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文档简介
平圩项目文件管理交底资料第1页/共32页交底的目的
为切实加强和规范项目档案管理,做到事前控制,避免不必要的返工和浪费,本次交底主要针对本项目各参建单位的职责和文件管理过程中需要注意的事项做了相应的规定,旨在提高本项目工程竣工档案的质量。第2页/共32页执行标准和规定1.1DA/T28—2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》1.2GB/T11822—2008《科学技术档案案卷构成的一般要求》1.3GB/T18894
—2002《电子文件归档与管理规范》1.4GB/T11821
—2002《照片档案管理规范》1.5DA/T15
—1995《磁性载体档案管理与保护规范》1.6DL/T241
—2012《火电建设项目文件收集及档案整理规范》1.7DL/T5229
—2005《电力工程竣工图文件编制规定》1.8中电投规章[2012]年第44号《火电工程达标投产考核办法》1.9中电投2008第64号《中国电力投资集团公司重大建设项目档案验收管理制度》2本项目《项目档案管理制度》第3页/共32页项目公司职责1.负责项目文件档案管理的总体策划和业务指导;2.负责项目档案工作的监督、检查、指导和协调,保证项目档案与项目建设同步管理;3.负责按《国家重点建设项目档案管理登记办法》的规定,做好建设项目档案管理的登记工作,定期将建设项目各阶段档案管理的情况报送国家或地方档案管理机构;4.负责责任范围内的项目文件的收集、整理、归档、立卷工作;(归档内容见附录B《项目文件主要归档内容及立卷单位》)5.根据《重大建设项目档案验收办法》规定,在项目竣工验收3个月之前,编写项目档案验收申报材料,填写申请项目档案验收申请表,按程序向上级主管单位申报,并完成建设项目档案的验收;6.如果是城建规划范围内的项目,负责按GB/T50328规定向城建档案馆移交竣工档案。第4页/共32页1.负责对项目文件档案资料管理的具体策划,目标实施;2.负责参建各方项目档案工作的全过程监督、检查、指导和协调工作3.负责制定并下发本项目的《工程档案管理实施细则》及考核、控制措施;4.运用PAP工程软件负责合同范围内项目文件的收集、整理、归档、立卷及移交;(立卷内容见附录B《项目文件主要归档内容及立卷单位》)5.负责汇总、编制“科技档案案卷目录”及“案卷全引目录”;6.依据合同规定组织参建各方在机组168后45天内向项目公司移交项目竣工文件;7.配合项目公司进行项目档案专项验收、机组达标考核验收等各项检查工作。工程公司职责第5页/共32页监理单位职责1.负责对设计单位、施工单位、调试单位等形成的项目文件的完整性、准确性、真实性进行监督、检查、指导;
2.组织并参与各承包商的项目档案质量的阶段性审查,并监督、检查不符合项闭合情况;3.负责竣工草图、竣工图的审核工作;4.根据相关规范,负责合同范围内监理活动中形成的监理文件进行收集、整理、归档、立卷及移交工作;(立卷内容见附录B《项目文件主要归档内容及立卷单位》)5.运用PAP工程管理软件进行归档、立卷工作;6.机组168后15天内,完成合同范围内项目竣工文件的自检工作。45天内完成本单位项目竣工文件的移交工作。第6页/共32页设计单位职责1.负责提交工程各设计阶段的设计文件,并编制施工图总清册;2.依据合同、相关规范及本细则要求按时提交完整、系统、准确的竣工图及电子版(PDF格式);3.负责提交竣工图移交总清册、专业清册,竣工图编制总说明、专业编制说明,设计总结、工程质量检查报告等及其电子版(PDF格式)第7页/共32页各施工承包商职责1.负责各自合同范围内的项目文件的形成、收集、整理、归档、立卷及移交工作;(立卷内容见附录B《项目文件主要归档内容及立卷单位》)2.运用PAP工程管理软件进行归档、立卷工作;3.接受项目公司、工程公司、监理单位及其上级主管部门的监督、检查并对提出的不符合项予以整改、闭合;4.机组168后15天内,完成合同范围内项目竣工文件的自检工作。45天内完成项目竣工文件的移交工作。第8页/共32页调试单位职责1.负责本项目合同范围内调试文件的收集、整理、归档、立卷及移交工作;(立卷内容见附录B《项目文件主要归档内容及立卷单位》)2.运用PAP工程管理软件进行归档、立卷工作;3.接受项目公司、工程公司、监理单位及其上级主管部门的监督、检查并对提出的不符合项进行整改及封闭;4.机组168后15天内,完成合同范围内项目竣工文件的自检工作。45天内完成项目竣工文件的移交工作。第9页/共32页设备代保管单位职责(一)1.负责合同范围内设备文件的收集、整理、归档、立卷及移交工作,主要内容有:1)设备采购合同“供货范围”所列设备、零部件及材料的合格证、检验报告、材质证明等质量证明文件(包括进口设备报关、原产地证明、商检验收文件),安装手册,说明书,计算书,其他设备技术文件及设备图纸(或备件图)。2)特种设备及各种专项检验报告3)设备管理台帐4)设备开箱验收记录5)装箱单、技术文件清单、出入库清单、开箱申请单6)备品、备件、专用工具的交接清单7)设备消缺、修补和更换记录及设备消缺的统计8)与设备厂家往来的技术函电及索赔文件等(本单位发出的文件)
第10页/共32页设备代保管单位职责(二)2.资料人员参加设备开箱验收,接收到设备资料后,留存每台机组叁套竣工资料归档,其余的应及时向工程公司资料室交付,对于未按合同提供的,负责向厂家索要;3.运用PAP工程管理软件进行归档、立卷工作;4.接受项目公司、工程公司、监理单位及其上级主管部门的监督、检查并对提出的不符合项进行整改及封闭;5.机组168后15天内,完成合同范围内设备竣工文件的自检工作。45天内完成设备竣工文件的移交工作。第11页/共32页现场质量监督站职责职责分解:项目公司负责对外协调工作,工程公司负责具体组卷工作1.负责以下文件的收集、整理、归档、立卷及移交工作:1)质量监督机构的质量监督申报书、质量监督注册证书、质量监督机构成立文件2)质量监督大纲及审批文件、监检计划3)工程各阶段、各级监督站在质检活动中形成的申请、预监检记录、汇报材料、监检报告、整改闭环文件、会议纪要等质量监督文件2.运用PAP工程管理软件进行归档、立卷工作;3.机组168后15天内,完成合同范围内项目竣工文件的自检工作。45天内完成项目竣工文件的移交工作。第12页/共32页项目档案管理领导小组和工作小组职责1.项目档案管理领导小组及工作小组的建立详见《平圩三期项目工程档案管理网络图》2.1项目档案管理领导小组职责1)监督、检查本项目档案管理工作;2)定期听取档案工作汇报,及时掌握档案工作中出现的新情况,切实解决档案工作中遇到的实际问题。2.2项目档案工作小组职责1)贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规及本项目档案管理制度,并对执行情况进行监督、检查;2)编制档案工作计划、统一部署、组织实施;3)对档案资料工作进行组织、协调、监督、检查和业务指导;4)积极完成领导小组交办的工作,并定期向领导小组汇报。第13页/共32页平圩三期项目工程档案管理网络图第14页/共32页文件的收集(一)文件材料收集要齐全、完整、及时。文件材料收集工作要主动。文件材料的收集应避免盲目性,归档范围是收集的依据。归档范围见《项目档案管理细则》附录B《项目文件主要归档范围及立卷单位》P15
文件材料收集必须同步形成、同步收集。文件整体缺失,容易发现;如果是其中部分缺少、不全,若非一件一件的与工程实际核对,则很难发现。验收文件根据质量检验划分表倒金字塔式的收集
第15页/共32页文件的收集(二)依据文件材料对应性和追溯性收集。拿到原材料的报验文件,就要追踪该供货商的资质报审根据通知单和反馈单的对应性收集此类文件看到验收文件收集相应的支持性施工记录、试验报告和相应的强条前期阶段、施工准备阶段、竣工验收阶段、生产准备阶段等项目管理性文件,可在文件办理完毕或阶段性工作完成后及时收集、归档设备、仪器及物资文件,应在开箱验收后及时收集、收集齐全后立即归档施工单位形成的各专业项目文件,责任单位应在单位工程验收后及时收集、归档
监理(监造)、设计、调试等单位形成的项目文件,应在单项工作完成后及时收集、归档第16页/共32页原材料和沉降观测的收集(1)原材料报审文件包括(按材料种类、型号):a、进场报审表;b、现场见证取样委托单;c、出厂合格证、质量证明、检测报告;d、复试报告。(2)沉降观测文件包括:a、沉降观测示意图;b、沉降观测记录;c、沉降观测曲线图;d、沉降观测成果分析报告。同时,要求将测量人员及测量工具的资质和检验报告复印件加盖本单位印章放置其后。第17页/共32页商品混凝土的收集材料报审单;水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂质量证明文件、复试报告;混凝土粗、细骨料碱活性检测报告;水泥碱活性和氯离子含量检测报告;混凝土用水鉴定报告;混凝土搅拌机计量器校验记录;混凝土配合比试验报告、施工配合比通知单;混凝土开盘鉴定记录;混凝土搅拌记录;混凝土生产质量控制记录;混凝土生产强度统计评定记录;商品混凝土发货单、出厂合格证;第18页/共32页工程照片收集记录本工程主要职能活动和重要工作成果的照片,如:项目重要合同签字仪式及项目的重要会议和活动。工程开工、工程竣工、上级领导视察、检查、指导工作等重要事件。大件吊装、锅炉水压、汽机扣缸、整套启动、移交生产等重要里程碑安装进度实况。主要设备安装结束状态和厂区概貌。重大安全质量事故、设备缺陷等情况。整个项目每个单位工程收集工程照片不得少于8张。项目其他重要活动并具有保存价值的照片。第19页/共32页文件编制质量要求(一)归档文件材料统一采用A4纸版面大小,70g以上白色书写材料。小于A4幅面的文件应用A4复印纸裱糊,左边必须留有不少于25mm的空白装订边。原材料的复试报告不能用热敏纸归档(处理方法同上)文件应做到规格统一,字迹清楚,图表清晰整洁,签字盖章手续完备,技术性附件要求签字盖章。填写内容填写要真实、有效。必须准确反映工程全过程的真实内容不得使用易褪色的书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、铅笔、圆珠笔、复写纸等。签名要易辨认,亲笔签名,不能用印章或机打名代替亲笔签名,不能签署没有法律效力的真名。第20页/共32页文件编制质量要求(二)承包单位填写的质量验收记录等,有关检验内容和自检结论可采用打印方式,监理、管理及项目公司审查意见必须采用手写方式,所有姓名、日期签署必须采用手写方式文件加盖印章要清晰,不能盖压签署意见时,使用规范、统一的结论性术语审批文件的时间要符合管理程序日期填写均要求八位数字,如:2013.01.09项目文件中机组号的规范写法:
#5机组,
#6机组第21页/共32页无法提供原件的处理办法归档文件必须为原件,确实无法提供原件归档的,提供单位应在复印件上加盖本单位的有效公章,并说明原件存于何处。加盖印章有几点要求:承包商资质、分包商资质、试验室资质的营业执照、组织机构代码等必须是在复印件上加盖原单位公章,项目部的章不合适供货商资质的营业执照、组织机构代码等必须是在复印件上加盖经销商公章特殊作业人员资格证书,在经监理鉴证的有效证件复印件上加盖项目部公章承包商总的施工组织设计要加盖公司本部的公章,项目部的章不合适第22页/共32页表格设置及字体要求表格要规范统一,上传PAP的表格不能擅自更改,验收表格和施工记录表格要符合国家规范和行业标准。文件页边距为::25mm(上),25mm(下),25mm(左),15mm(右)。文件字体要求:a.标题字体:黑体小二号,加粗b.表内字体:以表内内容填写完整为原则选择宋体五号字体,不参加评定项目,评定结果使用计算机从左下到右上斜杠线杠掉;c.非表格正文字体:宋体,小四,1.5倍行距;d.页眉页脚字体:宋体,小五表格外框为:1.5磅粗,内框为0.5磅;表格中的空格和没有填满内容的栏目,应盖上“以下空白”印章,或在空白栏用“/”标注。备注栏如无备注内容,请机打“无”
第23页/共32页原文编号编制要求原文编号必须保持连续性、唯一性、追溯性,要求科学、规范、统一报送时必须填写,宜机打(流水号可手工编写),否则不予接收。1.一般工程文件编号单位简写—表格名称简写—专业—流水号(四位数字)2.单位工程文件编号单位简写—表格名称简写—工期机组号—专业+系统+单位工程编号—流水号注:安装专业不存在系统号,工期机组号、专业按照1.3.1,1.3.2中设置编写;如:AHDJ-ZLBY-0305-T0103-0001;AHDJ-ZLBY-0305-Q01-0001.3.质量验收记录编号,见附录A《项目文件编号统一要求》P12第24页/共32页文件的闭合管理按要求期限及时整改封闭,回复单中必须把相对应的通知单编号描述清a、设计变更通知单没有执行回复单b、监理工程师通知单(整改单)缺回复单,或者是半闭环整改回复单,无法说明项目整改最终情况c、质量监督中心站和质量监督站、锅检委或锅检中心等各类检查整改项目部分或少数没有闭环,无法确认最后结果d、不符合项报告、需回复的工程联系单、设备缺陷通知单未见反馈意见e、监理工作联系单中事项需闭合的未见反馈单(正确使用此单)f、审批意见的填写要明确;杜绝含糊不清,推诿从而造成文件不能完全闭环,如:“基本整改完毕”第25页/共32页设备文件归档注意事项应按合同供货范围或开箱检验设备清单收集按专业、系统、台件整理归档卷内按设备开箱检验记录、装箱单、技术文件清单、质量证明文件、说明书、操作手册,计算书,其他设备技术文件、设备图纸等顺序排列,同类文件自购件在前,外购件、零构件在后。文件材料在前、图纸在后。小于A4幅面的文件应用A4复印纸裱糊。左边必须留有不少于25mm的空白装订边(合格证)三孔一线法装订线长度为150mm,左边距15mm。归档文件应剔除可能生锈的金属物,已破损的文件应予修整。以件为单位组卷,盖档号章。若每件是连续编号,不必重新编写页面编号。若有不连续编号的文件,必须重新编写页面编号。并用铅笔在每件第一页右下角标注“共**页”。图应按GB/T10609.03规定折叠,A4幅面(297×210),图幅向里,图标外露。第26页/共32页图纸管理要求及时将设计变更信息移植到施工图纸空白处,以便移交的竣工草图准确无误。接收新版图纸的同时必须将作废图纸收回交到工程公司资料室,保证现场使用图纸的有效性,如确实需要备查,在工程公司资料室加盖“作废”图章后办理借阅手续。竣工图编制要求见《项目档案管理实施
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