物资管理程序三

1目的通过对物资采购、标识、防护及接收顾客财产等过程的有效控制，确保工程质量符合规定的要求。2范围适用于公司范围建设工程材料、设备、主要的施工机械设备、安全防护设施、施工现场临时设施和检测设备的采购，建设工程材料、设备的标识、防护和接收顾客提供产品等过程的管理。3术语无。引用文件4.1中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》；4.2上海市人大公告第二十一号《上海市建设工程材料管理条例》；4.3QB/GGZGCX200006340《基础设施和工作环境管理程序》；4.4QB/GGZGCX200007402《工程分包管理程序》；4.5QB/GGZGCX200007530《产品标识和可追溯性管理程序》；4.6QB/GGZGCX200008240《产品测量和监视管理程序》；4.7QB/GGZGCX200008300《不合格品控制程序》；4.8QB/GGZGCX200008210《顾客满意测量管理程序》；4.9《公司物资管理细则》。5职责5.1负责建设工程材料及设备、施工机械设备、安全防护设施、施工现场临时设施和测量设备的采购,负责顾客财产控制的管理，负责物资的标识、防护管理。评价认定。5.35.45.5工程项目管理部（直属项目部）、分公司6工作程序6.1采购控制6.1.1评价和选择供方的准则a)供方的资质、生产许可范围和期限、提供产品符合要求的能力；b)供方的质量管理对于按要求如期提供产品的质量保证能力；c)供方的顾客满意程度及本公司和其他用户的使用情况；d)供方交付产品后的支持、服务能力；e)其他要求（价格、交货能力、服务等）。适用时还应考虑：a)能否提供生产许可证、产品质量合格证明、国家产品检验机构的产品检测报告；b)是否是当地政府主管部门法规规定及核准的合格供方成员；c)产品是否通过质量、安全、环保认证。6.1.2采购的分级管理6.1.2.1物资供应站负责对公司物资采购控制的种类包括:——钢材、铸铁件、有色金属、商品砼、商品砂浆、水泥、水泥制品、预制构件、钢结构件；——砂、石、砌体材料、三渣、新型材料、铝、塑门窗、木制品；——电焊条、电线、电缆、橡胶护舷、成套机电设备、工程设备；——施工设备、A类测量设备、脚手架、定型模板、周转设备材料、活动房、安全设备或用品等。6.1.2.2除6.1.2.1条款规定以外的物资,由各工程项目管理部（直属项目部）、分公司负责采购控制。6.1.3供方评价的要求6.1.3.1材料采购人员根据6.1.1供方评价和选择的准则,对供方进行调查,物资供应站分别会同工程技术部、安全质量监督部、船舶设备部等有关人员根据《供方调查表》和相关资料对工程建设材料、设备、安全设施、施工现场临时设施等的供方进行评价。6.1.3.3评价合格后，报公司分管经理批准,获准后定为合格供方。评价意见写入《物资供方评价记录》，建立《合格供方名录》。6.1.3.4物资供应站建立和保存合格供方的评价选择记录。6.1.3.55万元以下的设备采购由船舶设备部负责设备的选型及供方推荐。5万元以上的设备采购采取比价、议标或招标，由物资供应站或专设设备招标小组组织实施。6.1.3.6工程项目管理部（直属项目部）、分公司对自行采购控制范围内的物资供方,按6.1.3.1、6.1.3.8、6.1.3.9、6.1.3.10条款的规定，组织材料员、施工员、质量员、技术负责人等有关人员对供方进行评价，经部门主管采购的经理批准后实施采购，并建立本部门的《合格供方名录》,建立和保存合格供方的评价选择记录。6.1.3.7对一次性采购或采购量极少的一般材料和物品，可由采购人员按6.1.1的评价选择准则直接评选供方或采用验证产品合格证明或检验产品的方法进行评价。6.1.3.8对顾客指定的供方不存在选择，但仍需对其进行评价，评价结果不合格的，将不合格原因书面反馈给顾客，协商解决，合格的仅限对该工程的采购。6.1.3.9对供方评价时应取得的相应资料为：——营业执照、资质证书；——企业概况（文字或图片）；——质量体系认证证书(通过认证的供方)；——生产许可证、准用证、产品认证证书、会员证（实行许可证、准用证、产品强制认证、规定的产品）；——经国家认可的产品检测机构出示的产品抽检或鉴定合格的质量证明等。6.1.3.10对流通领域的供方在评价和取得相应资料以外，还要评价生产制造厂家并取得相应资料。6.2供方的选择6.2.1物资采购直接在《合格供方名录》中选择供方,对同一品种一次性采购金额在5万元以上的物资按《公司物资管理细则》规定进行比较选择。6.2.2当《合格供方名录》内的供方不能满足物资采购要求时，各采购部门在采购前须按6.1.3条款的规定对供方进行调查评价，评定合格后方可采购。6.2.3购置或建造大型施工设备，按《基础设施和工作环境管理程序》执行。6.2.4预制构件、钢结构件的外部委托加工,按《工程分包管理程序》规定执行。6.2.5建设工程材料的采购必须符合《上海市建设工程材料管理条例》的规定,明确进入交易中心交易的建设工程材料,必须经过交易中心,取得凭证。6.2.66.2.7外地施工的项目部,由工程项目管理部(直属项目部)、分公司按6.1.3.6条款的评价选择方法,组织对施工所在地的物资供方进行选择评价,涉及6.1.2.1范围内的物资采购,将物资供方的评价结果报物资供应站备案。6.3供方的复评6.3.1正常情况下,物资供应站每年八月份组织一次合格供方复评，对上一年已被列入《合格供方名录》中的和新增的合格供方进行复评，主要评价其提供产品的履约状况和持续保证能力，对供方的跟踪措施实施情况及供方变化情况，复评结果记入《物资供方复评表》，经评价和复评合格的供方列入新一期的《合格供方名录》。物资供应站编制《合格供方名录》报公司分管经理审批后发布,公司各采购部门执行。6.3.2对供方的跟踪措施在供货期间当供方提供的产品出现质量或其他问题时，采购人员必须及时与供方沟通并采取跟踪措施：a)分析出现质量或其他问题的原因，评价质量或其他问题对工程质量影响的程度；b）工程项目管理部（直属项目部）、分公司增加对产品验证、检验的频次和力度；c）限制或停止向该供方采购；d）对全部跟踪措施进行记录，作为延续或终止合格供方的依据之一。6.3.3对在复评中评为不符合规定要求的供方经审批后取消其合格供方的资格,并在《合格供方名录》中注销。6.4采购信息6.4.1采购计划6.4.1.1采购计划编制依据:——顾客要求；——工程实物量；——工程形象进度；——施工预算定额；——库存量、储存量和不同的期量要求。6.4.1.2采购计划的编制和审批——工程项目管理部（直属项目部）、分公司施工员根据计划编制依据和工程工料分析编制月度《物资申请计划》并由施工主管审批(属物资供应站采购物资,须工程项目管理部(直属项目部)、分公司的分管经理审批)后送采购部门；——采购部门必须对《物资申请计划》进行审核，并根据物资供货周期、施工进度、施工现场条件、内部库存等情况编制月度《物资采购计划》，由部门负责人批准后交采购员采购。6.4.1.3当一次计划量分为多批次采购（申请要料）或者采购的计划发生变更时，可用电话、电传形式申报、修改采购或进料的具体事宜，同时做记录，以此作为计划的调整和补充的依据。6.4.1.4施工设备和A类测量设备的采购申请、计划按《基础设施和工作环境管理程序》规定进行。6.4.2采购合同6.4.2.1满足下列条件之一应签订书面采购合同：——有预付款；——有结算附加条件；——供需双方中有一方认为有必要签订供需合同时。6.4.2.2签定采购合同必须遵守合同法有关规定,并明确规定采购物资的类别、型号、品名、规格、数量、交货时间及必要的质量控制程度、方式和验收方式。30万元（含30万元）以上的采购合同由经营业务部法律顾问对合同条款的符合性进行审核。6.4.2.3采购合同签定前，经过有效的审核，确保信息的充分和适宜，经双方法人代表或法人委托人及公司与供方单位盖章后方能生效，必要时实行公证和担保。6.4.2.4采购合同由物资供应站专人管理,设置台帐,合同履行后集中保管,统一归档。6.4.2.5对零星、应急物资的采购，采购申请由主管负责人签字，选择专业性较强的供应商就近采购，并要有产品合格证明。6.5采购物资的验证6.5.1工程材料、半成品、成品、建筑构配件、器具进入施工现场或入库时，材料员、材料保管员按相关产品规定要求进行进货验收，验证所到材料的名称、规格、数量、外观质量、准用证、质量证明书或产品出厂检验报告、型式检测报告、使用说明书、产品标识等。验证结果记录在《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》中,构件按要求进行分项验收。6.5.2对涉及工程结构安全、功能的有关材料进行抽样检验，根据《产品测量和监视管理程序》要求执行，经检验合格向监理报审，获准后投入使用，检验不合格的产品按6.5.3采购材料的质量证明必须是合法有效的：——质量证明具有供方或生产单位的红印章，若是复印件须注明原件存放处；——质量证明上的代表数能证明实际采购材料的数量；——质量证明上的日期是合理有效期内的；6.5.4商品混凝土在第一车送达施工现场时,要求供方提供该批量混凝土的级配单,同时按DBJ08-227《预拌砼生产技术规程》规定，要求供方提供混凝土出厂质量证明书、强度报告，以及按规定要求的其他性能检测报告。6.5.5工程项目管理部（直属项目部）、分公司应有专人收集、整理、保存必需的材料质量证明文件。进入施工现场或入库后，项目部报告监理、业主或其代表（业主有要求时），组织设备开箱验收，验证所到材料的名称、规格、数量、外观质量、产品合格证、技术文件，核对零部件及备件，验证结果记录在《设备开箱验收单》中。6.5.8对外加工产品,委托部门必须派验证人员到加工现场进行产品质量验证,验证情况写入《外加工产品中间检查记录》。6.5.9公司有权在供货单位供货前对产品进行验证，采购合同（供货协议）中应规定验证的安排和产品的交付方法。6.5.10当合同规定时，顾客有权到供应商的货源处验证产品，也可对已进入仓库或工地的产品进行抽检、复验，顾客的验证不具有免除项目部提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。6.6产品的标识和可追溯性6.6.1工程材料、工程设备、半成品(构件)到达现场入库后，由施工员组织材料员等相关专业人员按不同品种、生产厂家、进货日期、规格、来源和检验试验状态等填写唯一性的标识牌挂牌明示，防止误用不同规格、型号、未经检验或不合格的产品。6.6.2产品和检验试验状态的标识方法按《产品标识和可追溯性管理程序》规定执行。6.6.3工程材料、工程设备、半成品（构件）根据《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》、《设备开箱验收单》、质量证明书、试验报告和《领发料单》实现追溯。6.6.4工程项目管理部（直属项目部）、分公司的材料保管员、试验工要认真做好产品的标识和检查，保持标识的唯一性、正确性，防止标牌遗失或移位,保证质量记录的及时、完整、准确、具有可追溯性。6.7产品防护6.7.1搬运6.7.1.11搬运产品品范围a)预制构件件：桩、板板、梁、砼砼管、钢结结构件：柱柱、梁、钢钢管桩；b)容易损坏坏材料和成成品：水泥泥、石材、砌体材料、玻璃、门窗等；c)电器设备备：电缆、电电器箱、空空调设备、电电梯等。6.7.1.22搬运方法法a)工具：选选择合适的的搬运工具具，以防止止产品的损损坏、变质质或污染；；b)装运：根根据产品的的特点和要要求进行。大大型产品应应有装卸工工随车运送送，有特殊殊要求的产品(危险险品、有毒毒品、易碎碎品、易潮潮品)按法规规规定和产品品搬运说明明执行；c)卸车：产产品到达目目的地，要要服从现场场人员指挥挥，按规定定堆放；d)搬运中应应保护产品品标识和状状态标识。6.7.1.33构件的水水上运输a)预制构件件水上运输输前，工程程项目管理理部（直属属项目部）、分公司编制构件运输方案,选择适宜的运输输船舶,绘制构件件落驳图,规定构件件的固定方方式和水上上运输的防防风、防浪浪等安全措措施，报项项目总工程程师（技术术负责人）批批准后实施施；b)落驳前，工工程项目管管理部（直直属项目部部）、分公公司派专业业人员到预预制品分公公司现场进进行构件验验收和协调调落驳，构构件必须满满足出厂的的要求，预预制品分公公司负责按按落驳图的的要求落驳驳，运输单单位负责定定位捆扎，落落驳完毕，进进行交接验验收，三方方分别在《构构件运输验验收证明单单》上签证证；c）输的运和工程项目目管理部（直直属项目部部）、分公公司交分别在《构件运输验收证明单》上签证。6.7.1.44外协加工工构件的水水上运输及及外包水上上运输,搬运由供供方负责,项目部按6.5..1要求进行行进货检验验。6.7.1.55超长、超超高、超重重的构件或或其它特殊殊物品的搬搬运，负责责运输的单单位要事先先编制搬运方案报工工程技术部部。工程技术术部组织船船舶设备部部、安全质质量监督部部审核，总总工程师批批准后执行行。搬运人人员必须经经培训合格格并正确操操作。6.7.2贮存6.7.2.11工程程项目管理理部（直属属项目部）、分公司按《施工组织设计》中施工总平面布置的要求,在规定的区域内合理堆放贮存物资，防止混堆误用或损坏。堆放贮存物资的环境要满足《公司物资管理细则》的规定。6.7.2.22需室内存存放的产品品，验收后后按其类别别、规格、性性能的不同同及贮存的的要求进行行堆放，并并按《公司司物资管理理细则》中中物资保管管的管理方方法进行管管理。6.7.2.33易燃、易易爆、有毒毒品的贮存存要设专库库，保管员员需持证上上岗。6.7.2.44工程程项目管理理部（直属属项目部）、分公司按《公司物资管理细则》规定定期查库，以保证物资数量、规格的准确性，质量符合规定的要求。6.7.2.55对产品发发放实行先先进先出原原则，工程程项目管理理部（直属属项目部）、分公司均要建立《物资收发存台帐》，做到帐、卡、物三相符。6.7.2.66对超过进进货复试检检验有效期期、保管不不当受损的的产品,物资保管管人员要及及时通知取取样员按时时做好产品品的取样复复试，复试试结果达不不到原有性性能指标时时，材料按按《不合格格品管理程程序》规定处处置。6.7.2.77对贮存超超过保质期期或贮存保保管不当产产生变质的的物品按《公公司物资管管理细则》的规定填写《器器材报损单单》作报废废处置。6.8顾客客财产6.8.1顾客财产产的类型a)顾客提供供的原材料料、成品、半半成品、机机电设备、水水电料、装装饰装潢材材料等，俗俗称“甲供材料”；b)顾客的知知识产权；；如标准、规规范、图样样等按《文文件控制程程序》规定定实施。6.8.2顾客提供供的原材料料、设备等等在到达指指定地点时时，按6.5..1、6.5..2、6.5..6条款规定定验证其符符合性和适适用性，验验证结果记记入《建设设工程材料料采购验收收检验使用用综合台帐帐》并加注注所属标识识，设备为为《设备开开箱验收单单》上。当当发现有遗遗失、损坏坏、不适用用等不合格格情况时,及时记录录并以书面面形式向顾顾客报告。6.8.3对已进入入施工现场场的顾客财财产，工程程项目管理理部（直属属项目部）、分公司按6.6.1、6.6.4和6.7.2条款要求落实标识、贮存、防护措施，在保管期内对顾客财产进行检查，当发现遗失、损坏或变质时，及时记录并以书面形式向报告顾客。6.9物资资管理过程程的监视和和测量6.9.1物资供应应站建立巡巡检制度，对对在建工程程进行巡检检，巡检结结果记录在在《巡检记记录》中,对巡检中中发现的不不合格项，要要求发生部部门纠正或或制定纠正正措施，物物资供应站站负责跟踪踪验证。6.9.2物资供应应站每年一一次收集评评价和选择择供方、供供方提供产产品和物资资管理的数数据，进行原因分析,,寻找改进进机会,提出采取取纠正或预预防措施的的建议,作为管理理评审的输输入。6.9.