法律法规与其他要求及合规性评价控制程序

PAGE75法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序批准人： 实施日期：1目的为了及时获取适用环境/职业健康安全的法律法规和其他要求，确认适用性并跟踪其变化以及时更新，对环境/职业健康安全管理体系运行状况进行合规性评价，以规范并持续改进公司的管理体系。2适用范围本程序适用于环境和职业安全健康的法律法规和其他要求文件的识别、获取、更新及合规性评价。3职责3.1总工程师负责确认与管理体系有关法律法规和其他要求文件的适用性。3.2工程部负责本程序编制、修改并监督实施。负责环境/职业健康安全的法律法规和其他要求文件收集、识别、更新及上级文件的发放。负责组织各部门对有关环境/职业健康安全的法律法规和其他要求进行合规性评价。3.3资源部负责经工程部确认适用性后的有关文本的购买、登记、保管和发放。3.4各部门分别负责本部门适用的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、更新，编制本部门的《法律、法规和其他要求清单》并将法律、法规和其他要求传达给相关方。4工作程序4.1法律法规和其他要求的范围：4.1.1.法律法规主要包括国家、地方政府制定颁布的法律、法规、条例、规章等。4.1.2.其他要求是指除法律法规之外的非法规性指南及相关的要求等。4.2法律法规和其他要求的获取4.2.1.工程部通过互联网、政府部门、报纸杂志、行业信息等渠道获取适用的法律法规和其他要求。4.2.2.其他各部门获取的法律法规和其他要求或相关信息及时传递到工程部。4.3法律法规和其他要求的识别、分发和更新4.3.1工程部将获取的法律法规和其他要求按环境/职业健康安全分别填写《法律法规和其他要求获取、识别记录》，经总工确认适用性后，由工程部负责上级文件等的记录、整理、发放；由资源部负责书籍类文件的购买、登记、保管和发放。4.3.2法律法规和其他要求的发放、管理、回收执行《文件控制程序》。4.3.3工程部应定期组织评审，及时更新有关法律法规和其他要求的信息，并将信息传达到各部门。4.3.4各部门根据工程部下发的《法律法规和其他要求清单》及有关的文件，按照文件控制程序执行并通知给相关方。4.4应用4.4.1各部门应及时制定本部门《法律法规和其他要求清单》，将内容通过文件、会议及岗位培训等方式使员工了解并遵守实施。4.4.2在制订环境/职业健康安全目标、指标、管理方案时，应充分考虑环境/职业健康安全法律法规及其它要求的有关内容。4.5环境/职业健康安全法律法规合规性评价4.5.1工程部针对公司活动、服务中的环境因素、危险源确定相应适用的法律法规内容，建立公司环境/职业健康安全《法律法规及其他要求清单》。4.5.2、项目部在基础与结构阶段及装修阶段施工前针对项目管理／监理环境因素、危险源制定相应的适用本部门的《法律法规和其他要求清单》。4.5.3工程部每年组织相关部门对公司环境/职业健康安全法律法规和其他要求的符合性进行一次评价，根据相关资料，对适用法律法规的符合性进行评价，要求参与评价的人员从业时间不少于一年，并了解公司适用环境法律法规和其他要求。工程部根据评价结果编制评价报告报总工程师，按其审批意见采取改进措施。4.5.4项目部按基础与结构阶段和装修阶段，每段进行不少于一次环境/职业健康安全法律法规和其他要求的符合性评价，并保留相关的评价记录和资料。4.5.5各部门针对本部门存在的不符合进行调查，具体执行《纠正与预防措施控制程序》。5相关文件5.1《文件控制程序》（YNW/CX-01-2006）5.2《纠正与预防措施控制程序》（YNW/CX-18-2006）6相关记录6.1《法律法规和其他要求清单》（CX3-1-）6.2《法律法规和其他要求获取、识别记录》（CX3-2-）6.3《法律法规和其他要求合规性评价记录》（CX3-3-）6.1 法律法规和其他要求清单部门：编号:CX3-1-序号名称类别文件编号实施日期主要内容6.2 法律法规和其他要求获取、识别记录编号:CX3-2-日期获取方式获取人获取法律法规、信信息名称适用性判断总工程师日期是/否适用适用部门6.3 法律法