甘肃建筑工程技术质量标准化管理检查实施细则

XX技术质量标准化管理检查实施细则XX集团技术质量部2014年2月17日目录一工程质量及资料检查实施细则编写说明……………2二检查的范围……………2三检查的依据……………2四检查的方式……………2五检查的主要内容……………..………3六、检查的程序……………4七检查打分办法…………4八奖罚规定………………4九工程实体实测实量方法………………5十基层部门的工作质量评分标准土建、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表（表一）172、专业公司职能部门的工作质量检查评分表（表二）223、建科公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、1）224、设计公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、2）265、租赁公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、3）296、劳务公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、4）327、新厦公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、5）378、构件公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、6）41十一工程资料评分标准……………….451、项目部质保体系建设检查评分表（表三）…………452、土建工程技术资料检查评分表（表四）……………483、安装工程技术资料检查评分表（主体阶段）（表五）…………….544、安装工程技术资料检查评分表（装饰、竣工阶段）（表六）…….575、市政工程技术资料检查评分表（表七）……………61十二工程实体实测实量评分标准……651、土建工程实体实测实量评分表（表八）……………652、安装工程实体实测实量评分表（主体阶段）（表九）…………….673、安装工程实体实测实量评分表（装饰、竣工阶段）（表十）…….684、市政工程实体实测实量评分表（表十一）…………69十三工程实体观感质量评分标准.............................731、土建工程实体观感质量评分表（表十二）…………732、安装工程实体观感质量评分表（主体阶段）（表十三）…………783、安装工程实体观感质量评分表（装饰、竣工阶段）（表十四）…814、市政工程实体观感质量评分表（表十五）…………84十四单位工程施工资料及实体质量评分汇总表（表十六）…………88一、“工程质量及施工资料检查实施细则”编写说明甘肃建投集团总公司为提升整体施工质量水平，去年上半年起实施了“科技兴企”和“质量精品”的战略决策，加大了质量技术管理检查力度。从建投总公司科技质量处对我司在建工程几轮检查方式来看，我司的管理方式颇为落后。为适应建筑市场变革的需求，强化集团公司质量管理模式，提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制定本实施细则。本细则自2014年2月17日起执行。二、检查的范围检查范围涵盖集团公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工、桥梁基础施工、建筑装饰、装修工程施工、预拌砼生产、试验检测、设备租赁、设计、房地产开发等，包括对基层公司总工和技术质量部门的管理工作质量的检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程的实体质量与施工质保资料的检查。三、检查的依据以集团公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集团公司2014年1#文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、国家规范、地方标准、企业标准、七建“一体五标”管理体系文件，本《实施细则》中各种打分表等为检查依据。四、检查的方式由集团公司总工程师组织，副总工程师（技术质量部部长）带队，技术质量部各专业人员参加，对基层公司技术质量部的管理工作情况及各项目工程的实体质量和施工过程质保资料，采取日常滚动式循环检查和定向（专项）检查（抽查）相结合的方式，半年一个轮回，对照打分表进行检查和实测实量，做到有依有据。对一般问题开具《问题检查记录》，而对连续发生、屡纠屡犯的问题，开具《问题整改通知单》，对严重质量问题开《停工整改通知单》。五、检查的主要内容（一）、检查质保体系是否到位1、对创优工程是否进行质量策划；2、是否建立完善高效的质量保证体系（质量制度、规范规程、人员配备），目标明确，责任清晰；3、是否有优化的方案和周全的交底；4、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制度措施落实到位；（二）、检查过程控制是否落实1、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作是否到位；此项可以到基层公司去检查，也可以在公司对项目部的资料、实体检查中去追溯。2、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保目标实现。（三）、检查施工资料是否完善施工资料（包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影像资料等）的及时性和真实性及完整性是否落实。（四）、检查四新技术的推广应用情况以住建部现行“建筑业10项新技术”的应用为准。（五）、检查各项技术质量指标是否有序进行1、检查质量指标的实施进展情况。包括“七建杯”优质结构奖、“七建杯”优质工程奖、建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质量代表工程暨创质量安全标准化工地、“用户满意工程”奖（省级、国家级）、QC小组活动成果。2、检查技术指标的实施进展情况。包括省级工法、省级建设科技进步奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准、技术研发等。另外企业工法、企业级优秀科技论文、专利等编写质量将作为加分的项目。六、检查的程序1、检查组组长（副总工程师或部长）介绍检查组成员分工情及项目配合要求（土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实量与观感、安装工程资料四个部分）→基层总工或技术质量部有关人员及项目部有关人员陪同→工程实体质量及施工资料检查→检查组人员内部沟通，确定问题症结并写《检查记录》或《通知单》→检查组点评→检查组组长总结→《检查记录》或《通知单》交责任人签字确认。2、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本《实施细则》中附表的内容进行检查打分。3、对工程实体质量的检查：对基础、主体结构工程，操作面必查（实测砼、钢筋、模板、砌体等），其它层抽查；装饰工程查一层（含地下室）、顶层（含屋面）、标准层（两层），均应实测实量。4、对工程施工资料全数检查。七、检查打分办法1、按专业检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、不得涂改；由基层总工及部长、项目经理分别对打分情况进行签认，同时，检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处（包括管理不足及操作不足）。2、由检查组组长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字确认；每月向项管部提供一次当月检查、整改情况（仅为当月抽查的职能部门或项目工程），每半年出一次总结报告（总结包括基层公司、项目部存在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议）。检查结果也作为一年两次标准化管理大检查的奖罚依据。3、对基层公司每半年打分汇总中，部门占60%，项目部占40%。4、安装、市政、装饰公司的职能部门都用土建公司部门打分表（表一）。其他专业公司（建科、设计、租赁、劳务、新厦房地产、构件等公司）的职能部门，参照（表一）选择通用项目，并依据专业公司体系文件分手册的内容增加检查项目进行检查、打分（见表二）。总分值均为100分。八、奖罚规定1、每半年对检查及整整改结果进进行一次总总结，并交交项目管理理部备案，作作为标准化化综合大检检查奖罚的的依据。2、工程质量日常检检查中，凡凡是违反国国家规范强强制性条文文1条及其以以上，违反反一般条款款5条及其以以上者，均均要对责任任人进行处处罚。3、奖罚办法依据集集团公司2012年54号文和2014年1号文，二二者矛盾处处，以2014年1号文为准准。九、工程实体实测测实量方法法（一）砼工程1、垂直度（1）指标说明：反反映层高范范围内剪力力墙、砼柱柱表面垂直直的程度。（2）允许偏差值要要求：垂直直度允许偏偏差为4mm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：22米靠尺（4）测量方法和数数据记录：：1）剪力墙：任取取长边墙的的一面作为为1个实测区区，累计实实测实量10个实测值值。2）当墙长度小于于3米时，同一一面墙距两两端头竖向向阴阳角330cm位位置，分别别按以下原原则实测2次：一是是靠尺顶端端接触到上上部砼顶板板位置时测测1次垂直度度，二是靠靠尺底端接接触到下部部地面位置置时测1次垂直度度，这2个实测值值作为判断断该实测指指标合格率率的2个计算点点。3）当墙长度大于于3米时，同一一面墙距两两端头竖向向阴阳角330cm和和墙中间位位置，分别别按以下原原则实测3：一是靠尺尺顶端接触触到上部距距砼顶板位位置10ccm部位测1次垂直度度，二是靠靠尺底端接接触到下部部距地面位置置10cmm部位测1次垂直度度，三是在在墙长度中中间位置靠靠尺基本在在高度方向向居中时测测1次垂直度度（当墙面面进行了抹抹灰工程时时，靠尺上上顶到板底底，下顶到到地面）。。这3个实测值值作为判断断该实测指指标合格率率的3个计算点点。4）砼柱：任选砼砼柱四面中中的两面作作为1个实测区区，累计实实测实量10实测区区。每个实实测区分别别将靠尺顶顶端接触到到上部砼顶顶板和下部部地面位置置时各测1垂直度。这这2实测值作作为判断该该实测指标标合格率的的2个计算点点。5）测量时，尺端端距离上、下下边10ccm。（5）示例：2、表面平整度（1）指标说明：反反映层高范范围内剪力力墙、砼柱柱表面平整整程度。（2）允许偏差值要要求：表面面平整度允允许偏差为为4mm，超超过该允许许偏差记为为不合格。（3）测量工具：22米靠尺、楔楔形塞尺（4）测量方法和数数据记录：：1）剪力墙/暗柱柱：选取长长边墙，任任选长边墙墙两面中的的一面作为为1实测区，累累计实测实实量20个实测值值。2）当所选墙长度度小于3米时，同一一面墙4角（顶部部及根部）中中任取2角。按45斜放靠尺尺，累计测测2表面平整整度。这2实测值作作为判断该该实测指标标合格率的的2个计算点点。3）当所选墙长度度大于3米时，除按45O斜放靠尺尺测量两次次表面平整整度外，还还需在墙长长度中间水水平放靠尺尺测量1表面平整整度。这3实测值作作为判断该该实测指标标合格率的的3个计算点点。4）测量时，尺端离离开阴角220cm。5）砼柱：可以不不测表面平平整度。（5）示例：3、阴阳角方正（1）指标说明：反反映层高范范围内砼墙墙体阴阳角角方正程度度。（2）允许偏差值要要求：阴阳阳角方正允允许偏差值值为4mmm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：方方尺（4）测量方法和数数据记录1）每面墙的任意意一个阴角角或阳角均均可以作为为1实测区，累累计实测实实量20个实测值值，其中5个实测值值需选窗台台区域的阴阴阳角。2）在同一个墙面面阴角或阳阳角部位，从从地面向上上300mmm和15000mm位置分别别测量1次。这2个实测值值作为判断断该实测指指标合格率率的2个计算点点。（5）示例：4、房间开间净尺尺寸（1）指标说明：选选用同一房房间内开间间、进深两两个方向墙墙体间距离离与设计尺尺寸的偏差差值作为实实测指标，反反映房间实实际尺寸与与设计尺寸寸偏差。（2）允许偏差值要要求：房间间开间净尺尺寸允许偏偏差值为±10mmm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：激激光测距仪仪（4）测量方法和数数据记录：：1）每一个功能房房间的开间间和进深分分别各作为为1个实测区区，累计实实测实量20个实测值值。2）同一实测区内内按开间（进进深）方向向测量墙体体两端的距距离，会得得到2个实测值值。比较2个实测值值与图纸设设计尺寸，取取其偏差值值作为最终终实测值，这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。（5）示例：房间开间净尺寸寸测量示意意图5、主体结构房间间净高（1）指标说明：反反映房间净净高的偏差差。（2）允许偏差值要要求：主体体结构房间间净高允许许偏差为±7mm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：激激光测距仪仪（4）测量方法和数数据记录：：1）同一功能房间间砼顶板作作为1个实测区区，累计实实测实量20个实测值值。2）使用激光测距距仪，选取取同一功能能房间砼顶顶板至1米线内四面墙中中部二等分分测量，墙墙长5m时，沿沿墙长三等等分，在等等分点位置置测量净高高。墙长每每增加2mm，增加一一个等分点点。量取各净高高后，对照照设计图纸纸要求的尺尺寸，取其其偏差值作作为最终实实测值，这这些实测值就作为判断断该实测指指标合格率率的计算点点。（5）示例：6、截面尺寸（1）指标说明：反反映层高范范围内剪力力墙厚度、柱柱尺寸的偏偏差。（2）允许偏差值要要求：现浇浇结构截面面尺寸允许许偏差为：：+4mm，-5mm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：55米钢卷尺（4）测量方法和数数据记录1）以钢卷尺测量量同一面墙墙/柱截面尺尺寸，精确确至毫米。2）同一墙/柱面面作为1个实测区区，累计实实测实量20个实测值值。每个实实测区从地地面向上3300mmm和15000mm各测测量截面尺尺寸1次，所得得的2个实测值值作为判断断该实测指指标合格率率的2个计算点点。（5）示例：墙柱截面尺寸测测量示意（二）填充墙砌砌体1、垂直度（1）指标说明：反反映层高范范围内墙体体表面垂直直的程度。（2）允许偏差值要要求：垂直直度允许偏偏差为5mmm，超过过该允许偏偏差记为不不合格。（3）测量工具：22米靠尺（4）测量方法和数数据记录：：1）取长边墙的正正手面作为为1个实测区区。累计实实测实量20个实测值值。2）当墙长度小于于3米时，同一一面墙距两两端头竖向向阴阳角330cm位置，分分别按以下下原则实测测2次：一是是靠尺顶端端接触到上上部砼顶板板位置时测测1次垂直度度，二是靠靠尺底端接接触到下部部地面位置置时测1次垂直度度，这2个实测值值分别作为为判断该实实测指标合合格率的2个计算点点。3）当墙长度大于于3米时，同一一面墙距两两端头竖向向阴阳角330cm和和墙中间位位置，分别别按以下原原则实测3次：一是是靠尺顶端端接触到上上部距砼顶板位位置10ccm部位测1次垂直度度，二是靠靠尺底端接接触到下部部距地面位置置10cmm部位测1次垂直度度，三是在在墙长度中中间位置靠靠尺基本在在高度方向向居中时测测1次垂直度度（当墙面面进行了抹抹灰工程时时，靠尺上上顶到板底底，下顶到到地面）。这3个实测值值分别作为为判断该实实测指标合合格率的3个计算点点。（5）示例：2、平整度（1）指标说明：反反映层高范范围内墙体体表面平整整程度。（2）允许偏差值要要求：表面面平整度允允许偏差为为5mm，超过该该允许偏差差记为不合合格。（3）测量工具：22米靠尺、楔楔形塞尺（4）测量方法和数数据记录：：1）取长边墙的正正手面作为为1个实测区区。实测实实量20个实测值值。2）当所选墙长度度小于3米时，同一一面墙4个角（顶顶部及根部部）中任取取2个角。按45度角斜放放靠尺，累累计测2次表面平平整度。这这2个实测值值分别作为为该指标合合格率的2个计算点点。3）当所选墙长度度大于3米时，除按45度角斜放放靠尺测量量两次表面面平整度外外，还需在在墙长度中中间水平放放靠尺测量量1次表面平平整度。这这3个实测值值分别作为为判断该指指标合格率率的3个计算点点。（5）示例：3、门窗洞口尺寸寸（1）指标说明：反反映洞口施施工与图纸纸的尺寸偏偏差。（2）允许偏差值要要求：±10mmm（3）测量工具：55米钢卷尺或或激光测距距仪（4）测量方法和数数据记录：：1）同一门或窗洞洞口均可作作为1个实测区区，累计实实测实量20个实测值值。2）测量时以砌体体边对边，各各测量2次洞口宽宽度及高度度净尺寸，取取高度或宽宽度的2个实测值值与设计值值间的偏差差值，作为为判断该实实测指标合合格率的2个计算点点。（5）示例：门窗洞口测量示示意图（高高、宽）4、水平灰缝平直直度（1）指标说明：本本指标反映映水平灰缝缝的平直程程度（2）允许偏差值要要求：7mmm（3）测量工具：55m线，钢钢尺（4）测量方法和数数据记录：：1）取墙的正手面面作为1个实测区区。累计实实测实量10个实测值值。2）以墙面标高线线以上第一一道灰缝为为测量对象象，取墙体体两端头330cm处处和中间点点为测量点点，测量灰灰缝下边线线与标高线线的距离，得3个实测值，取其最大值与最小值差值的绝对值为最终实测值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（5）示例：300300300标高线第三尺第二尺灰缝第一尺水平灰缝平直度度测量示意意图（三）安装部分分1、管线保护层厚厚度（1）指标说明：本本指标实测测值为管线线在砌体上上剔槽埋设设时的保护护层厚度。（2）合格标准：墙墙体厚度>120mmm时，≥15mmm；墙体厚厚度≤120mmm时，管线外皮皮与墙表面面平齐（3）测量工具：55米钢卷尺（4）测量方法和数据据记录：1）任取在砌体上上剔槽埋设设的管线为为一个实测测区，累计计实测实量量10个实测值值。2）每1个管线保护层厚厚度的实测测值，作为为判断该实实测指标合合格率的1个计算点点。（5）示例：砌体砌体管线槽管线第一尺管线保护护层厚度测测量示意图图2、箱、盒体预埋埋标高（1）指标说明：本本指标实测测值为同一一房间内同同一墙面或或不同墙面面上不同箱箱、盒体预预埋高度的的偏差。（2）允许偏差值要要求：同一一墙面≤5mm；不不同墙面≤≤10mmm（3）测量工具：55米钢卷尺（4）测量方法和数据据记录：1）任取预埋有箱箱、盒体的的房间为一个个实测区，累累计实测实实量10个实测值值。2）实测前，通过过图纸确定定预埋箱、盒盒体的设计计高度。3）测量每个预埋埋箱、盒体体与墙面标标高线的距距离，以最最接近设计计高度的实实测值为偏偏差计算的的数值进行行合格性判判断。4）除作为合格性判判断的实测测值外，其其余每1个预埋箱箱、盒体高高度的实测测值，作为为判断该实实测指标合合格率的1个计算点点。（5）示例：第二尺盒第一尺盒第二尺盒第一尺盒标高线箱、盒体预埋标标高测量示示意图3、预留套管及孔孔洞坐标（1）指标说明：本本指标实测测值为墙面面与预留套套管或孔洞洞中心点的距距离。通过过控制此指指标，避免免因预留位位置不准造造成二次开开孔，影响响观感。（2）允许偏差值要要求：±20mmm（3）测量工具：55米钢卷尺（4）测量方法和数数据记录：：1)每一个预预留套管或或孔洞作为为一个实测测区，累计计实测实量量10个实测值值。2)实测前，通通过图纸确确定预留套套管或孔洞洞中心点与与墙面间距距，以此作作为偏差计计算的数值值进行合格格性判断。4)每1个预预留套管或或孔洞中心心点与墙面面间距的实实测值与设设计值或经经验值之间间的偏差值值，作为判判断该实测测指标合格格率的1个计算点点。（5）示例：预留套管及孔洞洞坐标测量量示意图十、基层公司部门门的工作质质量评分标标准土建、安安装、市政政、装饰公司司职能部门的的工作质量量检查评分分表（表一一）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（200分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术质量量部长、质质量员、内内业技术员员，是否到到位。评分分标准：每每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解2共2项，各占1分，主要检检查项目：：项目管理理目标是否否制定，目目标是否分分解到人。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证1共2项，各占0.55分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单1共2项，各占0.55分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置2共2项，各占1分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门有效效版本目录录是否齐全全。评分标标准：每项项不符合一一处扣0.2分，扣完为为止。8技术质量部管理理人员资质质证书2共1项，占2分，主主要检查项项目：技术术质量部长长、质量员员、内业技技术员资质质证书是否否齐全，评评分标准：：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9图纸标识2共1项，占2分，主主要检查项项目：变更更、会审纪纪要是否及及时标注在在图纸上。评评分标准：：每不符合合一处扣0.2分，扣完为为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册10技术资料（255分）质量策划施工组织设计施工专项方案16共3项，质量策划占4分，施工组织设设计占4分，施工工专项方案案占各8分。主要检检查项目：：创优策划划是否及时时编制，是是否有针对对性和可操操作性，签签章是否齐齐全。施工工组织设计计和专项方方案的编审审是否及时时，指导性性是否强。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，方案每缺1项扣1分，扣完为止。19001标准准5.4.2质量管理理体系策划划7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供GB/T503326-22006标准4.3项目管理理实施规划划建质(2009)887号文GB/T505502规范基层公司的体系系文件分手手册11图纸内审纪要、图纸会审纪要2共2项，各占1分，主要检检查项目：：图纸内审审是否认真真组织，图纸会审审纪要有原原件且签章章是否齐全全、合法。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完完为止。19001标准5.2以顾顾客为关注注焦点5.5.3内部沟通通7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册12设计变更的收集集与指导实实施1共1项，占1分，主主要检查项项目：设计计变更签字字是否合法法，是否及及时收发并并指导实施施。评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册13技术交底2共1项，占2分，主主要检查项项目：公司司技术质量量部全面交交底、总工工特殊专项项方案交底底，交底应应有操作性性、内容详详细、签字字、日期齐齐全。评分分标准：每每不符合一一处扣0.4分，扣完完为止。14规范、文件学习习2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门人人员组织学学习，学习习范围是否否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册15岗位培训2共1项，占2分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对管管理人员进进行培训学学习，学习习范围是否否全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。16施工记录（355分）实体实测复核记记录5共1项，占5分，主主要检查项项目：对工工程每月一一次实体实实测，记录录是否符合合要求。评评分标准：：每不符合合一处扣0.5分，扣完完为止。19001标准准8.2.4产品的监监视和测量量基层公司的体系系文件分手手册17工程大角、沉降降观测复核核记录5共2项，各占2.55分，主要检检查项目：：对工程每每月一次大大角、沉降降观测复核核，记录是是否符合要要求。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.5分，扣完完为止。18监督日志2共1项，占2分，主主要记录四四阶段预验验收、特殊殊过程验、交底、检查查、培训等等工作。评评分标准：：每一处不不到位扣0.2分，扣完完为止。19001标准准7.5生产产和服务提提供8.2.4产品的监监视和测量量GB/T503326-22006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册19现场检查记录、问题整改通知单单停工通知单13共3项，现场检查记记录占7分，问题整整改通知单单占3分，停工通通知单占3分，主要检检查项目：：实体、技技术、质量量、施工过过程资料检检查记录的的及时性和和问题整改改落实的到到位情况。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣1分，扣完为为止。20纠正、预防措施施2共2项，纠正、预防防措施各占占1分，主要检检查项目：：对重要问问题是否制制定了纠正正、预防措措施。问题题是否及时时关闭。评评分标准：：每不符合合一处扣0.2分，扣完为为止。21四阶段预验收4共4项，各占1分，主要检检查项目：：四阶段预预验收记录是是否齐全，内内容是否与与现场一致致，签字、日日期齐全，评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。22竣工归档资料审审核4共1项，占4分，主主要检查项项目：竣工工工程技术术、质量、施施工过程资资料审核记记录是否齐齐全，审核内容整改是是否完善，签字、日期齐全。评分标准：每缺一个工程扣1分，扣完为止。23测量记录（155分）计量器具管理总总台帐、管管理台账4共2项，各占2分，主要检检查项目：：计量管理理总台账、管管理台账内内容是否完完善，分类类清楚，鉴鉴定是否按按时，签章章是否齐全全；项目检检测器具配配备是否齐齐全；评分分标准：每每不符合一一处扣0.4分，扣完完为止。19001标准准6.3基础础设施7.6监视视和测量设设备的控制制GB/TT503226-20006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册24计量器具购置计计划、周检检计划2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具购置计划划、周检计划划是否完善善，签字、盖盖章是否齐齐全。评分分标准：每每不符合一一处扣0.2分，扣完完为止。25送检情况及完好好率2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具送检是否否及时，完完好率是否否满足要求求；评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。26计量器具鉴定证证书及标识识5共2项，各占2.55分，主要检检查项目：：鉴定证书书是否在有有效期内，标标识是否粘粘贴在仪器器上，评分标准准：每项不不符合一处处扣0.4分，扣完完为止。27报废申请表、封封存（开封封）审批表表2共2项，各占1分，主要检检查项目：：报废申请请表、封存存（开封）审审批表，签签字、日期期盖章齐全全。评分标准准：每项不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。28档案管理（5分分）档案室环境、保保管、台账账5共3项，环境、保管管各占2分，台账占1分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册29指标落实（6分）技术、质量指标标的进展落落实6共2项，技术、质量量指标各3分。主要检检查项目：：是否按年年度计划要要求落实过过程进展情情况。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.5分，扣完完为止。集团公司年度技技术、质量量计划说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。44、对各专业公司司的职能部部门，参照照此表选择择通用项目目，并依据据其体系文文件分手册册的内容增增加项目进进行检查、打打分。总分分值不变。检查组签字：基层总总工签字：：职能部长长签字：年月日专业公司职职能部门的的工作质量量检查评分分表（表二）建科公司司职能部门的的工作质量量检查评分分表（表二、1）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（188分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术人员员是否到位位。评分标标准：每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解2共2项，各占1分，主要检检查项目：：管理目标标是否制定定，目标是是否分解到到人。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证1共2项，各占0.55分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单1共2项，各占0.55分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置2共2项，各占1分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录2共1项，占2分，主主要检查项项目：部门门有效版本本目录是否否齐全。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。8技术管理人员资资质证书2共1项，占2分，主主要检查项项目：技术术人员资质证书书是否齐全全，评分标标准：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9技术资料（122分）试验变更的台账账2共1项，占2分，主主要检查项项目：现场场委托的试试验变更签签字是否合合法，是否否及时收文文登记并再再试验。评评分标准：：每不符合合一处扣0.2分，扣完完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册10试验工作技术交交底2共1项，占2分，主主要检查项项目：公司司总工组织织进行交底底，交底应应有操作性性、内容详详细、签字字、日期齐齐全。评分分标准：每每不符合一一处扣0.4分，扣完完为止。满意度调查4共1项，占4分。主主要检查项项目：是否否真实地进进行满意度度调查，对对业主或施施工单位的的不满意如如何处置。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。11规范、文件学习习2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门人人员组织学学习，学习习范围是否否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册12岗位技术培训2共1项，占2分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对管管理人员进进行培训学学习，学习习范围是否否全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。13施工记录（288分）试验报告及台账账20共2项，试验报告占占15分，台账账占5分.评分标准准：每不符符合一处扣扣1分，扣完为为止。19001标准准8.2.4产品的监监视和测量量基层公司的体系系文件分手手册19001标准准7.5生产产和服务提提供8.2.4产品的监监视和测量量GB/T503326-22006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册14纠正、预防措施施4共2项，纠正、预防防措施各占占2分，主要检检查项目：：对重大问问题是否制制定了纠正正、预防措措施。问题题是否及时时关闭。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完为为止。15不合格品的处置置及台账4共4项，各占2分，主要检检查项目：：对检验出出的不合格格品是否处处置，是否否建立台账账，签字、日日期是否齐齐全。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.4分，扣完为为止。16测量记录（166分）计量器具管理总总台帐、管管理台账6共2项，各占3分，主要检检查项目：：计量管理理总台账、管管理台账内内容是否完完善，分类类清楚，鉴鉴定是否按按时，签章章是否齐全全；项目检检测器具配配备是否齐齐全；评分分标准：每每项不符合合一处扣0.3分，扣完完为止。19001标准准6.3基础础设施7.6监视视和测量设设备的控制制GB/TT503226-20006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册17计量器具购置计计划、周检检计划2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具购置计划划、周检计划划是否完善善，签字、盖盖章是否齐齐全。评分分标准：每每不符合一一处扣0.2分，扣完完为止。18送检情况及完好好率2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具送检是否否及时，完完好率是否否满足要求求；评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。19计量器具鉴定证证书及标识识4共2项，各占2分，主要检检查项目：：鉴定证书书是否在有有效期内，标标识是否粘粘贴在仪器器上，评分标准准：每项不不符合一处处扣0.4分，扣完完为止。20报废申请表、封封存（开封封）审批表表2共2项，各占1分，主要检检查项目：：报废申请请表、封存存（开封）审审批表，签签字、日期期盖章齐全全。评分标准准：每项不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。21档案管理（166分）档案室环境、保保管、台账账16共3项，环境、保管管各占6分，台账占4分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣2分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册22指标落实（6分）技术指标的完成成进展情况况落实10共1项，技术指标110分。主要检检查项目：：是否按年年度计划要要求落实过过程进展情情况。评分分标准：每每不符合一一处扣2分，扣完完为止。集团公司年度技技术、质量量计划说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。检查组签字：基层总工工签字：职能部长长签字：年月日设计公司司职能部门的的工作质量量检查评分分表（表二、2）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（322分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术人员员是否到位位。评分标标准：每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解4共2项，各占2分，主要检检查项目：：管理目标标是否制定定，目标是是否分解到到人。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.4分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录6共2项，各占3分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.3分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证2共2项，各占1分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单2共2项，各占1分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置4共2项，各占2分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录4共1项，占4分，主主要检查项项目：部门门有效版本本目录是否否齐全。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。8技术部门管理人人员资质证证书4共1项，占4分，主主要检查项项目：技术术人员资质质证书是否否齐全，评评分标准：：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9技术资料（222分）设计文件和施工工图及其台台账10共3项，各占6分。主主要检查项项目，设计计文件是否否具有立项项审批手续续，施工图图是否及时时审批，台台账是否建建立。评分分标准：每每项不符合合一处扣1分，扣完完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册10设计交底及图纸纸会审纪要要4共1项，占2分，主主要检查项项目：公司司总工组织织进行交底底，交底应应内容详细细，会审纪纪要签字、日日期齐全。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完完为止。11满意度调查4共1项，占4分。主主要检查项项目：是否否真实地进进行满意度度调查，对对业主或施施工单位的的不满意如如何处置。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。12规范、文件学习习2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门人人员组织学学习，学习习范围是否否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册13岗位技术培训2共1项，占2分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对管管理人员进进行培训学学习，学习习范围是否否全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。14施工记录（211分）设计变更委托、变变更单及台台账15共3项，各占5分，主要检检查项目：：甲方的变变更委托单单及设计变变更是否及及时建立台台账，变更更是否签章章齐全。评评分标准：：每不符合合一处扣11分，扣完完为止。19001标准准8.2.4产品的监监视和测量量基层公司的体系系文件分手手册19001标准准7.5生产产和服务提提供8.2.4产品的监监视和测量量GB/T503326-22006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册15纠正、预防措施施2共2项，纠正、预防防措施各占占2分，主要检检查项目：：对设计问问题是否制制定了纠正正、预防措措施。问题题是否及时时关闭。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完为为止。16施工过程的检查查记录4共1项，各占4分，主要检检查项目：：对施工过过程中检查查出的不符合是否交代，签字、日日期是否齐齐全。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.4分，扣完为为止。17档案管理（155分）档案室环境、保保管、台账账15共3项，环境、保管管各占6分，台账占3分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣1分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册18指标落实（10分）技术指标的完成成进展情况况落实10共1项，技术指标110分。主要检检查项目：：是否按年年度计划要要求落实过过程进展情情况。评分分标准：每每不符合一一处扣2分，扣完完为止。集团公司年度技技术、质量量计划说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。检查组签字：基层总工工签字：职能部长长签字：年月日租赁公司司职能部门的的工作质量量检查评分分表（表二、33）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（322分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术人员员是否到位位。评分标标准：每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解4共2项，各占2分，主要检检查项目：：管理目标标是否制定定，目标是是否分解到到人。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.4分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录6共2项，各占3分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.3分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证2共2项，各占1分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单2共2项，各占1分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置4共2项，各占2分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录4共1项，占4分，主主要检查项项目：部门门有效版本本目录是否否齐全。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。8技术部门管理人人员资质证证书4共1项，占4分，主主要检查项项目：技术术人员资质质证书是否否齐全，评评分标准：：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9技术资料（222分）模板、塔吊安拆拆设计委托书书和施工方案案及其台账账10共4项，各占2.55分。主要要检查项目目：方案是否否及时审批批，台账是是否建立。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册10技术交底4共1项，占4分，主主要检查项项目：公司司总工组织织进行交底底，各专业业交底应内内容详细。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完完为止。11满意度调查4共1项，占4分。主主要检查项项目：是否否真实地进进行满意度度调查，对对施工单位位的不满意意如何处置置。评分标标准：每不不符合一处处扣0.4分，扣完完为止。12规范、文件学习习2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门人人员组织学学习，学习习范围是否否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册13岗位技术培训2共1项，占2分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对管管理人员进进行培训学学习，学习习范围是否否全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。14施工记录（177分）现场检查记录、问题整改通知单单停工通知单15共3项，现场检查记记录占7分，问题整整改通知单单占5分，停工通通知单占3分，主要检检查项目：：各专业施施工过程资资料检查记记录的及时时性和问题整改改落实的到到位情况。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣1分，扣完为为止。19001标准准7.5生产产和服务提提供8.2.4产品的监监视和测量量GB/T503326-22006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册15纠正、预防措施施2共2项，纠正、预防防措施各占占1分，主要检检查项目：：对重大问题是是否制定了了纠正、预预防措施。问问题是否及及时关闭。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。16测量记录（155分）计量器具管理总总台帐、管管理台账，购购置计划、周周检计划，鉴鉴定证书及及标识，报报废申请表表、封存（开开封）审批批表。出租机械械的维修台台账。15共9项，管理台账和和机械维修修台账各占占4分，其余余各占1分。对各类类计量器具具配置是否否齐全，台台账是否完完善，机械械的使用及及性能完好好状况是否否登记。评分分标准：每每项不符合合一处扣0.5分，扣完为为止19001标准准6.3基础础设施7.6监视视和测量设设备的控制制GB/TT503226-20006标准基层公司的体系系文件分手手册17档案管理（6分分）档案室环境、保保管、台账账6共3项，各占2分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣1分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册18指标落实（8分）技术指标的完成成进展情况况落实8共1项，技术指标88分。主要检检查项目：：是否按年年度计划要要求落实过过程进展情情况。评分分标准：每每不符合一一处扣2分，扣完完为止。集团公司年度技技术、质量量计划说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。检查组签字：基层总工工签字：职能部长长签字：年月日劳务公司司职能部门门的工作质质量检查评评分表（表二、4）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（222分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术质量量部长、质质量员、内内业技术员员，是否到到位。评分分标准：每每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解2共2项，各占1分，主要检检查项目：：项目管理理目标是否否制定，目目标是否分分解到人。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证2共2项，各占1分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单1共2项，各占0.55分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置4共2项，各占2分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录1共1项，占1分，主主要检查项项目：部门门有效版本本目录是否否齐全。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。8技术质量部管理理人员资质质证书，操操作人员上上岗证书2共2项，各占1分，主要检检查项目：：技术质量量部长、质质量员、内内业技术员员资质证书书和操作人员员上岗证书书是否齐全全，评分标标准：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9图纸标识2共1项，占2分，主主要检查项项目：变更更、会审纪纪要是否及及时标注在在图纸上。评评分标准：：每不符合合一处扣0.2分，扣完为为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册10技术资料（300分）质量策划施工组织设计施工专项方案16共3项，质量策划占4分，施工组织设设计占4分，施工工专项方案案占各8分。主要检检查项目：：创优策划划、施工组织织设计和专专项方案是是否收集并并组织学习习，记录是是否齐全。评分标准准：每项不不符合一处处扣0.55分，方案每每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.4.2质量管理理体系策划划7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供GB/T503326-22006标准4.3项目管理理实施规划划建质(2009)887号文GB/T505502规范基层公司的体系系文件分手手册11图纸会审纪要2共1项，各占2分，主要检检查项目：：图纸内审审是否认真真组织，图纸会审审纪要有原原件且签章章是否齐全全、合法，是是否建立台台账。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完完为止。19001标准5.2以顾顾客为关注注焦点5.5.3内部沟通通7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册12设计变更的收集集与指导实实施2共1项，占2分，主主要检查项项目：设计计变更签字字是否合法法，是否及及时指导实施，是否否建立台账账。评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册13技术交底4共1项，占4分，主主要检查项项目：公司司技术质量量部是否组组织了详细细班前技术交底，签字字、日期是是否齐全。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完完为止。14规范、文件学习习4共2项，各占2分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门和和操作班组组人员组织织学习，学学习范围是是否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册15岗位培训2共1项，占2分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对操作作人员进行行培训学习习，学习范范围是否全全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。16施工记录（288分）实体实测复核记记录5共1项，占5分，主主要检查项项目：对各各工程每月月一次实体体实测，记记录是否符符合要求。评评分标准：：每不符合合一处扣0.5分，扣完完为止。19001标准准8.2.4产品的监监视和测量量基层公司的体系系文件分手手册17工程大角、沉降降观测复核核记录5共2项，各占2.55分，主要检检查项目：：对各工程每月月一次大角角、沉降观观测复核，记记录是否符符合要求。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.5分，扣完完为止。18监督日志2共1项，占2分，主主要记录四四阶段预验验收、特殊殊过程验收、交底、检查查、培训等等工作。评评分标准：：每一处不不到位扣0.2分，扣完完为止。19001标准准7.5生产产和服务提提供8.2.4产品的监监视和测量量GB/T503326-22006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册19现场检查记录、问题整改通知单单停工通知单12共3项，现场检查记记录占6分，问题整整改通知单单占3分，停工通通知单占3分，主要检检查项目：：实体质量量检查记录录的及时性性和问题整改改落实的到到位情况。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣1分，扣完为为止。20纠正、预防措施施4共2项，纠正、预防防措施各占占2分，主要检检查项目：：对重要问问题是否制制定了纠正正、预防措措施。问题题是否及时时关闭。评评分标准：：每不符合合一处扣0.2分，扣完为为止。21测量记录（122分）计量器具管理总总台帐、管管理台账4共2项，各占2分，主要检检查项目：：计量管理理总台账、管管理台账内内容是否完完善，分类类清楚，鉴鉴定是否按按时，签章章是否齐全全；项目检检测器具配配备是否齐齐全；评分分标准：每每不符合一一处扣0.4分，扣完完为止。19001标准准6.3基础础设施7.6监视视和测量设设备的控制制GB/TT503226-20006标准10.1一一般规定10.2项项目质量策策划10.3项项目质量控控制与处置置10.4项项目质量改改进基层公司的体系系文件分手手册22计量器具购置计计划、周检检计划2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具购置计划划、周检计划划是否完善善，签字、盖盖章是否齐齐全。评分分标准：每每不符合一一处扣0.2分，扣完完为止。23送检情况及完好好率2共2项，各占1分，主要检检查项目：：计量器具具送检是否否及时，完完好率是否否满足要求求；评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。24计量器具鉴定证证书及标识识2共2项，各占1分，主要检检查项目：：鉴定证书书是否在有有效期内，标标识是否粘粘贴在仪器器上，评分标准准：每项不不符合一处处扣0.4分，扣完完为止。25报废申请表、封封存（开封封）审批表表2共2项，各占1分，主要检检查项目：：报废申请请表、封存存（开封）审审批表，签签字、日期期盖章齐全全。评分标准准：每项不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。26档案管理（8分分）档案室环境、保保管、台账账8共3项，环境、保管管各占3分，台账占2分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。检查组签字：基层总工工签字：职能部长长签字：年月日新厦公司职能部部门的工作作质量检查查评分表（表二、5）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（222分）人员配备及岗位位职责6共2项，人员配备占占4分，岗位职职责占2分，主要检检查项目：：技术质量量部长、质质量员、内内业技术员员，是否到到位。评分分标准：每每缺1人扣2分，岗位位职责履行行不到位，扣1分，扣完为止。19001标准准5.5.1职责和权权限基层公司的体系系文件分手手册2管理目标及分解解2共2项，各占1分，主要检检查项目：：项目管理理目标是否否制定，目目标是否分分解到人。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.44.1质量目标标GB/T503326-22006标准4.1一般规定定4.2项目管理理规划大纲纲基层公司的体系系文件分手手册3收、发文记录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：收、发文文记录是否否齐全、及及时、分类类清楚、查查找方便，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制4.2.4记录的控控制基层公司的体系系文件分手手册4文件借阅登记表表文件的更改验证证2共2项，各占1分，主要检检查项目：：借阅台账账是否建立立，借阅签签字、日期期齐全。更更改验证是是否及时。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。5作废文件的标识识及销毁清清单2共2项，各占1分，主要检检查项目：：作废标识识章齐全，销销毁清单是是否及时填填写。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。6法律、法规清单单、规范配配置2共2项，各占1分，主要检检查项目：：法律、法法规清单齐齐全，规范范标准、规规程原件配配置是否齐全。评评分标准：：每缺1项扣0.5分，扣完完为止。19001标准准5.4.4法律、法法规与其他他要求基层公司的体系系文件分手手册7部门有效版本目目录2共2项，各占1分，主要检检查项目：：部门有效效版本目录录是否齐全全。评分标标准：每项项不符合一一处扣0.2分，扣完为为止。8技术质量部管理理人员资质质证书2共1项，占2分，主主要检查项项目：技术术质量部长长、质量员员、内业技技术员资质质证书是否否齐全，评评分标准：：每缺1人扣1分，扣完完为止。19001标准准7.5生产和和服务提供供基层公司的体系系文件分手手册9图纸标识2共1项，占2分，主主要检查项项目：设计计图纸、变变更、会审审纪要是否否及时标注注在图纸上上。评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完为为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册10技术资料（344分）新建项目策划（《开发项目策策划报告》、监监理规划、施施工组织设设计、施工专项方案）16共4项，新建项目策策划占4分，审批施工组组织设计和和施工专项项方案各占占4分，监理理规划占4分。主要检检查项目：：各策划、方方案是否及及时收集并并建立台账账。评分标标准：每项项不符合一一处扣0.5分，方案每每缺1项扣1分，扣完完为止。19001标准准5.4.2质量管理理体系策划划7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供GB/T503326-22006标准4.3项目管理理实施规划划基层公司的体系系文件分手手册11现场勘查、委托托设计、图图纸会审纪纪要4共2项，各占2分，主要检检查项目：：现场勘查查结果，委委托设计施施工图纸相相关文件，图纸会审纪要有原件且签章是否齐全、合法。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。19001标准5.2以顾顾客为关注注焦点5.5.3内部沟通通7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册12设计变更的收集集与指导实实施2共1项，占2分，主主要检查项项目：设计计变更签字字是否合法法，是否及及时收发并并监督实施施。评分标标准：每不不符合一处处扣0.2分，扣完完为止。19001标准准5.5.3内部沟通通基层公司的体系系文件分手手册13技术交底（甲方方现场代表表对施工单单位）4共1项，占4分，主主要检查项项目：对施施工单位的的交底是否否收集并监监督实施。评评分标准：：每不符合合一处扣0.4分，扣完完为止。14规范、文件学习习4共2项，各占2分，主要检检查项目：：部门是否否制定了培培训学习计计划，是否否对部门人人员组织学学习，学习习范围是否否全面，记记录人是否否齐全。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。19001标准准7.1产品品实现的策策划7.5生产产和服务提提供基层公司的体系系文件分手手册15岗位培训4共1项，占4分，主主要检查项项目：是否否制定了培培训计划。是否对管管理人员进进行培训学学习，学习习范围是否否全面。评分标准准：每不符符合一处扣扣0.2分，扣完为为止。16施工记录（344分）现场检查记录、问问题整改通通知单停工通知单13共3项，现场检查记记录占7分，问题整整改通知单单占3分，停工通通知单占3分，主要检检查项目：：检查监理理方对工程程实体技术术资料的检检查记录情情况和问题整改改落实的到到位情况。评评分标准：：每项不符符合一处扣扣1分，扣完为为止。19001标准准7.5生产和服服务提供产品的监视和测测量GB/T503326-22006标准10.1一般般规定10.2项项目质量策策划基层公司的体系系文件分手手册17四阶段预验收16共4项，各占4分，主要是是公司对施施工单位四四阶段预验验收记录是是否齐全，内内容是否与与现场一致致，签字、日日期齐全的的检查，评评分标准：：每项不符符合一处扣扣0.4分，扣完为为止。18竣工归档资料归归档5共1项，占5分，主主要是公司司对施工单单位竣工资资料是否及及时督促收收集。评分标准准：每缺一一个工程扣扣1分，扣完为为止。19档案管理（100分）档案室环境、保保管、台账账10共3项，环境、保管管各占4分，台账占2分，主要检检查项目：：档案室、档档案柜是否否具备防火火、防潮、防防虫鼠、防防盗，条件件，排列是是否整齐，建建立台账，便便于检索。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。19001标准准4.2.3文件控制制基层公司的体系系文件分手手册说明：1、得分分率为实得得分/应得分100%；22、不能完完整提供资资料的分项项按零分计计；33、各分项项评分时按按分项内容容平均分配配本分项分分值，不符符合要求的的分项内容容不得分。检查组签字：基层总工工签字：职能部长长签字：年月日构件公司司职能部门门的工作质质量检查评评分表（表二、6）施工单位序号检查内容标准分应得分实得分打分说明检查依据1管理资料（166分）人员配备及岗位位职责6共2项