表》。销售部《客户信息资料表》2应标由公司高层领导及销售部根据市场策略、风险等不定因素决定是否应标。销售部总经理3制作报价表销售部对顾客招标文件组织评审，按本程序5.2部分进行。由销售部制作《投标报价表》。由财务部审核《投标报价表》。销售部财务部《投标报价表》4确定最终报价公司总经理与销售部根据市场策略、风险等不定因素审核批准《投标报价表》。销售部总经理报价5制作投标书销售部按照“招标法”制作“标书”，必须包括“企业投标资质”，《法人代表授权书》，“产品技术参销售部技术中心、财务部《投标书》

汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第2页，共9页数”，《投标报价表》等内容。6投标由销售部在规定的时间、地点参与投标。销售部7中标中标后，销售部准备后续工作。销售部8文件投标完毕后，无论中标或失标，由销售部填写《投标反馈信息表》，予以存档。销售部《投标反馈信息表》5.2销售合同管理序号流程流程说明责任，部门资讯输出（方向）主导参与1合同评审的准备销售部根据客户拟购的产品名称、型号、规格、技术配置及特殊要求、交货期等信息内容填写《合同评审单》并组织相关部门评审。顾客相关信息包括其口头要求，销售部应以适当的形式记录（如标书、合同、订单等），应作为合同评审的素材。销售部《合同评审单》2技术要求评审岭术中心对拟销售产品详细的技术要求（包括产品的功能及性能要求、顾客的特殊要求）、制造的可行性和风险、法律法规的符合性进行评审。评审完毕在《合同评审单》上签署意见。技术中心销售部《合同评审单》3采购要求评审由采购部对拟销售产品的物料采购周期、物料采购质量保证能力进行评审。评审完毕在《合同评审单》上签署意见。采购部销售部《合同评审单》4生产周期评审由生产部B对拟销售产品的交付期要求，包括生产制造进程要求、以及交付期限进行评审。评审完毕在《合同评审单》上签署意见。生产部销售部《合同评审单》

汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第3页，共9页5销售价格评审由财务部对拟销售产品的销售价格进行评审。评审完毕在《合同评审单》上签署意见。财务部销售部《合同评审单》6品质保障要求评审由品管部对拟销售产品的质量保证能力要求（包括顾客的要求、国家政府及法律法规的要求）进行评审。评审完毕在《合同评审单》上签署意见。品管部销售部《合同评审单》7领导评审公司主管领导审核评审结果，并签署意见。主管领导《合同评审单》8评审确认《合同评审单》在各部门及领导评审意见汇总后返给销售部。销售部根据返回的评审意见再次与客户洽谈，如有客户要求表述不一致或客户要求得不到满足时，需再次组织各部门进行评审，直到客户的要求得到识别与确认为止。销售部《合同评审单》9合同签订销售部在合同评审确认完毕后，与客户签订销售合同。并在《合同台账》中登记。财务部收到合同预付款后，此销售合同生效。销售部制定《订单生产指令》，经审批后发生产部B安排生产。销售部财务部《合同台账》《订单生产指令》10合同踉踪销售部安排人员对合同的执行情况进行踉踪，如有异常时，报部门领导协调解决。销售部《合同台帐》11合同关闭合同执行完毕，由顾客代表确认及客户到公司接车后实施台帐关闭。销售部销售部售后服务中心12资料收集归档销售部按照《记录控制程序》，将相关资料存档，以备后查。销售部

汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第4页，共9页5.3销售车辆出入库序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1成品车申请入库产品车辆完成规定的检验项目并检验合格后，在前挡风玻璃下沿贴上蓝色“OK”标识（燃气车须增加一个燃气合格OK标识），品管部向销售部成品库递交《成品车入库单》，填写完整车辆工号、车型、单位、数量等。品管部销售部《成品车入库单》2入库检验销售部对申请入库的车辆进行目试验收，合格后签收《车辆入库单》。不合格车辆退回品管部进行整改。售后服务中心品管部《成品车入库单》3入库将入库车辆驶入销售部成品库指定的位置，销售部根据《成品车入库单》登记《成品车台账》。销售部总装车间《成品车台账》4安全及保养销售部按照《成品车入库管理规定》对成品车进行管理，如有需要车间协助维护保养时，交生产部安排进行。销售部生产部《成品车入库管理规定》5通知顾客当车辆入成品库后，销售部通知业务员，由其通知顾客提车销售部销售部业务员6付款开票销售部负责客户按揭付款、现款付款手续的办理。财务部负责开署发票等手续。并办理《出库单》、《放行单》。销售部财务部《出库单》《放行单》7出库准备销售部按《出库单》作好提取车辆的准备，以及随车备件、附件、合格证、说明书等准备工作。销售部仓库《出库单》8客户验收销售部带领顾客到成品车库对提取车辆进行验收；如顾客在验收过程中提出整改，由销售部通知生产部进行整改销售部生产部

汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第5页，共9页9发证出库顾客验收完毕，销售部根据《出库单》向客户发放合格证、说明书、保修手册、随车工具等资料备件，同时完成车辆交付，用户在《出售车辆发放工具、资料台账》上签字并加盖指印，交车完毕。客户执《放行单》出门。销售部销售部《出售车辆发放工具、资料台账》《放行单》10车辆交付资料保存所有车辆交付资料按照《记录控制程序》进行保存销售部《记录控制程序》6.0相关文件序号文件名称文件编号1成品车入库管理规定NEOC-XS-QW-0012记录控制程序NEOC-PG-QP-037.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1投标报价表XS-QR-0152投标书XS-QR-0163投标反馈信息表XS-QR-0174客户信息资料表XS-QR-0185合同台账XS-QR-0196合同评审单XS-QR-0207订单生产指令XS-QR-0148成品车入库单XS-QR-0119出库单XS-QR-02110成品车台账XS-QR-02211出售车辆发放工具、资料台账XS-QR-02312放行单XS-QR-024汽车有限公司文件编号NEOC-XS-QP-22版本号A/0文件名称合同管理程序页次第6页，共9页附录1:投标报价流程图接受邀标文件应标制作报价表确定最终报价制作投标书投标中标投标反馈信息表存档

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