项目监理工作制度试行

雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第1页共21页PAGEPAGE10项目监理工作制制制度(试行)编制部门工程技术部编制人刘优质日期二零一四年柒月月月拾七日日审核人日期批准人日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第2页共21页图纸会审监理工工工作制度度1、工程开工工前必必须进行行图纸会会审，审审查图纸纸的的的有效性性。2、项目监理理部在在收到工工程设计计图纸纸后，必必须在在一周内内完成成以下工工作：：2.1）填写好好好<图纸施工工内内容一览览表>2.2）<图纸纸纸审查记记录表表>3、上述记录录表必必须由项项目监理理部负负责人签签字。4、图纸会审审会议议必须由由设计单单位、施施工单位位、监监理、建建设单单位有关关项目目负责人人参加加，事先先与各各有关单单位协协商好确确定会会议时间间、地地点，通通知到到位。另另外，图纸会审审会会议必须须做好好会议签签到。5、图纸会审审会议议由项目目监理部部负责责人主持持。6、会后及时时整理理出<设计图纸纸会会审记录>要求与会会代代表签字字确认认并盖单单位公公章。7、项目监理理部必必须把一一份<设计图纸纸会会审记录>复印件挂挂在在工地办办公室室墙上，经经常常查看。已已执执行的内内容作作标记。8、当产生设设计变变更时，执执执行的设设计变变更流程程。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第3页共21页隐蔽验收监理工工工作制度度１.工作程序序：１.1验收项项项目对象及及内内容：１.1.1地地地基与基础础工工程：槽槽底触触探，槽底底土土质目测测，地地槽尺寸寸和槽槽底标高高，槽槽底坟、井井、坑坑和橡皮皮土等等的处理理情况况，地下下水的的排除情情况，排排水暗沟沟、暗暗管的设设置情情况，土土的更更换情况况，试试桩和打打桩记记录等。１.1.2钢钢钢筋砼工程程：：钢筋的的品种种、规格格、数数量、位位置、形形状、焊焊接尺尺寸、接接头位位置、除除锈情情况，预预埋件件的数量量及位位置，预预应力力钢筋的的对焊焊、冷拉拉、控控制应力力、砼砼、砂浆浆标号号及强度度，以以及材料料代用用等情况况。１.1.3砖砖砖砌体：抗抗震震、拉结结、配配筋关键节节点点部位。１.1.4木木木结构工程程：：屋架、檩檩条条、墙体体、天天棚、地地下等等隐蔽部部位的的防腐、防防蛀蛀、防菌菌等处处理。１.1.5屏屏屏蔽工程及及结结构做法法：1）外墙工程程：幕幕墙支架的的的材质、防防锈锈、防腐腐、防防雷和安安装工工艺，门门窗和和墙体之之间的的密封，保保温温层涂料料层和和湿贴装装饰面面层等的的基层层。2）地面，楼面面，墙墙面，屋屋面的基基层处处理垫垫块厚厚度，应应有的的起拱或或坡度度，经过过防腐腐处理的的结构构或配件件，表表面的毛毛糙程程度，表表面的的清洁情情况和和含水情情况。3）保温、隔热热工工程将被被被覆盖的的保温温层和隔隔热层层。4）沉降观察按按设计规定定定或约定定的周周期进行行沉降降观察，验验收收采取监监理旁旁站校核核的方方法。１.1.6防水水水工程：屋屋面面、地下下室、（厕厕所）、水水下结构物物（及其它它有防水要要求）的防防水找平层层的质量情情况；将被土、水水、砌体或或其他结构构所覆盖的的防水部位位，管道、设设备穿过防防水层处质质量情况。屋面保温层做法法法，防水水处理理措施的的质量量。１.1.7水暖暖暖卫暗管道道工工程：位位置、标标高、坡坡度、试试压、通通水试试验、焊焊接、防防锈、防防腐、保保温及预预埋件件等。１.1.8电电电气线路工工程程：导管管、位位置、规规格、标标高、弯弯度、防防腐、接接头等等，电缆缆耐压压绝缘试试验、地地线、地地板、避避雷针的的接地地电阻。１.1.8完完完工后无法法进进行检查查、重重要结构构部位位及有特特殊要要求的隐隐蔽工工程。2.2工作流流流程雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第4页共21页2.2.1项项项目部监理理按按制定的《专业检验验计计划》中确定隐隐蔽蔽工程项项目按按专业类类型进进行分解解。2.2.2在在在施工方自自行行对隐蔽工工程程“三级”验收工作合格后后，填写写并签字确认认《隐蔽工程程验验收记录录》，再再按规定定程序序及时间间要求求向项目目监理理部进行行书面面报验。2.2.3项目目目监理工程师师核验《隐隐蔽工程程验收收记录》的填填写写项目是是否齐齐全，对于于未未自检甚至作业业尚尚未完成成，监监理方应退回重重报报。如无无异议议则按约约准时时到作业业现场场共同进进行验验收。2.2.4参参参加验收各各方方应在通通知约约定的时时间会会同施工工方共共同进行行检查查或检验验。经经共同检验符符合合规定要要求，并经经各方签字字确认，方方可进行隐隐蔽和继续续施工。3.3验收要要要求：3.3.1隐隐隐蔽工程验验收收参验单单位范范围：建建设方方代表、监监理理方代表表、施施工方项项目、技技术负责责人、专专职质量量负责责人等有有关人人员。（土土质质【基槽】验收还应应通通知设计计单位位及勘察单单位位参加，与质监站站有有约定的的应通通知质监监站参参加）3.3.2隐隐隐蔽工程检检查查是分项项工程程质量检检验的的重要工工序，监理理工程师应应检查被隐隐蔽的材料料数量、质质量、合格格证书和复复验报告的的编号等。3.3.3验验验收时，监监理理工程师应严严格格按照规规范要要求的合合格标标准检查查施工工质量，不不能能自行降降低标标准，也也不能能凭个人人经验验自定超超越规规范标准准的要要求。以及及有有关验评评资料料１4.3..44审核《隐蔽蔽工工程验收收单》时，监理工程程师须查验验待验的分分部分项工工程名称，轴轴线位置、标标高，规格、尺寸、数数量、强度度等级等参参数。图纸纸编号注明明，核验须须画出简图图或作出说说明的及签字盖盖章情况。4.4验收结结结论及处处理4.4.1须须须召开验收收评评议会议议的，监理方通报报隐蔽工程程施工质量量状状况，与验验收收各方确确定验验收意见见。验验收意见见不能能使用“基本符合”或“大部分符符合”等不明确确或或容易产产生歧歧义的用用语，也也不能光光盖章章而不签签署验验收意见见。4.4.2完完完全符合验验收收标准的的，当当场签署“符合设计计和和施工规规范要要求”的意见。4.4.3有有有少量整改改内内容，有有条件件边整改改边进进行下道道工序序施工的的，可可在报验单单上一一一列清整整改内内容，并并签署署“同意整改改后后覆盖”。项目监理理部部要求负责监理人人员员旁站监监督整整改，并并在验验收单上上签署署复验意意见。如如发现未未认真真整改的的，项项目监理部有权指令令停停止下道道工序序的施工工直到到整改完完毕。4.4.4整整整改内容较较多多，尚未未具备备验收条条件的的，退还还验收收单，另另行约约时验收收。4.4.5多多多次重复发发现现类同的的质量量问题的的，应应责成施工工方方重视质量量保保证体系系运作作中出现现的雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第5页共21页漏洞，并向其项项项目监理理部领领导反映，要要求其指指派专专业部门门及人人员到现场场核查纠纠偏；情情节严严重，隐隐患突突出的情情况下下，在与与建设设方协商商一致致的前提提下颁颁发停工工整顿顿指令进行行整整改。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第6页共21页PAGE12旁站监理工工作作制度一、职责要求１.1项目监监监理部组建进场后，在项目目部部总监组组织下下，专业业监理理工程师师在不不超过15天内完成《旁旁站站监理细则则》制定，报报项目目部总监监出审审查。１.2细则则则在完成项项目目部审批后后的的二天内内报公公司备案案，并并发放项目目监理部执行。１.3专业监监监理工程师师及及监理员员在项项目总监监的指指导下，负负责责现场旁站站监监理工作具体实实施施和填写《旁旁旁站监理理记录录》。（监理员员应应在专业业监理理工程师师的指指导下，负负责责现场旁旁站监监理工作作具体体实施和和填写写《旁站站监理理记录》，发发现问题及时时向专业监理理工程师报告告。）１.4旁站监监监理人员的的工工作职责责要求求：1）检查施工工企业业现场质质检人员员到岗岗、特殊殊工种种人员持持证上上岗以及及施工工机械、建建筑筑材料准准备情情况；2）在现场跟班班班监督关键键部部位、关关键工工序的施施工执执行施工工方案案以及工工程建建设强制制性标标准情况况；3）核查进场建建建筑材料、建建筑构配件、设设备和商品混混凝土的质量量检验报告等等，并可在现现场监督施工工企业进行检检验或者委托托具有资格的的第三方进行行复验；4）做好《旁站站站监理记录录》和和《监理理日记记》，保保存旁旁站监理理原始始资料。二、工作内容容：２.1工作程程程序２.1.1施施施工企业根根据据项目监监理部部制定的的旁站站监理方方案，在在需要实实施旁旁站监理理的关关键部位位、关关键工序序进行行施工前24小时，应应当当书面通通知项项目监理理部；；项目监监理部部统一安安排旁旁站监理理人员员按照旁旁站监监理方案案实施施旁站监监理。２.1.2旁旁旁站监理人人员员到场后后，应应当认真真履行行职责，对对需需要实施施旁站站监理的的关键键部位、关关键键工序在在施工工现场跟跟班监监督，及及时发发现和处处理旁旁站监理理过程程中出现现的质质量问题题，如如实准确确地做做好旁站站监理理记录。对对施施工过程程中出出现的较较大质质量问题题或质质量隐患患，旁旁站监理理人员员应采用用照相相、摄像像等手手段予以以记录录。２.2工作规规规定２.2.1旁旁旁站监理在在总总监理工工程师师的指导导下，由由现场监监理人人员负责责具体体实施。２.2.2对对对旁站部位位的的施工进进行现现场跟班班检查查。２.2.3对施施施工中的连连续续作业，应应安安排人员员换班班，不得得中断断现场旁旁站监监理工作作。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第7页共21页PAGE40２.2.4旁旁旁站监理人人员员无故不得离离开开施工现现场。２.3工作内容容容２.3.1检检检查是否按按照照技术标标准、规规范、规规程和和批准的的设计计文件、施施工工组织设设计施施工；２.3.2检检检查是否使使用用合格的的材料料、构配配件和和设备；２.3.3核核核查施工单单位位有关现现场管管理人员员、质质检人员员是否否在岗；２.3.4检检检查施工操操作作人员的的技术术水平、操操作作条件是是否满满足施工工工艺艺要求，特特殊殊操作人人员是是否持证证上岗岗；２.3.5检检检查施工环环境境是否对对工程程质量产产生不不利影响响；２.3.6检检检查施工过过程程是否存存在质质量和安安全隐隐患。２.4问题处处处理２.4.1旁旁旁站监理人人员员实施旁旁站监监理时，发发现现施工企企业有有违反工工程建建设强制制性标标准行为为的，有有权责令令施工工企业立立即整整改。２.4.2施施施工企业拒拒绝绝整改时时或发发现其施施工活活动已经经或者者可能危危及工工程质量量的，应应当及时时向监监理工程程师或或者总监监理工工程师报报告。拟写写整改（预预控）监理理通知，报报项目总监监批准后发发出。２.4.3情情情况危急时时，项目总总监在接到报告告后，可立即下达局局部暂停施施工指令或或者采取其其它应急措措施。２.4.4不不不能有效制制止止施工企企业违违规行为为时，应应将情况况上报报建设方和政政府府主管部部门。２.4.5凡凡凡报告政府府有有关主管管部门门的事项项，应应先期报告公公司司。２.5旁站记记记录２.5.1旁站站站监理记录录是是监理工工程师师或者总总监理理工程师师依法法行使有有关签签字权的的重要要依据。２.5.2对对对于需要旁旁站站监理的的关键键部位、关关键键工序施施工，凡凡没有实实施旁旁站监理理或者者没有旁旁站监监理记录录的，监监理工程程师或或者总监监理工工程师不不得在在相应文文件上上签字。２.5.3旁旁旁站监理记记录录每班一一份，由当当班人当天天完成。(以每班或或某一部位位为单位，以以每班中的的某一部位位或每部位位中的某班班以最小的的单位记一一份。２.5.4工工工程竣工验验收收后，公公司应应当将旁旁站监监理记录录按《资资料管理理制度度》统一一存档档备查。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第8页共21页监理例会会制制度1.目的:定期、高效地处处处理和协协调与与工程项项目建建设相关关单位位提出的的有关关事宜，为为建建设项目目的顺顺利实施施和管管理思想想和要要素构建建沟通通、反馈馈平台台，并规规范现现场监理理服务务工作。2.适用范围围围：2.1第一次次次工地监监理机机构会议议；2.2工程例会会会；2.3专题会议议议。不仅限以上内容容容。3.会议人员员员构成、职职责责：3.1现场协协协调会一般般由由项目总监监理理工程师师（授授权总监监代表表）或建建设单单位代表表组织织和主持,按一定程程序序召开的,以研究工工地地出现的的包括括计划、进进度度、质量量及工工程款支支付等等许多问问题的的经常性性或专专项工地会会议议。3.2现场协协协调会每每一周或每二周周召开开一次。3.3参加单单单位及人人员：：1）监理单位为为项项目总监理理理工程师师及有有关专业监监理理工程师师；2）承建商为工工程程项目经理理理及有关关人员员；3）建设单位负负责责人或代表表表；4）必要时还可可邀邀请其它有有有关单位位（如如质检单单位、设设计单位位、分分包单位位）参参加。3.4会议采采采用文件件确定定，书面面、电电话通知知等方方式进行行召集集，其召召集、主主持单位位的资资料管理理部门门负责会会议通通知，会会议签签到，会会议记记录，纪纪要发发文等具具体工工作。3.5会议人人人员到场场记录录采用本本人《会会议签到到表》在在上签到到记录录的形式式。4.会议程序序序、议程程：4.1第一次次次工地监监理机机构会议议：4.1.1监监监理部负负责人人主持，现现场场监理机机构成成员参加加会议议；4.1.2介介介绍工程程情况况，宣布布工作作纪律，提提出出工作要要求；；4.1.3监监监理机构构进场场后七天天内召召开第一一次工工地监理理机构构会议；；4.1.4检检检查监理理工作作准备情情况；；雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第9页共21页4.1.5特特特别情况况下公公司相关关负责责人参加加；4.1.6会会会议纪要要记录录统一采采用《工工地监理理例会会纪要》的的标标准格式式。4.2工程例例例会：4.2.1项项项目总监监（或或其代表表）主主持召开开；4.2.2按按按约定时时间召召开工程程例会会，特殊殊情况况可适当当调整整；4.2.3会会会前准备备上周周工程质质量、进进度、投投资、安安全文明明施工工等情况况资料料；4.2.4工工工程例会会时间间间隔一一般为为一周（也也可可与建设设单位位协商并并根据据工程需需要调调整）；；4.2.5监监监管多个个项目目的专业业监理理工程师师必须须参加所所监管管项目的的工程程例会；；4.2.6其其其他事项项参照照《建设设工程程监理规规范》与与《监理理规划划》、《监监理理工作制制度》的的有关内内容。4.3专题会会会议：4.3.1项项项目总监监或建建设单位位主持持召开；；4.3.2如如如遇需紧紧急处处理的问问题总总监不能能到场场，由总总监代代表主持持召开开；4.3.3如如如需监理理部、总总工办参参加会会议，项项目总总监（或或其代代表）须须提前前通知；；4.3.4需需需建设单单位代代表参加加会议议，须提提前通通知；4.3.5需需需承包方方负责责人、分分包方方负责人人参加加会议，须须提提前通知知；4.3.6需需需设计人人员参参加会议议，须须提前通通知；；4.3.7需需需政府行行政主主管部门门参加加会议，须须提提前通知知；4.3.8如如如需专家家参加加会议，须须提提前通知知，并并向建设设单位位明确费费用。4.4会议议议议题一般般为:4.4.1对对对工地存存在问问题的解解决和和会议纪纪要的的执行情情况进进行检查查4.4.2工工工程进展展情况况（对下下月、下下周进度度的预预测）；；4.4.3承承承建商投投入人人力、物物力、财财力情况况；4.4.4施施施工质量量、材材料设备备质量量情况；；4.4.4有有有关技术术问题题（具体体问题题另议）；；4.4.5有有有关工程程款支支付及索索赔问问题；4.4.6现现现场文明明施工工及施工工安全全问题；；4.4.5外外外部条件件问题题；4.4.6与与与工程有有关的的其它问问题。（注：第一次会会会议的主主要议议题由建建设单单位向承承建商商通知监监理单单位、总总监姓姓名、监监理范范围，由由雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第10页共21页总监介绍监理程程程序和监监理要要求。）4.5会议纪纪纪要内容容、整整理：4.5.1会会会议纪要要由项项目总监监（或或其代表表）指指定专人人记录录、编写写；4.5.2工工工程会议议纪要要按照公公司规规定的《工工地地监理例例会纪纪要》格格式编编写；4.5.3会会会议纪要要的涵涵盖内容：：1）工程进展情情况况：——审核所有主主主要工程程部分分的进度度情况况；——影响工程程程进度的的主要要问题；；——对采取的的的措施进进行分分析。2）对下期的进进度度预测：——对进度计划划划进行预预测；；——新的工作进进进度计划划；——完成进度的的的主要措措施。3）承包单位投投入入的人力情情情况：——工地人员是是是否与计计划相相符；——出勤情况分分分析，有有无因因缺员而而影响响进度；；——各专业技术术术人员的的配备备是否充充足；；——如果人员不不不足，承承包单单位采取取什么么措施，这这些些措施能能否满满足要求求。4）承包单位投投入入的设备情情情况：——施工设备与与与承包单单位提提供的技技术方方案或操操作工工艺方案案要求求是否相相符；；——施工机械运运运转状态态是否否良好；；——设备维修设设设施能否否适应应需要；；——备用的配配配件是否否充分分，能否否满足足需要；；——设备能否否否满足工工程进进度要求求；——设备利用用用情况是是否令令人满意意；——如发现设备备备方面的的问题题，承包包单位位采取什什么措措施，这这些措措施能否否满足足要求。5）材料质量与与供供应情况：：：——必需用材材材的质量量与输输送供应应情况况；——材料质量量量令人满满意的的证据；；雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第11页共21页——材料的分分分类堆码码与保保管情况况。6）技术事宜：：——工程质量量量方面的的问题题；——工程测量量量问题；；——增补图纸纸纸问题；；——工程计量量量方法问问题；；——额外工程程程的规范范；——预防天气气气的措施施；——施工中对对对公用设设施干干扰的处处理措措施；——混凝土的的的拌合、试试验验；——对承包单单单位所遇遇到的的技术性性问题题，如何何采取取补救方方案。7）投资控制事事事宜：——月付款证证证书；——工地材料料料预付款款；——价格调整整整的处理理；——工程计量量量记录与与核实实；——工程变更更更令；——计日工支支支付记录录；——现金周转转转问题；；——违约罚金金金。8）行政管理事事项项：——工地移交交交状况；；——与工地其其其他承包包单位位的协调调；——监理工程程程师与承承包单单位在各各层次次的沟通通，如如要求检检验、交交工申请请等；；——承包单位位位的保险险；——与公共设设设施部门门的关关系；——安全状况况况；——天气记录录录。9）索赔：雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第12页共21页——延期索赔赔赔的要求求；——费用索赔赔赔的要求求；——承包单位位位已经提提出哪哪些索赔赔要求求，监理理工程程师答复复了哪哪些等。10）对承包单单位的的通知和和指令。11）杂项（上上述议议题没有有提及的的事项项）。4.5.4纪纪纪要应是是工程程竣工的的重要要资料。会会议议记录、纪纪要要的格式式内容容：1）会议地点和和时时间；2）出席者姓名名、职职务及其其所代表表的单单位；3）会议中发言言者者的姓名、发发言内容（记记录中应如实实记载，纪要要中则应有选选择）；4)议决事项项项（包括括何人人何时执执行）；5）行动的执行行者者及执行时时时间；6）会议参加单单位位提出的主主主要问题题；7）遗留问题。8)其他格式式式化或必必要内内容。4.6会议纪纪纪要的审审定、签签发：4.6.1会会会议纪要要的签签发时间间不得得迟于会会议后后一个工工作日日；4.6.2如如如建设单单位提提出对会会议纪纪要提前前确认认，须提提前报报建设单单位；；4.6.3如如如项目总总监认认为需建建设单单位提前前确认认，须提提前报报建设单单位；；4.6.4会会会议纪要要由项项目总监监（或或其代表表）、签签发。4.7会议纪纪纪要的确确认：：4.7.1会会会议纪要要须由由主持会会议单单位盖章章确认认。4.7.2如如如政府部部门要要求所有有与会会单位盖盖章确确认，须须经参参会单位位盖章章确认。4.7.3涉涉涉及重大大经济济、技术术、安安全及进进度、事事故处理理、争争议调解解等问问题的专专题会会议记录录由与与会各方方签字字（章）现现场场确认。4.8会议纪纪纪要的存存档：：4.8.1按按按《监理理档案案管理制制度》收收集、整整理，分分类定期期上报报公司资资料室室存档。4.9会议纪纪纪要的跟跟踪：：4.9.1项项项目总监监（或或其代表表）派派专业监监理工工程师跟跟踪会会议实施施情况况。4.9.2根根根据实施施情况况，专业业监理理工程师师填写写《会议议跟踪踪情况表表》并并汇总在在下次次会议前前一天天报雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第13页共21页项目总监（或其其其代表）。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第14页共21页工地巡查制度一、为了及时时掌握握工程施施工情况况，及及时有效效地对对工程质质量、进进度、安安全进进行控制制，及及时发现现问题题，减少少乃至至杜绝问问题的的发生，扼扼制制问题造造成的的损失，消消除除质量、安安全全隐患，实实现现工程质质量目目标，特特制定定本制度度。二、项目监理理部应应明确规规定各岗岗位人人员的巡巡视范范围，根根据不不同施工工阶段段明确巡巡视的的内容，使使员员工有针针对性性地进行行巡视视。巡视视以眼眼观为主主，并并进行适适当的的量测（靠靠、吊吊、量）。巡巡视必须有记记录。严重问问题必须及时时报告上级，并并采取必要的的措施。三、主管或专专业监监理工程程师负责责本辖辖区的范范围，巡巡视记录录记入入监理日日记。四、总监或总总监代代表应经经常亲自自巡视视工地，可可邀邀请施工工单位位现场负负责人人一同巡巡视，以以便发现现问题题及时处处理，并并填写总总监巡巡视记录录。五、对巡视检检查时时发现的的安全质质量问问题和隐隐患，要要及时要要求施施工单位位整改改，乃至至发出出监理工工程师师通知单单。对对巡视检检查中中发现的的严重重质量和和安全全问题，由由总总监理工工程师师（代表表）通通报建设设单位位后，向向施工工单位发发出〈〈工程暂暂停令令〉，勒勒令施施工单位位整改改。施工工单位位整改后后，监监理人员员对整整改情况况进行行验证，若若符符合要求求，由由总监理理工程程师签署署复工工令后方方可复复工。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第15页共21页投资控制监理工工工作制度度为有效地控制工工工程造价价，项项目监理理部通通过工程程量计计量和计计价、设设计变更更、变变更设计计及现现场签证证等环环节，切切实做做到工程程款的的支付符符合施施工承包包合同同的约定定，做做好方面面的工工程变更更管理理，使工工程管管理、工工程建建设投资资得到到有效地地控制制，制定定本制制度。1.111工程预付付款款的支付付承包单位依据施施施工承包包合同同的相关关条款款在具备备工程程预付款款支付付条件时时填写写“工程预付付款款报审表”送项目监监理理部审查查。项目监理部审查查查支付条条件是是否具备备，申申请的工工程预预付款数数额是是否符合合施工工承包合合同的的规定，审审查查无误后后签署署意见，报报建建设管理理单位位审批。承包单位应将建建建设管理理单位位实际支支付的的工程预预付款款数额反反馈给给项目监监理部部，做为为支付付进度款款的依依据。工程进度款的支支支付按施工承包合同同同约定的的工程程进度款款支付付时间，承承包包单位统统计经经专业监监理工工程师质质量验验收合格格的工工程量，按按照照施工承承包合合同约定定的支支付条件件计算算工程进进度款款的支付付数额额。承包单位填写“工程进度度款款报审表”报项目监监理理部审查查。项目监理部的专专专业监理理工程程师按工工程计计量规则则进行行现场计计量，技技经监理理工程程师依据据施工工承包合合同约约定的计计价方方式，核核定应应支付工工程进进度款的的数额额。总监理工程师签签签署审查查意见见，报建建设管管理单位位批准准。承包单位应将建建建设管理理单位位实际支支付进进度款的的数额额反馈给给项目目监理部部。未经专业监理工工工程师质质量验验收合格格的工工程量，或或不不符合施施工合合同规定定的工工程量，项项目目监理部部拒绝绝计量和和支付付该部分分的工工程款。对承包单位超出出出设计图图纸（含含设计变变更）范范围和因因承包包单位原原因造造成返工工的工工程量，均均不不予以计计量。工程变更费用的的的支付雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第16页共21页总监理工程师组组组织专业业监理理工程师师从造造价、项项目的的功能要要求、质质量和工工期等等方面审审查设设计变更更方案案，由于于设计计变更不不增减减费用的的，或或增减费费用在在施工承承包合合同约定定范围围之内的的不再再支付费费用。设计变更需增加加加费用的的，在在设计变变更实实施前，总总监监理工程程师与与建设管管理单单位、承承包单单位协商商一致致后再签签署意意见，报报建设设管理单单位审审批后实实施。设计变更费用的的的支付方方式按按施工承承包合合同的约约定办办理。费用索赔的支付付付项目监理部要及及及时收集集、整整理有关关施工工和监理理资料料，为处处理费费用索赔赔提供供证据。费用索赔的支付付付按施工工承包包合同的的约定定在建设设管理理单位主主持下下办理。设计变更的管理理理工作程序设计承包单位提提提出设计计变更更通知单单；设计承包单位填填填写“设计变更更通通知单报报审表表”；项目监理部审查查查如可行行签署署监理审审查意意见，报报建设设管理单单位备备案或审审批；；承包单位实施；；；完成设计变更通通通知单的的施工工内容后后，承承包单位位填写写“设计变更更执执行报验验单”，报项目目监监理部；；项目监理部经验验验收合格格后，在“设计变更更执行报验验单”上签署意意见。项目监理部专业业业监理工工程师师的审查查要点点审核变更是否符符符合施工工规范范的有关关规定定，工程程量计计算是否否正确确；对变更所属专业业业的相关关专业业有无影影响；；审核变更单的单单单价或总总价，确确定变更更的性性质。总监理工程师按按按照《建建设工工程委托托监理理合同》赋赋予予的权限限签署署意见。不涉及变更设计计计原则，不不影影响质量量、安安全，不不影响响整体美美观，不不增加预预算费费用，可可雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第17页共21页签署同意设计变变变更的审审查意意见，发发承包包单位实实施，报报建设管管理单单位备案案。变更设计原则，变变更系统方案案，改变主要要结构或预算算费用的增减减超过施工承承包合同的承承包费用范围围的，总监理理工程师可签签署建议性的的意见报建设设管理单位审审批。变更设计的管理理理由于某种原因建建建设管理理单位位、承包包单位位、设备备制造造厂家要要求修修改设计计或要要求材料料代用用等工程程洽商商，由提提出方方（非设设计方方）填写“工程变更更申申请单”报项目监监理理部审查查。项目监理部审查查查“工程变更更申申请单”的内容是是否否属实、变变更更方案是是否可可行、费费用计计算是否否正确确、是否否涉及及合同费费用变变更、如如确有有必要变变更时时，签署署监理理意见。设计承包单位根根根据工程程变更更内容签签署意意见。建设管理单位依依依据提出出方、项项目监理理部、设设计承包包单位位的意见见，签签署审批批意见见，必要要时应应责成设设计承承包单位位出具具设计变变更通通知单。经建设管理单位位位同意的的工程程变更，项项目目监理部部应根根据“设计变更更通通知单”监督承包包单单位实施施。承包单位在完成成成设计变变更通通知单的的施工工内容后后，应应填写“设计变更更执执行报验验单”，报项目目监监理部查查验。项目监理部审查查查确认设设计变变更通知知单涉涉及的工工程量量全部完完成，并并验收合合格后后，在“设计变更更执执行报验验单”上签署意意见见。专业监理工程师师师应及时时建立立月完成成工程程量统计计表，对对实际完完成量量和计划划量进进行比较较、分分析，制制定调调整措施施，并并应在监监理月月报中向向建设设管理单单位报报告。本制度为建设管管管理单位位对承承包单位位的各各种类型型的工工程款支支付，项项目监理理部依依据《工工程建建设委托托监理理合同》的的授授权，执执行相相关工程程款支支付的规规定。项目监理部的专专专业监理理工程程师应将将设计计变更通通知单单、工程程变更更单的内内容标标注在相相关的的图纸上上，并并与图纸纸一并并保存、归归档档。在建设管理单位位位（或总总监理理工程师师）签签发设计计变更更通知单单、工工程变更更申请请之前，雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第18页共21页承包单位不得实实实施工程程变更更。未经建设管理单单单位（或或总监监理工程程师）同同意而实实施的的工程变变更，项项目监理理部不不得予以以计量量。雨润地产集团华南区域项目监理工作制度文件编号YRDC-HNQY-D021版本/修订A/0第19页共21页进度度度控制工工作制制度１、总监理工程程程师审批批施工工单位报报送的的施工总总进度度计划和和年、月月、周度度施工工进度计计划及及阶段性性施工工进度计计划；；２、专业监理工工工程师对对进度度计划实实施情情况进行行检查查、分析析。３、项目监理机机机构对施施工进进度应按按施工工合同约约定的的工期目目标进进行控制制和检检查。４、专业监理工工工程师应应依据据施工合合同有有关条款款、施施工图及及经过过批准的的施工工组织设设计制制定进度度控制制方案，对对进进度目标标进行行风险分分析，制制定防范范性对对策，经经总监监理工程程师审审定后报报送建建设单位位。５、专业监理工工工程师审审查施施工单位位编制制的施工工总进进度计划划、月月（周）施施工工进度计计划及及阶段性性进度度计划，符符合合要求后后报总总监理工工程师师审批。６、专业监理工工工程师应应检查查进度计计划的的实施，并并记记录实际际进度度及相关关情况况，当发发现实实际进度度滞后后于计划划进度度时，应应及时时报告总总监理理工程师师。７、总监理工程程程师应及及时掌掌握实际际进度度状态，通通过过工程例例会、《工工工作联系系单》直直至签发发《监监理通知知单》等等形式督督促施施工单位位实施施进度纠纠偏措措施。当当实际际进度严严重滞滞后于计计划进进度时,总监理工工程程师应与与建设设单位商商定采采取进一一步措措施。８、项目监理机机机构以每每月监监理月报报的形形式，向向业主主报告工工程进进度和所所采取取进度控控制措措施的执执行情情况，并并提出出合理预预防由由建设单单位原原因导致致的工工程延期期及其其相关费费用索索赔的建建议。９、